公开目录.

一、蒲场镇概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、蒲场镇2019年度部门预算公开报表

表1.蒲场镇2019年部门收支预算总表

表2.蒲场镇2019年部门收入总表

表3.蒲场镇2019年部门支出总表

表4.蒲场镇2019年财政拨款收支总表

表5.蒲场镇2019年一般公共预算支出表

表6.蒲场镇2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.蒲场镇2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.蒲场镇2019年政府性基金预算支出表

表9.蒲场镇2019年初资产情况表

表10.蒲场镇2019年政府采购预算表

表11.蒲场镇2019年项目支出绩效目标情况表

表12.蒲场镇2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、蒲场镇2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况（无）

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

（一）镇党委的主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
    2.负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；
    3.领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；
    4.领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、新闻宣传等工作；
    5.正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；
    6.实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；
    7.处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。
（二）镇人大的主要职责
    1.检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；
    2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；
    3.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；
    4.受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；
    5.保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。
    6.完成上级人大和镇党委交办的其它工作。
（三）政府工作职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，政府预算单位包括：行政单位1个，事业单位8个。

（三）部门人员构成

蒲场镇部门总编制数103人,其中机关人员编制数46人，事业单位编制数57人；实有人数163人，其中行政人员43人，事业管理54人、退休66人。

机关人员编制数46人，实有人数43人。

事业单位编制数57人，实有事业管理54人。

二、蒲场镇2019年度部门预算公开报表（详见附1）

三、蒲场镇2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入预算总额1731.46万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出39.43%；公共安全支出1.45%；教育支出0.09%；文化体育与传媒支出1.7%；社会保障和就业支出9.94%；医疗卫生支出3.41%；节能环保支出0.03%；城乡社区事务支出5.98%；农林水事务支出30.64%；资源勘探信息等事务支出0.03%；国土资源气象等事务支出0.05%；住房保障支出4.9%；预备费支出0.6%；灾害防治及应急管理支出1.75%。

比2018年收入预算总额增加22.44万元，增长1.31%，主要原因是增人及普调工资。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额1731.46万元，其中，基本支出1297.27万元，占部门支出总额的74.92%；项目支出434.19万元，占部门支出总额的25.08%。

2019年按支出功能分为：一般公共服务支出682.79万元，占部门支出总额的39.43%；公共安全支出25.1万元，占部门支出总额的1.45%；教育支出1.5万元，占部门支出总额的0.09%；文化体育与传媒支出29.47万元，占部门支出总额的1.7%；社会保障和就业支出172.15万元，占部门支出总额的9.94%；医疗卫生支出59.11万元，占部门支出总额的3.41%；节能环保支出0.5万元，占部门支出总额的0.03%；城乡社区事务支出103.46万元，占部门支出总额的5.98%；农林水事务支出530.6万元，占部门支出总额的30.64%；资源勘探信息等事务支出0.5万元，占部门支出总额的0.03%；国土资源气象等事务支出0.8万元，占部门支出总额的0.05%；住房保障支出84.78万元，占部门支出总额的4.9%；预备费支出10.46万元，占部门支出总额的0.6%；灾害防治及应急管理支出30.24万元，占部门支出总额的1.75%。

2019年支出1731.46万元，与上年支出比较变化：基本支比较减少115.09万元；项目比较增加137.53万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算1731.46万元，其中当年收入1731.46万元。

2019年收支总额1731.46万元，比上年收支预算总额增加22.44万元，增长1.31%，主要原因是增人及普调工资。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出总额1731.46万元，其中，基本支出1297.27万元，占一般公共预算支出总额的74.92%，减少的原因是村级经费列入项目核算；项目支出434.19万元，占一般公共预算支出总额的25.08%，增加的原因是村级经费列入项目核算。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1297.27万元，其中：人员经费1205万元，占基本支出的92.89%；公用经费92.27万元，占基本支出的7.11%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算30.87万元，占当年公共财政预算支出的1.78%，较上年减少0.06%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算20.99万元(其中公用经费支出的公务接待费20.99万元)，占一般公共财政预算支出的1.21%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少0.05%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为9.88万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费9.88万元)，占当年公共财政预算支出的0.57%，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

蒲场镇无政府性基金预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算92.27万元，其中办公费38.63万元、印刷费5.32万元、水费0.5万元、电费1万元、取暖费2.7万元、差旅费1.68万元、工会经费4.85万元、福利费4.89万元、会议费1万元、培训费2.82万元、被装购置费0.9万元、公务接待费18.1万元、公务用车运行维护费9.88万元。由于人员增加等原因，比上年增加7.99万元，增长9.48%。

（二）政府采购情况

蒲场镇无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产合计19.099万元，其中：固定资产190.99万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目29个，涉及财政拨款预算434.19万元。项目主要目标是：按照各项目年度目标认真完成。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出434.19万元，是用于全镇各类专项支出。具体是（分科目分项目）：

1.政府支出人大会议项目2万元，用于人大会议费等方面的支出；

2.政府支出代表工作项目1万元，用于人大代表工作经费等方面的支出；

3.政府支出一般行政管理事务项目2万元，用于信息化建设等方面的支出；

4.政府支出信访事务项目1万元，用于信访维稳经费等方面的支出；

5.政府支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目0.9万元，用于党建经费及征兵经费费等方面的支出；

6.政府支出统计管理项目0.2万元，用于统计经费等方面的支出；

7.政府支出其他财政事务支出5万元，用于其他财政事务工作等方面的支出；

8.政府支出其他纪检监察事务支出支出0.3万元，用于纪检监察经费等方面的支出；

9.政府支出招商引资0.3万元，用于招商引资经费等方面的支出；

10.政府支出其他档案事务支出0.2万元，用于档案管理经费等方面的支出；

11.政府支出其他宣传事务支出10万元，用于宣传经费等方面的支出；

12.政府支出其他统战事务支出0.2万元，用于统战业务经费等方面的支出；

13.政府支出其他公安支出23.2万元，用于协勤经费费等方面的支出；

14.政府支出法制建设1万元，用于法制经费等方面的支出；

15.政府支出其他教育支出1.5万元，用于教师节经费等方面的支出；

16.政府支出其他民政管理事务支出0.5万元，用于民政管理事务经费等方面的支出；

17.政府支出公益性岗位补贴50万元，用于公益性岗位补贴等方面的支出；

18.政府支出其他计划生育事务支出1万元，用于计划生育经费等方面的支出；

19.政府支出其他环境保护管理事务支出0.5万元，用于人居环境工作经费等方面的支出；

20.政府支出城乡社区环境卫生65.1万元，用于集镇卫生环境改善等方面的支出；

21.政府支出其他农业支出121万元，用于农业发展经费等方面的支出；

22.政府支出防灾减灾0.5万元，用于森林防灾减灾等方面的支出；

23.政府支出防汛0.3万元，用于防汛经费等方面的支出；

24.政府支出其他扶贫支出1万元，用于扶贫工作开展等方面的支出；

25.政府支出对村民委员会和村党支部的补助133.42万元，用于村干部经费等方面的支出；

26.政府支出其他资源勘探业支出0.5万元，用于安全监管监察专项等方面的支出；

27.政府支出国土整治0.8万元，用于国土整治工作经费等方面的支出；

28.政府支出其他消防事务支出0.3万元，用于消防经费等方面的支出；

29.政府支出预备费10.46万元，用于预备费等方面的支出；

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：蒲场镇2019年部门预算公开.xls