第一部分 部门概况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度;研究和指导全县党的建设和组织工作;负责组织工作信息、新闻和网络宣传工作;做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全县党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作;指导党员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担县委党建工作领导小组日常工作。

3.负责提出县委管理领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责县委管理干部的考察、考核,办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理市直有关部门管理的干部。

4.贯彻落实中央、省委、市委和县委有关人才政策;负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导,组织实施重要人才工程;研究制定人才工作政策规定,检查贯彻执行人才工作政策的情况;承担县人才工作领导小组日常工作。

5.指导全县公务员队伍建设;指导管理全县公务员录用调配、考核奖惩、绩效管理、工资福利、退休报批审批等;负责全县公务员监督;负责公务员管理交流合作等工作;负责全县公务员登记,负责全县科级领导职务公务员调任工作。

6.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查;组织、协调县委管理干部、村(居、社区)两委负责人和有关干部的教育培训;指导干部培训基地建设、师资队伍建设、教材编写和培训经费管理等工作。

7.负责全县干部监督工作;对选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理县委管理干部的历史遗留问题;处理党员干部来信来访。

8.负责全县离退休干部服务管理工作,承担县关心下一代工作委员会日常工作。

9.负责党员、人才、公务员的统计以及县委管理干部和全县公务员的档案管理工作。

10.统一管理县委机构编制委员会办公室;管理县老年大学。

11.完成县委、市委组织部交办的其他任务。

(二)部门内设机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:中共绥阳县委组织部本级及事业单位4个,具体是:行政单位1个:中共绥阳县委组织部;参照公务员法管理的事业单位1个:老年大学;财政全额补助事业单位3个:党建服务中心、公务员服务中心和老干部活动中心。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计1,301.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,280.10万元,上年结转结余20.91万元。相应安排支出预算1,301.01万元,其中:一般公共服务支出 979.55万元,社会保障和就业支出129.37元,卫生健康支出27.73万元,农林水支出116.65万元,住房保障支出44.46万元,其他支出3.27万元。2025年收支总额与2024年相比增加4.8万元。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为1,301.01万元,较上年增加4.8万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,280.10万元,占部门收入的98.39%;上年结转结余20.91万元,占部门收入的1.61%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为1,297.74万元,较上年增加1.53万元。其中:基本支出656.84万元,占部门支出的50.61%;项目支出640.91万元,占部门支出的49.39%。按照功能分类科目类级区分:一般公共服务支出979.55万元,占部门支出的75.48%;社会保障和就业支出129.37万元,占部门支出的    9.97%;卫生健康支出27.73万元,占部门支出的2.14%;农林水支出116.65万元,占部门支出的8.99%;住房保障支出44.46万元,占部门支出的3.42%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为1,297.74万元,其中:一般公共预算拨款收入1,280.10万元,占财政拨款收入的98.64%;上年结转结余17.65万元,占财政拨款收入的1.36%。相应安排支出1,297.74万元,其中:一般公共服务支出979.55万元,占部门支出的75.48%;社会保障和就业支出129.37万元,占部门支出的9.97%;卫生健康支出27.73万元,占部门支出的2.14%;农林水支出116.65万元,占部门支出的8.99%;住房保障支出   44.46万元,占部门支出的3.42%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比,增加1.53万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额1,297.74万元,较上年增加1.53万元。其中:基本支出656.84万元,占一般公共预算支出的50.61%;县本级财力安排项目支出623.26万元,占一般公共预算支出的48.03%,上级补助列支县本级项目支出17.65万元,占一般公共预算支出的1.36%。按照功能分类科目类级区分:一般公共服务支出979.55万元,占部门支出的75.48%;社会保障和就业支出129.37万元,占部门支出的9.97%;卫生健康支出27.73万元,占部门支出的2.14%;农林水支出116.65万元,占部门支出的8.99%;住房保障支出44.46万元,占部门支出的3.42%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为656.84万元,较上年增加30.59万元。主要原因:我单位2025年公用经费定额标准人均2.2万元,比2024人均多2万元。其中人员经费563.12万元,占一般公共预算基本支出的85.73%;公用经费93.72万元,占一般公共预算基本支出的14.27%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出477.36万元,占人员经费的84.77%;对个人和家庭的补助支出70.59万元,占人员经费的12.54%;其他交通费用(公务交通补贴)14.52万元,占人员经费的2.57%;其他商品和服务支出(残疾人保障金)0.65万元,占人员经费的0.12%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:工资福利支出(伙食补助费18万元、其他工资福利支出1.5万元)19.5万元,占公用经费的20.81%;商品和服务支出(不含公务交通补贴)71.22万元,占公用经费的75.99%;资本性支出3万元,占公用经费的3.2%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算支出,与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径与2024年相同,为财政拨款全口径资金(含县级资金和上级补助资金)。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元,其中一般公共预算安排14.5万元。增减变动情况如下:

2025年部门因公出国(境)费0万元,无增减变动。

2025年公务接待费2.5万元,无增减变动。

2025年部门公务用车运行维护费12万元,比2024年增加2万元,增加20%。主要原因:根据财政定额预算公务用车运行维护费,每辆车4万元,我单位3辆车。

2024年公务用车购置费0万元,无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额17.65万元。其中:项目支出 17.65万元,占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分:一般公共服务支出1万元,占结转结余的5.67%;农林水支出 16.65万元,占结转结余的94.33%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为656.84万元,其中:基本工资145.90元,津贴补贴111.41万元,奖金32.06万元,绩效工资62.08万元, 机关事业单位基本养老保险缴费50.85万元, 城镇职工基本医疗保险缴费19.81万元,公务员医疗补助缴费   7.92万元,其他社会保障缴费2.88万元,住房公积金 44.46万元,伙食补助费18万元,其他工资福利支出1.5万元,办公费 20.32万元,印刷费6万元,邮电费1.8万元,差旅费13万元,会议费0.6万元,培训费2万元,劳务费1万元,公务接待费  2.5万元,工会经费3.86万元,福利费1.65万元,公务用车运行维护费12万元,其他交通费用20.02万元,其他商品和服务支出1.64万元,办公设备购置费3万元,退休费34.49万元,生活补助11.10万元,医疗费补助25万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为640.91万元,其中:一般行政管理事务39.26万元,其他组织事务支出410万元,引进人才费用50万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出25万元,对村民委员会和村党支部的补助100万元,其他农业农村支出  16.65万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为93.72万元,其中:伙食补助费18万元,占机关运行经费的19.21%;其他工资福利支出1.5万元,占机关运行经费的1.6%;办公费20.32万元,占机关运行经费的21.68%;印刷费6万元,占机关运行经费的6.4%;邮电费1.8万元,占机关运行经费的1.92%;差旅费13万元,占机关运行经费的13.87%;工会经费3.85万元,占机关运行经费的4.11%;福利费1.65万元,占机关运行经费的1.76%;其他交通费用5.5万元,占机关运行经费的5.87%;会议费0.6万元,占机关运行经费的0.64%;培训费2万元,占机关运行经费的2.13%;公务接待费2.5万元,占机关运行经费的2.67%;公务用车运行维护费12万元,占机关运行经费的12.8%;劳务费1万元,占机关运行经费的1.07%;其他商品和服务支出1万元,占机关运行经费的1.07%;办公设备购置费3万元,占机关运行经费的3.2%。2025年机关运行经费较上年增加61.62万元,主要原因:2025年我单位公用经费定额标准人均2.2万元,比2024人均多2万元。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初,部门国有资产原值315万元,累计折旧(摊销)218.38万元,净值96.62万元(其中:流动资产3.27万元,固定资产89.04万元,无形资产4.31万元),较上年减少175.37

万元(减少部分主要是划拨资产净值)。

三、政府采购情况说明

2025年部门政府采购预算为0万元,比上年减少150万元。主要原因:绥阳县“党群连心”服务智慧化平台项目于2024年已结清,本年无预算。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算623.26万元,均为项目支出预算。(详见附件)

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为640.91万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是干部培训费项目350万元,占项目预算总支出的54.61%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:组织部2025年单位预算公开报表（16张）.xls