绥阳县红十字会

2024年度部门决算

第一部分绥阳县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算公开报表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第五部分 附件

附件1：遵义市绥阳县红十字会2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县红十字会项目支出绩效自评表

第一部分绥阳县红十字会概况

一、部门职责

（一）根据中国红十字会工作方针、政策和原则，制定本县红十字会的工作计划并组织实施；

（二）组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助；

（三）开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血；

（四）进行群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识；

（五）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德、智、体、美、劳全面发展；

（六）积极开展与省内外红十字会建立联系，开展人道主义方面的往来、交流与合作；

（七）完成中国红十字会总会、省红十字会、遵义市红十字会以及县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置

绥阳县红十字会内设2个机构：分别是办公室、业务股。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是绥阳县红十字会。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计113.69万元，与2023年度相比，增加16.37万元，增长16.82%，主要原因是：2023年12月份调入2人，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计113.69万元，其中：财政拨款收入113.69万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计113.69万元，其中：基本支出108.70万元，占95.61%；项目支出4.98万元，占4.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计113.69万元。与2023年度相比，增加16.37万元，增长16.82%，主要原因是：2023年12月份调入2人，人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出113.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，增加16.37万元，增长16.82%，主要原因是：2023年12月份调入2人，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.86万元，占86.96%；卫生健康支出（类）5.32万元，占4.68%；住房保障支出（类）9.50万元，占8.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.32万元，支出决算为113.69万元，完成年初预算的121.83%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份调入2人，同时保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为67.33万元，支出决算为83.27万元，完成年初预算的123.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份调入2人，人员经费增加，另外追加发放2023年季度绩效奖和年度绩效奖。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度厉行节约，减少开支。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份调入2人，同时保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的128.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份调入2人，同时保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份调入2人，同时保险缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的124.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份调入2人，同时保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.70万元，其中：

（一）人员经费101.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费7.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元，2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出7.21万元，与2023年度相比，增加0.62万元，增长9.43%，主要原因是：公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金4.98万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：遵义市绥阳县红十字会2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县红十字会项目支出绩效自评表