第一部分 部门概况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

2.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,开展廉政建设和反腐败工作。

3.负责对巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

4.负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

5.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

(二)部门内设机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:中共绥阳县纪律检查委员会本级及下属二级行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位1个,具体是:行政单位1个:委机关本级;参照公务员法管理的事业单位1个:绥阳县非公有制经济发展侵权投诉中心;财政全额补助事业单位1个:绥阳县委巡察保障中心。

内设机构设置,中共绥阳县纪律检查委员会共12个室:办公室、宣教室、干部室、干监室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室和案件审理室。

派驻机构:派驻第一至第七纪检监察组。

巡察机构:县委巡察办,县委第一至第三巡察组。

(三)部门人员构成

本部门总编制人数92人,其中:行政编制66人、事业编制26人(包括参照公务员管理人员18人)。2024年末,实有在职人员86人,其中:行政63人、财政全额补助事业23人(包括参照公务员管理人员16人);财政差额补助事业0人;离退休人员18人(含离休0人、退休18人)。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计1790.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1656.02万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业部门经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属部门上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余134.88万元。相应安排支出预算1790.91万元,其中:一般公共服务支出1391.89万元,社会保障和就业支出120.63万元,卫生健康支出57.51万元,农林水支出105.6万元,住房保障支出100.28万元。2025年收支总额与2024年相比,减少154.89万元。主要原因:本年度上年结转结余及农林水支出减少。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为1790.91万元,较上年减少154.89万元。主要原因:本年度上年结转结余及农林水支出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1656.02万元,占部门收入的92.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占部门收入的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占部门收入的0%;财政专户管理资金收入0万元,占部门收入的0%;事业收入0万元,占部门收入的0%;事业部门经营收入0万元,占部门收入的0%;上级补助收入0万元,占部门收入的0%;附属部门上缴收入0万元,占部门收入的0%;其他收入0万元,占部门收入的0%;上年结转结余134.88万元,占部门收入的7.53%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为1790.91万元,较上年减少154.89万元。主要原因:本年度上年结转结余及农林水支出减少。其中:基本支出1516.02万元,占部门支出的84.65%;项目支出259.88万元,占部门支出的14.51%,其他支出15万元,占部门支出的0.84%。按照功能分类科目类级区分:一般公共服务支出1391.89万元,占部门支出的77.72%;社会保障和就业支出120.63万元,占部门支出的6.74%;卫生健康支出57.51万元,占部门支出的3.21%;农林水支出105.6万元,占部门支出的5.9%;住房保障支出100.28万元,占部门支出的5.6%;其他支出15万元,占部门支出的0.84%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款总收入为1775.90万元,其中:一般公共预算拨款收入1656.02万元,占财政拨款收入的93.25%;政府性基金预算拨款收入0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占财政拨款收入的0%,上年结转结余119.88万元,占财政拨款收入的6.75%。相应安排支出1775.90万元,其中:一般公共服务支出1391.89万元,占财政拨款支出的78.38%;社会保障和就业支出120.63万元,占财政拨款支出的6.79%;卫生健康支出57.51万元,占财政拨款支出的3.24%;农林水支出105.6万元,占财政拨款支出的5.95%;住房保障支出100.28万元,占财政拨款支出的5.65%。2025年财政拨款收支总额与2025年相比,减少154.89万元。主要原因:本年度上年结转结余及农林水支出减少。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额1775.90万元,较上年较少169.90万元,主要原因:本年度上年结转结余及农林水支出减少。其中:基本支出1516.02万元,占一般公共预算支出的85.37%;县本级财力安排项目支出259.88万元,占一般公共预算支出的14.63%,上级补助列支县本级项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%。一般公共服务支出1391.89万元,占一般公共预算支出的78.38%;社会保障和就业支出120.63万元,占一般公共预算支出的6.79%;卫生健康支出57.51万元,占一般公共预算支出的3.24%;农林水支出105.6万元,占一般公共预算支出的5.95%;住房保障支出100.28万元,占一般公共预算支出的5.65%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为1516.02万元,较上年增加94.39万元。主要原因:人员增加导致人员经费、公用经费相应增加。其中人员经费1344.37万元,占一般公共预算基本支出的88.68%;公用经费171.65万元,占一般公共预算基本支出的11.32%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1128.74万元,占人员经费的83.96%;对个人和家庭的补助支出156.95万元,占人员经费的11.67%;其他交通费用(公务交通补贴)58.68万元,占人员经费的4.36%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)161.65万元,占公用经费的94.17%;资本性支出10万元,占公用经费的5.83%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出,与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为24万元,其中一般公共预算安排24万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元。为便于比较,已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据,增减变动情况如下:

2025年部门因公出国(境)费0万元,无增减变动。

2025年公务接待费1.5万元,较2024年减少0.5万元,主要原因:结合上年度接待费使用情况预算。

2025年部门公务用车运行维护费28万元,较2024年增加4万元,主要原因:结合上年度接待费使用情况预算。

2025年公务用车购置费0万元,与2024年持平,无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额134.88万元。其中:基本支出0万元,占结转结余的0%;项目支出134.88万元,占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分:其他纪检监察事务支出119.88万元,占结转结余的88.88%;其他支出15万元,占结转结余的11.12%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1516.02万元,其中: 基本工资338.87万元、津贴补贴353.32万元、奖金122.22万元、伙食补助26.40万元、绩效工资10.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费115万元、职工基本医疗保险缴费43.11万元、公务员医疗补助缴费14.40万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金100.28万元、办公费25.09万元、印刷费1万元、水费1.08万元、电费14.40万元、邮电费1.8万元、差旅费2万元、维修(护)费55万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费1.5万元、劳务费14万元、工会经费8.22万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费28万元、其他交通费用58.68万元、其他商品和服务支出2.59万元、退休费38.81万元、生活补助118.14万元、办公设备购置10万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为259.88万元,均为其他纪检监察事务支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为171.65万元,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)161.65万元,占机关运行经费的94.17%;资本性支出10万元,占机关运行经费的5.83%。2025年机关运行经费较上年增加9.33万元,主要原因:公车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置均有所增加。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初,部门国有资产原值996.70万元,累计折旧(摊销)530.40万元,净值996.70万元(其中:流动资产634.89万元,固定资产361.81万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元),较上年减少813.79万元(减少的主要原因:一是上年度资产总额中未扣除折旧,本年度资产总额减去折旧;二是本年度上缴涉案款,导致流动资金减少)。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划,因此无政府采购预算,与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算140万元,均为项目支出预算。(详见附件)

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为259.88万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是上年结转的纪检监察信息化及功能区建设经费119.88万元,占项目预算总支出的46.13%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：纪委2025年部门预算公开报表（16张）.xls