第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计8580.47万元，与2023年度4065.76万元相比，增加4514.71万元，增长111.04%，主要原因是：2024年县级追加一般公共预算财政拨款指标，增加一次性指标，导致该项增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8580.47万元，其中：财政拨款收入8580.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8580.47万元，其中：基本支出1760.14万元，占20.51%；项目支出6820.33万元，占79.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计8580.47万元。与2023年度4065.76万元相比，增加4514.71万元，增长111.04%，主要原因是：2024年县级追加一般公共预算财政拨款指标，增加一次性指标，导致该项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7563.76万元，占本年支出合计8580.47万元的88.15%。与2023年度1982.75万元相比，增加5581.01万元，增长281.48%，主要原因是：2024年县级追加一般公共预算财政拨款指标，增加一次性指标，导致该项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）6250.59万元，占82.64%；204公共安全支出19.88万元，占0.26%；207文化旅游体育与传媒支出19.31万元，占0.26%；208社会保障和就业支出206.25万元，占比2.73%；210卫生健康支出60.59万元，占比0.80%；212城乡社区支出114.80万元，占比1.52%；213农林水支出662.56万元，占比8.76%；214交通运输支出64.74万元，占比0.85%；221住房保障支出111.38万元，占比1.47%；222粮油物资储备支出7万元，占比0.09%；224灾害防治及应急管理支出46.66万元，占比0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2053.99万元，支出决算为7563.76万元，完成年初预算的368.25%。其中:

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）。年初预算为20.93万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的56.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款） 人大会议 （项）年初预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的98%。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的原因是增加了一次性指标。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。年初预算552.36为万元，支出决算为578.13万元，完成年初预算的104.66%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为44.98万元，支出决算为2184.75万元，完成年初预算的4857.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目前期工作经费大，上级追加的一次性指标增加。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的原因是增加了一次性指标。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为85.99万元，支出决算为83.48万元，完成年初预算的97.08%。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的99.54%。    

（9）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的153.56%，决算数大于预算数的主要原因是税收征管员工资保险增加。

（10）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2024年无支出。

（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.21万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的59.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动大。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

（13）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为6万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是信访支出增加。

（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3256.16万元，决算数大于预算数的主要原因今年项目前期工作经费大，上级追加的一次性指标增加。

（15）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的原因是预算不精准。

（16）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为28.13万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的69.57%。决算数小于预算数的原因是一村一警人员减少。

（17）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2024年无支出。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（20） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.55万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125.69万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（22）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的55.3%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2024年无支出。。

（24）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2024年无支出。

（25）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2024年无支出。

（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性指标。

（27）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.66万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的95.39%。

（28）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性指标。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.29万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的71.02%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为25.99万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的98.73%。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为22.93万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的83.34%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为39.31万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为58万元，支出决算为78.33万元，完成年初预算的135.05%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生专项经费和环卫一体化项目经费增加。

（34）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为136.08万元，支出决算为140.97万元，完成年初预算的103.59%，决算数大预算数的主要原因是人员增加。

（35）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为11万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的3.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

（36）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性指标。

（37）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性指标。

（38）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为45.70万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的96.35%。

（39）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为62.72万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的96.64%。

（40）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2024年无支出。

（41）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性指标。

（42）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为273.84万元，支出决算为284.55万元，完成年初预算的103.91%。

（43）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（44）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性指标。

（45）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.57万元，支出决算为111.38万元，完成年初预算的101.65%。

（46）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

（47）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（48）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.8万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（49）预备费（类）。年初预算为5万元，决算支出为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.14万元，其中：

（一）人员经费1675.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.23万元，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费、会议费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1016.71万元，本年支出1016.71万元。与2023年度相比，减少1066.3万元，下降51.19%，主要原因是2023年主要是补缴国有土地建设用地划拨费用和项目征拆安置款导致基金支出增加，2024年不存在相关补缴情况，导致大幅下降。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出1000万元，主要用于项目建设征拆款。

2. 城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出16.71万元，主要用于债务还本付息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.69万元，支出决算为24.49万元，完成预算的95.33%，较上年增加17.8万元，增长266.07%。决算数小于预算数的主要原因：是没有支出公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是：2024年公务车报废一辆，新购买了一辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算24.69万元，支出决算24.49万元，完成预算的99.19%；较上年增加17.8万元，增长266.07%/与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：采购公务车价格比预算价格略低。决算数较上年增加的主要原因是：2024年公务车报废一辆，新购买了一辆公务车。

其中：

公务用车购置支出17.8万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费6.69万元。主要用于公务车加油、交保险、维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有支出公务接待费用。公务接待费与2023年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出公务接待费用。

国内接待费支出0万元，主要原因是没有支出公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，主要原因是没有支出公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出84.22万元，与2023年度87.78万元相比，减少3.56万元，下降4.05%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步严缩经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车和洒水车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金184.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：遵义市绥阳县郑场镇人民政府2024年度部门决算公开报表

附件1：遵义市绥阳县郑场镇人民政府2024年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳郑场镇人民政府项目支出绩效自评表

附件2：遵义市绥阳郑场镇人民政府项目支出绩效自评表.xls