第一部分 单位概况

一、单位概况

(一）单位主要职能

1、贯彻执行国家的医疗卫生工作方针、政策和法令、法规。

2、根据国家卫生工作方针、政策、有关法律法规和上级下达的各项工作任务，制定全镇医药卫生体制改革、医疗业务、基本公共卫生服务、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、食品药品安全、爱国卫生运动、农村卫生、初级卫生保健、居民医保及城镇职工基本医疗等各项工作计划和规划并组织实施。

（二）单位内设机构设置

本单位共23个股（室）：公卫科、财务室、计生科、党建办、药剂科、医保办、医疗检验科、医学影像科收费室、住院部、护士站、医务科、门诊部、中医科、办公室、妇产科、儿科、内科、全科、外科、口腔科、急诊医学科、预防保健科。

（三）单位人员构成

本单位总编制人数31人，其中：行政编制0人、事业编制31人（包括参照公务员管理人员0人）。2023年末，实有在职人员27人，其中：行政0人、财政全额补助事业27人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业0人；离退休人员5人（含离休0人、退休5人）。

第二部分 2024年单位预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入合计309.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算309.71万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.7万元，2081199其他残疾人事业支出0.46万元，2082701财政对失业保险基金的补助1.24 万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.82万元，2100302乡镇卫生院224.19万元，2101102事业单位医疗14.28万元，2101103公务员医疗补助5.26万元，2210201住房公积金29.76万元。2024年收支总额与2023年相比，增加10.8万元。主要原因：2023年增加新进人员4人，减少3人，工资提标及社保基数增长。

二、单位收入总体情况

2024年单位收入总额为309.71万元，较上年增加10.8万元。主要原因：2023年增加新进人员4人，减少3人，工资提标及社保基数增长。其中：一般公共预算财政拨款收入309.71万元，占单位收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占单位收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占单位收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占单位收入的0%；事业收入0万元，占单位收入的0%；事业单位经营收入0万元，占单位收入的0%；上级补助收入0万元，占单位收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占单位收入的0%；其他收入0万元，占单位收入的0 %；上年结转结余0万元，占单位收入的0%。

三、单位支出总体情况

2024年单位支出预算总额为309.71万元，较上年增加10.8万元。主要原因：2023年增加新进人员4人，减少3人，工资提标及社保基数增长。其中：基本支出309.71万元，占单位支出的100%；项目支出0万元，占单位支出的0%。按照功能分类科目类级区分：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.7万元，占单位支出的10.88%；2081199（其他残疾人事业支出）0.46万元，占单位支出的0.15%，2082701（财政对失业保险基金的补助）1.24 万元，占单位支出的0.4%.2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.82万元，占单位支出的0.26%，2100302（乡镇卫生院）224.19万元，占单位支出的72.38%，2101102（事业单位医疗）14.28万元，占单位支出的4.6%，2101103（公务员医疗补助）5.26万元，占单位支出的1.7%，2210201（住房公积金）29.76万元，占单位支出的9.6%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款总收入为309.71万元，其中：一般公共预算拨款收入309.71万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0%。相应安排支出0万元，其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.7万元，占单位支出的10.88%；2081199（其他残疾人事业支出）0.46万元，占财政拨款支出的0.15%，2082701（财政对失业保险基金的补助）1.24 万元，占财政拨款支出的0.4%.2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.82万元，占财政拨款支出的0.26%，2100302（乡镇卫生院）224.19万元，占财政拨款支出的72.38%，2101102（事业单位医疗）14.28万元，占财政拨款支出的4.6%，2101103（公务员医疗补助）5.26万元，占财政拨款支出的1.7%，2210201（住房公积金）29.76万元，占财政拨款支出的9.6%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加10.8万元。主要原因：2023年增加新进人员4人，减少3人，工资提标及社保基数增长。

五、一般公共预算支出情况

2024年单位一般公共预算支出总额309.71万元，较上年增加10.8万元，主要原因：2023年增加新进人员4人，减少3人，工资提标及社保基数增长。其中：基本支出309.71万元，占一般公共预算支出的100%；县本级财力安排项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.7万元，占一般公共预算支出的10.88%；2081199（其他残疾人事业支出）0.46万元，占一般公共预算支出的0.15%，2082701（财政对失业保险基金的补助）1.24 万元，占一般公共预算支出的0.4%.2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.82万元，占一般公共预算支出的0.26%，2100302（乡镇卫生院）224.19万元，占一般公共预算支出的72.38%，2101102（事业单位医疗）14.28万元，占一般公共预算支出的4.6%，2101103（公务员医疗补助）5.26万元，占一般公共预算支出的1.7%，2210201（住房公积金）29.76万元，占一般公共预算支出的9.6%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年单位一般公共预算基本支出为309.71万元，较上年增加10.8万元。主要原因：2023年增加新进人员4人，减少3人，工资提标及社保基数增长。其中人员经费306.05万元，占一般公共预算基本支出的98.81%；公用经费3.66万元，占一般公共预算基本支出的1.19%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出292.5万元，占人员经费的95.57%；对个人和家庭的补助支出11.48万元，占人员经费的3.75%；其他交通费用（公务交通补贴）0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）3.66万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0%。

七、政府性基金预算支出情况

本单位2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年本单位无“三公”经费预算，因此无“三公”经费支出。

十、上年结转结余预算支出情况

本单位无上年结转结余，因此无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为309.71万元，其中：30101（ 基本工资）95.59万元，30102（ 津贴补贴）52.12万元，30107（绩效工资）61.34万元万元，30108（机关事业单位基本养老保险缴费）33.7万元，30110（职工基本医疗保险缴费）14.28万元，30111（公务员医疗补助缴费）2.26万元，30112（其他社会保障缴费）0.46万元，30113（住房公积金）29.76万元，30228（工会经费）2.7万元，30229（福利费）0.96万元，30302（退休费）9.82万元，30305（生活补助）1.67万元，31302（对社会保险基金补助）2.06万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

绥阳县枧坝镇卫生院是事业单位，因此2024年机关运行经费预算0万元。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，单位国有资产原值289.76万元，累计折旧（摊销）110.55万元，净值179.21万元（其中：流动资产0万元，固定资产130.63万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年增加48.58万元（增加部分主要是新增10个村卫生室）。

三、政府采购情况说明

2024年本单位无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、单位预算绩效情况说明

2024年单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、项目支出安排情况说明

2024年单位无项目支出预算。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开报表（16张）.xls