公开目录

一、绥阳县小关乡概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县小关乡2021年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县小关乡2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）项目支出安排情况

（四）部分专有名词解释

  一、绥阳县小关乡概况

(一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2.执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3.推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4.指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5.承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门预算单位构成

绥阳县小关乡部门预算单位共计10个：具体是：行政单位1个：绥阳县小关乡人民政府；财政全额补助事业单位9个：绥阳县小关乡财政所、绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心、绥阳县小关乡村镇建设服务中心、绥阳县小关乡科技宣教文化信息服务中心、绥阳县小关乡林业站、绥阳县小关乡水务管理工作站、绥阳县小关乡农业服务中心、绥阳县小关乡安全生产监督管理站、绥阳县小关乡退役军人服务站。

（三）部门人员构成

截止2020年底，绥阳县小关乡总编制人数74人，其中：行政编制33人、事业编制 41人；实有在职人员66人，其中：行政30人、财政全额补助事业36人；退休人员21人。

二、绥阳县小关乡2021年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县小关乡2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年绥阳县小关乡年初预算收入合计1096.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1096.70万元。相应安排支出预算1096.70万元，其中：1、人大事务行政运行10.44万元；2、人大事务人大会议2.00万元；3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行316.47万元；4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 35.66万元；5、财政事务行政运行21.52万元；6,、其他财政事务支出80.00万元；7、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行10.47万元；8、公共安全支出其他公安支出5.5万元；9、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行24.79万元；10、人力资源和社会保障管理事务事业运行37.54万元；11、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.65万元；12、其他残疾人事业支出1.17万元；13、财政对失业保险基金的补助1.75万元；14、财政对工伤保险基金的补助1.99万元； 15、退役军人管理事务事业运行21.22万元；16、行政单位医疗15.29万元；17、事业单位医疗18.54万元；18、公务员医疗补助14.26万元；19、城乡社区管理事务行政运行28.83万元,；20、农业农村事业运行72.49万元；21、林业事业机构37.13万元；22、水利行政运行40.06万元；13、对村民委员会和村党支部的补助141.06万元；24、住房公积金63.93万元；25、应急管理事务事业运行22.92万元；26、预备费4.00万元。

绥阳县小关乡2021年部门预算收支总额与2020年相比，增加0.1万元，收支总额变化不大。

（二）部门收入总体情况

绥阳县小关乡2021年收入总额为1096.70万元，其中：1、人大事务行政运行10.44万元，占0.95%；2、人大事务人大会议2.00万元，占0.18%；3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行316.47万元，占28.86%；4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 35.66万元，占3.25%；5、财政事务行政运行21.52万元，占1.96%；6,、其他财政事务支出80.00万元，占7.29%；7、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行10.47万元，占0.96%；8、公共安全支出其他公安支出5.5万元，占0.50%；9、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行24.79万元，占2.26%；10、人力资源和社会保障管理事务事业运行37.54万元，占3.42%；11、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.65万元，占6.17%；12、其他残疾人事业支出1.17万元，占0.11%；13、财政对失业保险基金的补助1.75万元，占0.16%；14、财政对工伤保险基金的补助1.99万元，占0.18%； 15、退役军人管理事务事业运行21.22万元，占1.93%；16、行政单位医疗15.29万元，占1.39%；17、事业单位医疗18.54万元，占1.69%；18、公务员医疗补助14.26万元，占1.3%；19、城乡社区管理事务行政运行28.83万元，占2.63%；20、农业农村事业运行72.49万元，占6.61%；21、林业事业机构37.13万元，占3.39%；22、水利行政运行40.06万元，占3.65%；23、对村民委员会和村党支部的补助141.06万元，占12.86%；24、住房公积金63.93万元，占5.83%；25、应急管理事务事业运行22.92万元，占2.09%；26、预备费4.00万元，占0.36%。

绥阳县小关乡2021年部门预算收入总额与2020年相比，增加0.1 万元，收入相差不大。

（三）部门支出总体情况

绥阳县小关乡2021年支出预算总额为1096.70万元，其中：基本支出975.04万元，占88.91%；项目支出121.66万元，占11.09%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为1、人大事务行政运行10.44万元，占总支出0.95%；2、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行316.47万元，占28.86%；3、财政事务行政运行21.52万元，占总支出1.96%；4、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行10.47万元，占0.96%；5、公共安全支出其他公安支出5.5万元，占总支出0.50%；6、文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行24.79万元，占总支出2.26%；7、人力资源和社会保障管理事务事业运行37.54万元，占总支出3.42%；8、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.65万元，占总支出6.17%；9、其他残疾人事业支出1.17万元，占0.11%；10、财政对失业保险基金的补助1.75万元，占总支出0.16%；11、财政对工伤保险基金的补助1.99万元，占总支出0.18%； 12、退役军人管理事务事业运行21.22万元，占总支出1.93%；13、行政单位医疗15.29万元，占总支出1.39%；14、事业单位医疗18.54万元，占总支出1.69%；15、公务员医疗补助14.26万元，占总支出1.3%；16、城乡社区管理事务行政运行28.83万元，占总支出2.63%；17、农业农村事业运行72.49万元，占总支出6.61%；18、林业事业机构37.13万元，占总支出3.39%；19、水利行政运行40.06万元，占总支出3.65%；20、对村民委员会和村党支部的补助141.06万元，占总支出12.86%；21、住房公积金63.93万元，占总支出5.83%；22、应急管理事务事业运行22.92万元，占总支出2.09%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为：1、人大事务人大会议2.00万元，占总支出0.18%；2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 35.66万元，占总支出3.25%；6,、其他财政事务支出80.00万元，占总支出7.29%；3、预备费4.00万元，占总支出0.36%。

绥阳县小关乡2021年部门预算支出总额与2020年相比，增加0.1万元，支出相差不大。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县小关乡2021年财政拨款总收入为1096.70万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1096.70万元，占财政拨收入的100.00%；其中：1、一般公共服务支出476.58万元，占财政拨款支出的43.46%；2、公共安全支出5.50万元，占财政拨款支出的0.50 %；3、文化体育与传媒支出24.79万元，占财政拨款支出的2.26%；4、社会保障和就业支出131.32万元，占财政拨款支出的11.97%；5、医疗卫生与计划生育支出48.09万元，占财政拨款支出的4.38%；6、城乡社区支出28.83万元，占财政拨款支出的2.63%；7、农林水支出290.74万元，占财政拨款支出的26.51%；8、住房保障支出63.93万元，占财政拨款支出的5.83%；9、灾害防治及应急管理支出22.92万元，占财政拨款支出的2.09%；10预备费4.00万元，占财政拨款支出的0.36%；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

绥阳县小关乡2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加0.1万元，收支总体相差不大。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县小关乡2021年一般公共预算支出总额1096.70万元，其中：基本支出975.04万元，占一般公共预算支出总额的 88.91%；项目支出121.66万元，占一般公共预算支出总额的11.09 %。基本支出中1、一般公共服务支出358.92万元，占财政拨款支出的32.73%；2、公共安全支出5.50万元，占财政拨款支出的0.50 %；3、文化体育与传媒支出24.79万元，占财政拨款支出的2.26%；4、社会保障和就业支出131.32万元，占财政拨款支出的11.97%；5、医疗卫生与计划生育支出48.09万元，占财政拨款支出的4.38%；6、城乡社区支出28.83万元，占财政拨款支出的2.63%；7、农林水支出290.74万元，占财政拨款支出的26.51%；8、住房保障支出63.93万元，占财政拨款支出的5.83%；9、灾害防治及应急管理支出22.92万元，占财政拨款支出的2.09%。项目支出中1、一般公共服务支出117.66万元，占财政拨款支出的10.73%；10预备费4.00万元，占财政拨款支出的0.36%。

绥阳县小关乡2021年一般公共预算支出与2020年相比，增加0.1万元，支出相差不大。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县小关乡2021年一般公共预算基本支出为975.04万元，其中人员经费906.07万元，占一般公共预算基本支出的92.93%；公用经费68.97万元，占一般公共预算基本支出的7.07%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出701.57万元，占人员经费的 77.43%；对个人和家庭的补助支出184.76万元，占人员经费的20.39 %；其他交通费用（公务交通补贴）19.74万元，占人员经费的2.18%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）68.97万元，占公用经费的100%。

绥阳县小关乡2021年一般公共预算基本支出与2020年相比，减少48.84万元。主要原因是：在编人数减少，减少了一般公共预算基本支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县小关乡2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为25.62万元，其中：公务接待费预算为8.55万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为17.07万元（含公务用车运行维护费17.07万元、公务用车购置费0万元）。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.34%。

绥阳县小关乡2021年一般公共预算“三公”经费支出预算与2020年相比，无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县小关乡2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县小关乡2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县小关乡2021年机关运行经费预算68.97万元，较上年增加4.70万元。主要原因：往年度村级运转经费不足，2021年增加在村级运转上面的投入。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县小关乡截止2021年初，国有资产合计403.14万元，较上年增加9.82万元，,增加部分主要购买了一辆应急局。其中：流动资产21.29万元，固定资产381.85万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）项目支出安排情况

绥阳县小关乡2021年项目支出预算为121.66万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是综合目标考核项目80.00万元，占项目预算总支出的65.76%。

（四）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县小关乡2021年部门预算公开报表.xls