目 录

第一部分  部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算公开报表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、2023年度收入支出决算总体情况说明 

二、2023年度收入决算情况说明 

三、2023年度支出决算情况说明 

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明 

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明 

十二、2023年度政府采购支出情况说明 

十三、2023年度国有资产占用情况说明 

十四、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责贯彻落实党中央关于投资促进（招商引资）、营商环境建设工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委有关工作安排，把坚持和加强党对投资促进（招商引资）、营商环境建设工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻并组织实施国家和省、市、县有关投资促进（招商引资）、营商环境建设法律、法规及方针政策；研究制定全县投资促进（招商引资）、营商环境建设发展战略、政策措施、工作计划等并组织实施。

（二）牵头落实县委、县政府关于投资促进（招商引资）、营商环境建设工作的决策部署；统筹、指导、协调全县投资促进（招商引资）、营商环境建设工作。

（三）负责打造大招商格局和构建大招商体系，统筹、策划、推进全县重点产业招商，指导、协调、督促有关部门开展产业招商和营商环境建设工作等。

二、机构设置

本部门（单位）内设机构5个，具体是：办公室、产业招商股、综合业务股、投资服务股、宣传合作股。

下属单位0个。

我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明2023年度收、支决算总计333.34万元，与2022年度361.8万元相比，减少28.46万元，下降7.87%，主要原因是：2022年底追加专项经费，用于支付以前年度外欠办公经费、公务接待费及小车维修费等欠款，2023年单位正常运转，因此支出略有降低。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计325.86万元，其中：财政拨款收入325.86万元，占100%；

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计332.35万元，其中：基本支出234.02万元，占70.71%;项目支出 98.33万元，占29.29%；

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支决算总计325.86万元。与2022年352.3万元相比，减少26.44万元，下降7.5%，主要原因是：2022年底追加专项经费，用于支付以前年度外欠办公经费、公务接待费及小车维修费等欠款，2023年单位正常运转，因此支出略有降低。     

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出325.86万元，占本年支出合计的100 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.44万元，下降7.5 %，主要原因是：2022年底追加专项经费，用于支付以前年度外欠办公经费、公务接待费及小车维修费等欠款，2023年单位正常运转，因此支出略有降低。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出274.84万元，占84.34%；社会保障和就业支出22.33万元，占6.85%；卫生健康支出9.41万元，占2.89%；住房保障支出19.27万元，占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.43万元，支出决算为325.86万元，完成年初预算的92.46%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为296.93万元，支出决算为274.84万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统设置基数大于实际支出数。

2.社会保障和就业支出。年初预算为24.14万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的92.5%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是预算系统设置基数大于实际支出数。

3.卫生健康支出。年初预算11.76万元，支出决算9.41 万元，完成年初预算的80.01%。决算数小于预算数的主要原因是：预算系统设置基数大于实际支出数。

4.住房保障支出。年初预算19.6万元。支出决算19.27万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：预算系统设置基数大于实际支出数。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.02万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费222.44万元，主要包括基本工资94.62万元、津贴补贴23.35万元、绩效工资53.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金19.27万元。

公用经费11.58万元，主要包括工会经费1.62万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成预算的100%。与2022年相比，减少16.99万元，下降54.23%，主要原因是2022年底追加专项经费，用于支付以前年度外欠公务接待费及小车维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为9万元，完成预算数的100%。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，减少1.35万元，下降13.04%，主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费9万元，主要用于燃油费、维修费、过境费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算数为5.34万元，支出决算为5.34万元，完

成预算数的100%。公务接待费与2022年相比，减少15.64万元，下降74.55%，减少的主要原因：一是外出招商活动次数和人数有所减少；二是2022年底追加专项经费，用于支付以前年度外欠公务接待费。国内公务接待78批次，588人次，支出5.34万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容招商引资公务接待；无国（境）外公务接待支出。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度我部门（单位）无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费11.58万元。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展招商引资工作公务用车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金48.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：绥阳县投资促进局2023年度部门决算公开报表.xls

附件2：投促局2023年度绩效自评表.xlsx