公开目录.

一、绥阳县黄杨镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县黄杨镇人民政府2020年度部门预算公开报表

表1.绥阳县黄杨镇人民政府2020年部门收支预算总表

表2.绥阳县黄杨镇人民政府2020年部门收入总表

表3.绥阳县黄杨镇人民政府2020年部门支出总表

表4.绥阳县黄杨镇人民政府2020年财政拨款收支总表

表5.绥阳县黄杨镇人民政府2020年一般公共预算支出表

表6.绥阳县黄杨镇人民政府2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.绥阳县黄杨镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.绥阳县黄杨镇人民政府2020年政府性基金预算支出表

表9.绥阳县黄杨镇人民政府2020年初资产情况表

表10.绥阳县黄杨镇人民政府2020年政府采购预算表

表11.绥阳县黄杨镇人民政府2020年项目支出绩效目标情况表

表12.绥阳县黄杨镇人民政府2020年部门整体支出绩效目标情况表

三、绥阳县黄杨镇人民政府2020年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、绥阳县黄杨镇人民政府概况

（一）主要职能

绥阳县黄杨镇人民政府是行政部门。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令。

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，维护本区域社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4.指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主，促进农村和谐。

5.承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绥阳县黄杨镇人民政府预算包括：政府本级、安监站，财政所、文广站、农技站、林业站、水利站、村建中心、人社中心、扶贫站。

（三）部门人员构成

绥阳县黄杨镇人民政府总编制数90人,其中机关人员编制数35人，事业单位编制数55人；实有人数88人，其中行政人员27人、机关工勤4人、事业管理57人、离休0人、退休21人。

机关人员编制数35人，其中行政编制数31人、机关工勤编制4人；实有人数31人，其中行政人员27人、机关工勤4人。

事业单位编制数55人，实有事业管理57人。

二、绥阳县黄杨镇人民政府2020年度部门预算公开报表（详见附1）

三、绥阳县黄杨镇人民政府2020年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2020年收入预算总额1423.22 万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出41.13%，分功能科目支出比例分别为公共安全支出支出19.46万元，占部门支出总额的1.37%；教育支出支出1万元，占部门支出总额的0.07%；文化体育与传媒支出支出35.07万元，占部门支出总额的2.46%；社会保障和就业支出支出125.28万元，占部门支出总额的8.80%；医疗卫生与计划生育支出支出59.58万元，占部门支出总额的4.19%；城乡社区支出支出47.03万元，占部门支出总额的3.30%；农林水支出支出436.49万元，占部门支出总额的30.67%；国土资源气象等支出支出1万元，占部门支出总额的0.07%；住房保障支出支出74.87万元，占部门支出总额的5.26%；灾害防治及应急管理支出支出38.07万元，占部门支出总额的2.67%；政府性基金预算拨款收入，分功能科目支出比例分别为0%。

比2019年收入预算总额减少11.27万元，下降0.79%，主要原因是受疫情影响。

（二）部门支出总体情况

2020年支出总额1423.22万元，其中，基本支出1222.44万元，占部门支出总额的85.89%；项目支出200.78万元，占部门支出总额的14.11%。

2020年按支出功能分为：一般公共服务支出支出585.37万元，占部门支出总额的41.13%；公共安全支出支出19.46万元，占部门支出总额的1.37%；教育支出支出1万元，占部门支出总额的0.07%；文化体育与传媒支出支出35.07万元，占部门支出总额的2.46%；社会保障和就业支出支出125.28万元，占部门支出总额的8.80%；医疗卫生与计划生育支出支出59.58万元，占部门支出总额的4.19%；城乡社区支出支出47.03万元，占部门支出总额的3.30%；农林水支出支出436.49万元，占部门支出总额的30.67%；国土资源气象等支出支出1万元，占部门支出总额的0.07%；住房保障支出支出74.87万元，占部门支出总额的5.26%；灾害防治及应急管理支出支出38.07万元，占部门支出总额的2.67%。

2020年支出1423.22万元，与上年支出比较减少11.27万元：与上年基本支出比较减少6.76万元；与上年项目支出比较减少104.51万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入支出预算1423.22万元，其中当年收入1423.22万元，上年结转0万元。

2020年收支总额1423.22万元，比上年收支预算总额减少11.27万元，下降0.79%，主要原因是受疫情影响。

（四）一般公共预算支出预算情况

2020年一般公共预算支出总额1423.22万元，其中，基本支出1222.44万元，占一般公共预算支出总额的85.89%，减少的原因人员调动；项目支出200.78万元，占一般公共预算支出总额的14.11%，减少的原因厉行节约。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1423.22万元，其中：人员经费1144.65万元，占基本支出的93.64%；公用经费77.79万元，占基本支出的6.36%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算20.14万元，占当年公共财政预算支出的1.42%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2020年公务接待费预算10.14万元(其中公用经费支出的公务接待费10.14万元)，占一般公共财政预算支出的0.71%，主要用于上级检查接待。

3.2020年公务用车运行维护费预算为10万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费10万元)，占当年公共财政预算支出的0.7%，主要用于车辆维修。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2020年政府性基金收入预算0万元，其中当年收入0万元，上年结转0万元。

2020年政府性基金支出预算0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费预算77.79万元，其中办公费28.5万元、印刷费0万元、水费0万元、电费8.25万元、邮电费3.60万元、差旅费6.05万元、租赁费0万元、工会经费4.82万元、会议费3.16万元、劳务费0万元、公务接待费10.14万元、公务用车运行维护费、维修费10万元。由于厉行节约原因，比上年减少12.71万元，下降16.34%。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2020年初，国有资产合计333.82万元，其中：流动资产0万元，固定资产333.82万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年财政安排的绩效目标是优化支出结构，保人员工资、基本运转、刚性支出经费，严控非急需、非刚性等支出，大力推进各项工作的开展，各项工作任务均按时按质按量完成，推动了全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出20.78万元，是用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。具体是（分科目分项目）：

1.一般公共服务支出：人大会议3.5万元，用于人大会议等方面的支出；信访事务4万元，用于信访事务等方面的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.04万元，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等方面的支出；信息化建设1万元，用于信息化建设等方面的支出；其他财政事务支出115万元，用于其他财政事务支出等方面的支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.16万元，用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等方面的支出；

2.公共安全支出：其他公共安全支出2万元，用于其他公共安全支出等方面的支出；

3.教育支出：其他教育支出1万元，用于其他教育支出等方面的支出；

4.文化旅游体育与传媒支出：文化活动1万元，用于文化活动等方面的支出；

5.社会保障和就业支出：其他民政管理事务支出1万元，用于其他民政管理事务支出等方面的支出；公益性岗位补贴28万元，用于公益性岗位补贴等方面的支出；

6.卫生健康支出：计划生育服务万元，用于计划生育服务等方面的支出；其他计划生育事务支出2万元，用于其他计划生育事务支出等方面的支出；

7.城乡社区支出：城乡社区环境卫生13万元，用于城乡社区环境卫生等方面的支出；

8.农林水支出：其他农业农村支出2.08万元，用于其他农业农村支出等方面的支出；其他林业支出1万元，用于其他林业支出等方面的支出：防汛0.5万元，用于防汛等方面的支出；抗旱0.5万元，用于抗旱等方面的支出；

9.自然资源海洋气象等支出：其他自然资源事务支出1万元，用于其他自然资源事务支出等方面的支出；

10.灾害防治及应急管理支出：安全监管2万元，用于安全监管等方面的支出；

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2019年部门预算公开.xls