公开目录

第一部分 绥阳县温泉镇卫生院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 绥阳县温泉镇卫生院2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 绥阳县温泉镇卫生院概况

一、部门主要职能

1.我单位为公益性事业单位。 对全镇基本公共卫生服务能力及村医的培训，力争做好公共卫生服务十四个大项保质保量完成。为全镇人民的卫生健康保驾护航。

2.温泉镇卫生院的主要职能是负责全镇辖区内人民群众的医疗健康服务。对基层医疗卫生服务，力争做到“小病不出村，大病不出镇”的理念。

3.内设机构设置，绥阳县温泉镇卫生院共6个科室：公共卫生科、中医科、临床综合科、医技科、财务科、办公室。

4.我院严格实行国家基本药物管理制度，做到统一采购、零差率销售、统一管理。 

5.对村级卫生室实行乡村一体化管理，做到基本药物零差率销售，为村级统一采购药品，做到药品统一管理。

6.在辖区范围开展健康咨询及健康讲座活动，让群众对健康安全的知晓率达到最优化。 

7.对村级卫生室公共卫生范围开展情况进行系统管理。

二、部门预算单位构成

绥阳县温泉镇卫生院是财政全额补助事业单位。

内设机构设置，绥阳县温泉镇卫生院共6个科室：公共卫生科、中医科、临床综合科、医技科、财务科、办公室。

三、部门人员构成

截止2021年底，温泉镇卫生院总编制人数38 人，其中：事业编制 38 人；实有在职人员30 人。财政全额补助事业30人，其中：退休7人。

第二部分 绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 绥阳县温泉镇卫生院2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

2022年绥阳县温泉镇卫生院年初预算收入合计319.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.89万元，相应安排支出预算319.89万元，其中：社会保障和就业支出29.65万元，：机关事业单位养老保险缴费支出27.02万元，残疾人事业支出0.59万元，财政对其他社会保险基金补助2.04万元。卫生健康支出265.07万元。绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加1.97万元。主要原因是：人员职称晋升。

二、部门收入总体情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年收入总额为319.89万元，其中：社会保障和就业收入 29.65万元，占9.26 %；卫生健康收入265.07万元，占82.86 %；住房保障收入25.17 万元，占 7.86%。

绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算收入总额与2021年相比，增加1.97万元。主要原因是：人员职称晋升。

三、部门支出总体情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年支出预算总额为319.89万元，其中：基本支出304.71万元；基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为工资福利支出304.71万元，占总支出的95.25%；商品和服务支出2.65万元，占总支出的0.82%；对个人和家庭的补助12.53万元，占总支出的3.92%。

绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算支出总额与2021年相比，增加1.97万元。主要原因是：人员职称晋升。

四、财政拨款收支总体情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年财政拨款总收入为319.89万元。2022年一般公共预算财政拨款支出 319.89万元，其中：工资福利支出304.71万元，占总支出的95.25%；商品和服务支出2.65万元，占总支出的0.82%；对个人和家庭的补助12.53万元，占总支出的3.92%。

绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算支出总额与2021年相比，增加1.97万元。主要原因是：人员职称晋升。

五、一般公共预算支出情况 

绥阳县温泉镇卫生院2022年一般公共预算支出总额319.89万元，其中：基本支出319.89万元

绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算支出总额与2021年相比，增加1.97万元。主要原因是：人员职称晋升。

六、一般公共预算基本支出情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年一般公共预算基本支出为319.89万元，其中人员经费304.71万元，占一般公共预算基本支出的95.25%；公用经费2.65万元，占一般公共预算基本支出的0.82%。人员经费主要是工资福利支304.71出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出304.71 万元，占人员经费的95.25%；对个人和家庭的补助支出 12.53 万元，占人员经费的 3.92%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）2.65万元，占公用经费的 0.82 %。

绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算支出总额与2021年相比，增加1.97万元。主要原因是：人员职称晋升。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，其中：公务接待费预算为 0 万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为0万元（含公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元）。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0 %。

绥阳县温泉镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算与2021年相比，减少 0万元。主要原因是：本院未有三公经费上级预算。

八、政府性基金预算支出情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年政府性基金预算支出总额  0 万元，绥阳县温泉镇卫生院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

绥阳县温泉镇卫生院2022年政府性基金预算支出与2021年相比，减少 0万元。主要原因是：本院没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年机关运行经费预算 0  万元，主要原因：本单位属于事业单位。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、国有资产占有使用情况

绥阳县温泉镇卫生院截止2022年初，国有资产合计610.5万元。其中：流动资产210.22万元，固定资产 400.28万元。

三、政府采购情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年政府采购预算共 0万元。

四、政府购买服务情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算 0 万元。

五、部门预算绩效管理情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年实行绩效目标管理的项目0  个，涉及财政拨款预算 0  万元，均为项目支出预算。

六、项目支出安排情况

绥阳县温泉镇卫生院2022年项目支出预算为0  万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。     

七、部分专有名词解释   

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市绥阳县温泉镇卫生院2022年部门预算公开报表。

绥阳县温泉卫生院2022年部门预算公开报表（15张）.xls