公开目录

第一部分 绥阳县人民医院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 绥阳县人民医院2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 绥阳县人民医院2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 绥阳县人民医院概况

一、部门主要职能

(一）部门主要职能

部门职能：基本医疗服务、危重急救病人的抢救和公共卫生救治医院不断扩大医疗服务范围，增加医疗服务项目，使绝大多数的病人能够在本县得到诊治，开展家庭病床工作，做好对乡镇卫生院的业务技术指导。

机构设置：

（二）部门预算单位构成

绥阳县人民医院预算单位1个：具体是：财政全额补助事业单位1个：内设机构设置：编制床位数505张，开放床位数550张，重症医学科开放床位数10张，新生儿科开放床位灵长10张。临床科室15个，医技科室9个，病区15个，职能科室13个。

（三）部门人员构成

截止2021底，绥阳县人民医院总编制人数 445人，其中：事业编制 445 人（包括参照公务员管理人员 人）；实有在职人员290 人，其中：财政差额补助事业 290人；离退休人员122人，其中：离休 0 人、退休 122人。

二、绥阳县人民医院2022年部门预算公开报表（详见附件）

  三、绥阳县人民医院2022年预算情况说明

  （一）、部门收支总体情况

绥阳县人民医院2022年初部门预算收入总额为1346.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1346.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，社会保险基金预算财政拨款收入  0 万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入0  万元，上级拨款（其他资金） 0 万元，其他收入  0万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 1346.07  万元，其中：社会保障和就业支出123.06万元，卫生健康支出1136.65 万元，住房保障支出86.36万元。绥阳县人民医院2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加10.18 万元。主要原因是：主要原因是：人员及工资、保险基数变动。

（二）、部门收入总体情况

绥阳县人民医院2022收入总额为1346.07 万元，其中1、行政事业单位养老115.14万元占收入总预算8.55%，较上年减少14.36万元，主要原因：人员变动。2、财政对其他社会保险基金的补助7.92万元占收入总预算0.59%；较上年减少1.98万元，主要原因：人员变动。3、公立医院1071.88万元占收入总预算79.63%；较上年增加76.96万元，主要原因：人员变动。4、行政事业单位医疗64.77万元占收入总预算4.81%；较上年减少37.77万元，主要原因：人员变动。5、住房改革支出86.36万元占收入总预算6.42%。较上年减少12.67万元，主要原因：人员变动。

绥阳县人民医院2022部门预算收入总额与2021年相比，增加10.18 万元。主要原因是：主要原因是：人员及工资、保险基数变动。

（三）、部门支出总体情况

绥阳县人民医院2022年支出预算总额为 1346.07万元，较上年增加10.18万元，主要原因：人员及工资、保险变动。其中：基本支出1346.07万元占2022年部门支出的100%；项目支出0万元。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，1、行政事业单位养老支出115.14万元占支出总预算8.55%；2、财政对其他社会保险基金的补助7.92万元占支出总预算0.59%；3、公立医院1071.88万元占支出总预算79.63%；4、行政事业单位医疗64.77万元占支出总预算4.81%；5、住房改革支出86.36万元占支出总预算6.42%。

  绥阳县人民医院2022年部门预算支出总额与2021年相比，增加10.18 万元。主要原因是：主要原因是：人员及工资、保险基数变动。

  （四）、财政拨款收支总体情况

绥阳县人民医院2022财政拨款总收入为 1346.07 万元，其中：本年收入1346.07 万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的 0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出 1346.07 万元。其中：1、行政事业单位养老115.14万元，占财政拨款支出的8.55%；2、财政对其他社会保险基金的补助7.92万元；占财政拨款支出的0.59%；3、公立医院1071.88万元；占财政拨款支出的79.63%；4、行政事业单位医疗64.77万元；占财政拨款支出的4.81%；5、住房改革支出86.36万元，占财政拨款支出的6.42%。

  绥阳县人民医院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加10.18 万元。主要原因是：人员及工资、保险基数变动。

（五）、一般公共预算支出情况  

绥阳县人民医院2022财政拨款总支出为 1346.07 万元，其中：本年收入1346.07 万元，占财政拨收入的 100  %；上年结转  0万元，占财政拨款总收入的 0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出1346.07 万元，其中：1、行政事业单位养老115.14万元；2、财政对其他社会保险基金的补助7.92万元；3、公立医院1071.88万元；4、行政事业单位医疗64.77万元；5、住房改革支出86.36万元。

绥阳县人民医院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加10.18 万元。主要原因是：主要原因是：人员及工资、保险基数变动。

（六）、一般公共预算基本支出情况

绥阳县人民医院2022年一般公共预算基本支出为 1346.07 万元，其中人员经费1319.29万元，占一般预算基本支出的98.01 %；公用经费 26.78 万元，占一般公共预算基本支出的1.99 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1057.83 万元，占人员经费的80.18 %；对个人和家庭的补助支出 261.46 万元，占人员经费的19.82%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）26.78 万元，占公用经费的 100 %。

（七）、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

（八）、政府性基金预算支出情况

绥阳县人民医院2022年政府性基金预算支出总额0万元，我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

绥阳县人民医院2022年政府性基金预算支出0万元。我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

（九）、国有资本经营预算支出情况

绥阳县人民医院2022年没有国有资本经营预算0万元，我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

  四、其他重要事项说明

（一）、机关运行经费情况

绥阳县人民医院2022年机关运行经费预算0万元，我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县人民医院截止2022年初，国有资产合计18641.83万元，较上年增加了1330.28万元。其中：流动资产7112.21万元，固定资产9741.10万元（净值），长期投资0万元，在建工程1087.55元，无形资产 700.97 万元（净值），其他资产0万元。

（三）政府采购情况

绥阳县人民医院2022年政府采购预算共 0万元，我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

（四）政府购买服务情况

绥阳县人民医院2022年政府购买服务项目 0个，我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县人民医院2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1346.07万元，均为基本支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县人民医院2022年项目支出预算为0万元，我单位为财政差额补助事业单位，无此项预算。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县人民医院2022年部门预算公开报表

绥阳县人民医院2022年部门预算公开报表（15张）.xls