风华镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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风华镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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一、风华镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外乡镇的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

（一）部门预算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	风华镇人民政府	行政单位
2	风华镇财政所	事业单位
3	风华镇村建中心	事业单位
4	风华镇人资中心	事业单位
5	风华镇安监站	事业单位
6	风华镇林业站	事业单位
7	风华镇农业服务中心	事业单位
8	风华镇水利站	事业单位
9	风华镇文广站	事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
107	99	46	53	49

三、风华镇人民政府2019年度部门预算公开报表

表1.风华镇人民政府2019年部门收支预算总表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共预算拨款收入	1679.35	一、一般公共服务	843.14
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防
四、事业收入		四、公共安全	30.72
五、事业单位经营收入		五、教育
六、其他收入		六、科学技术
		七、文化体育与传媒	40.28
		八、社会保障和就业	139.5
		十、卫生健康支出	57.51
		十一、节能环保	4
		十二、城乡社区事务	35.03
		十三、农林水事务	397
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	83.14
		二十二、粮油物资管理事务
		二十四、灾害防治及应急管理支出	42.64
		二十五、其他支出
		二十七、预备费	6.39

本年收入合计	1679.35	本年支出合计	1679.35
上年结转		结转下年

收入总计	1679.35	支出总计	1679.35

表2.风华镇人民政府2019年部门收入总表（单位：万元）：

科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入
合计		1679.35		1679.35
201	一般公共服务支出	843.15		843.15
20101	人大事务	14.82		14.82
2010101	行政运行	10.82		10.82
2010104	人大会议	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.24		480.24
2010301	行政运行	430.1		430.1
2010308	信访事务	7		7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.14		43.14
20106	财政事务	219.27		219.27
2010601	行政运行	81.27		81.27
2010607	信息化建设	8		8
2010699	其他财政事务支出	130		130
20110	人力资源事务	61.48		61.48
2011050	事业运行	61.48		61.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.33		67.33
2013101	行政运行	57.33		57.33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10		10
204	公共安全支出	30.72		30.72
20402	公安	28.72		28.72
2040202	一般行政管理事务	3		3
2040299	其他公安支出	25.72		25.72
20406	司法	2		2
2040612	法制建设	2		2
207	文化旅游体育与传媒支出	40.29		40.29
20708	广播电视	40.29		40.29
2070801	行政运行	40.29		40.29
208	社会保障和就业支出	139.5		139.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	20		20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20		20
20805	行政事业单位离退休	112.85		112.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85		112.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0		0
20811	残疾人事业	1.58		1.58
2081199	其他残疾人事业支出	1.58		1.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08		5.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26		2.26
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82		2.82
210	卫生健康支出	57.51		57.51
21007	计划生育事务	5		5
2100717	计划生育服务	5		5
21011	行政事业单位医疗	52.51		52.51
2101101	行政单位医疗	19.55		19.55
2101102	事业单位医疗	19.94		19.94
2101103	公务员医疗补助	13.01		13.01
211	节能环保支出	4		4
21104	自然生态保护	2		2
2110402	农村环境保护	2		2
21199	其他节能环保支出	2		2
2119901	其他节能环保支出	2		2
212	城乡社区支出	35.03		35.03
21201	城乡社区管理事务	30.03		30.03
2120101	行政运行	30.03		30.03
21205	城乡社区环境卫生	5		5
2120501	城乡社区环境卫生	5		5
213	农林水支出	397		397
21301	农业	163.63		163.63
2130104	事业运行	162.63		162.63
2130199	其他农业支出	1		1
21302	林业和草原	24.42		24.42
2130204	林业事业机构	24.42		24.42
21303	水利	22.38		22.38
2130301	行政运行	21.38		21.38
2130317	水利技术推广	1		1
21307	农村综合改革	186.57		186.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.57		186.57
221	住房保障支出	83.12		83.12
22102	住房改革支出	83.12		83.12
2210201	住房公积金	83.12		83.12
224	灾害防治及应急管理支出	42.64		42.64
22401	应急管理事务	41.44		41.44
2240106	安全监管	3		3
2240150	事业运行	38.64		38.64
22406	自然灾害防治	1		1
2240601	地质灾害防治	1		1
227	预备费	6.39		6.39
227	预备费	6.39		6.39
227	预备费	6.39		6.39

表3.风华镇人民政府2019年部门支出总表（单位：万元）：

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1679.35	1242.62	436.73
201	一般公共服务支出	843.15	641.01	202.14
20101	人大事务	14.82	10.82	4
2010101	行政运行	10.82	10.82	0
2010104	人大会议	4	0	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.24	430.1	50.14
2010301	行政运行	430.1	430.1	0
2010308	信访事务	7	0	7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.14	0	43.14
20106	财政事务	219.27	81.27	138
2010601	行政运行	81.27	81.27	0
2010607	信息化建设	8	0	8
2010699	其他财政事务支出	130	0	130
20110	人力资源事务	61.48	61.48	0
2011050	事业运行	61.48	61.48	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.33	57.33	10
2013101	行政运行	57.33	57.33	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10
204	公共安全支出	30.72	0.9	29.82
20402	公安	28.72	0.9	27.82
2040202	一般行政管理事务	3	0	3
2040299	其他公安支出	25.72	0.9	24.82
20406	司法	2	0	2
2040612	法制建设	2	0	2
207	文化旅游体育与传媒支出	40.49	40.49	0
20708	广播电视	40.29	40.29	0
2070801	行政运行	40.29	40.29	0
208	社会保障和就业支出	139.5	119.5	20
20801	人力资源和社会保障管理事务	20	0	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	0	20
20805	行政事业单位离退休	112.85	112.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
20811	残疾人事业	1.58	1.58	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82	0
210	卫生健康支出	57.51	52.51	5
21007	计划生育事务	5	0	5
2100717	计划生育服务	5	0	5
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51	0
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0
211	节能环保支出	4	0	4
21104	自然生态保护	2	0	2
2110402	农村环境保护	2	0	2
21199	其他节能环保支出	2	0	2
2119901	其他节能环保支出	2	0	2
212	城乡社区支出	35.02	30.02	5
21201	城乡社区管理事务	30.02	30.02	0
2120101	行政运行	30.02	30.02	0
21205	城乡社区环境卫生	5	0	5
2120501	城乡社区环境卫生	5	0	5
213	农林水支出	397	236.63	160.37
21301	农业	163.63	162.63	1
2130104	事业运行	162.63	162.63	0
2130199	其他农业支出	1	0	1
21302	林业和草原	24.42	24.42	0
2130204	林业事业机构	24.42	24.42	0
21303	水利	22.38	21.38	1
2130301	行政运行	21.38	21.38	0
2130317	水利技术推广	1	0	1
21307	农村综合改革	186.57	28.2	158.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.57	28.2	158.37
221	住房保障支出	83.12	83.12	0
22102	住房改革支出	83.12	83.12	0
2210201	住房公积金	83.12	83.12	0
224	灾害防治及应急管理支出	42.64	38.64	4
22401	应急管理事务	41.64	38.64	3
2240106	安全监管	3	0	3
2240150	事业运行	38.64	38.64	0
22406	自然灾害防治	1	0	1
2240601	地质灾害防治	1	0	1
227	预备费	6.39	0	6.39
227	预备费	6.39	0	6.39
227	预备费	6.39	0	6.39

表4.风华镇人民政府2019年财政拨款收支总表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	备注
一、本年收入	1679.35	一、一般公共服务	843.14	843.14
（一）一般公共预算拨款	1679.35	二、外交
1.原一般公共预算拨款	1679.35	三、国防
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全	30.72	30.72
（二）政府性基金预算拨款		五、教育
		六、科学技术
		七、文化体育与传媒	40.28	40.28
		八、社会保障和就业	139.5	139.5
		十、卫生健康支出	57.51	57.51
		十一、节能环保	4	4
		十二、城乡社区事务	35.03	35.03
		十三、农林水事务	397	397
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	83.14	83.14
		二十二、粮油物资管理事务
		二十三、预备费	42.64	42.64
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十五、其他支出	6.39	6.39

二、上年结转	0	本年支出合计	1,679.35	1,679.35
（一）一般公共预算拨款	0
1.原一般公共预算拨款
2.原预算外转一般公共预算管理资金
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年

收入总计	1679.35	支出总计	1,679.35	1,679.35

表5.风华镇人民政府2019年一般公共预算支出表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	县本级支出	补助所属部门支出	备注
合计				1679.35	1242.62	436.73	436.73
201			一般公共服务支出	843.15	641.01	202.14	202.14
201	1		人大事务	14.82	10.82	4	4
201	1	1	行政运行	10.82	10.82	0	0
201	1	4	人大会议	4	0	4	4
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	480.24	430.1	50.14	50.14
201	3	1	行政运行	430.1	430.1	0	0
201	3	8	信访事务	7	0	7	7
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.14	0	43.14	43.14
201	6		财政事务	219.27	81.27	138	138
201	6	1	行政运行	81.27	81.27	0	0
201	6	7	信息化建设	8	0	8	8
201	6	99	其他财政事务支出	130	0	130	130
201	10		人力资源事务	61.48	61.48	0	0
201	10	50	事业运行	61.48	61.48	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	67.33	57.33	10	10
201	31	1	行政运行	57.33	57.33	0	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10	10
204			公共安全支出	30.72	0.9	29.82	29.82
204	2		公安	28.72	0.9	27.82	27.82
204	2	2	一般行政管理事务	3	0	3	3
204	2	99	其他公安支出	25.72	0.9	24.82	24.82
204	6		司法	2	0	2	2
204	6	12	法制建设	2	0	2	2
207			文化旅游体育与传媒支出	40.28	40.28	0	0
207	8		广播电视	40.28	40.28	0	0
207	8	1	行政运行	40.28	40.28	0	0
208			社会保障和就业支出	139.5	119.5	20	20
208	1		人力资源和社会保障管理事务	20	0	20	20
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	0	20	20
208	5		行政事业单位离退休	112.85	112.85	0	0
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85	0	0
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0
208	11		残疾人事业	1.58	1.58	0	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.58	1.58	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08	0	0
208	27	2	财政对工伤保险基金的补助	2.26	2.26	0	0
208	27	3	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82	0	0
210			卫生健康支出	57.51	52.51	5	5
210	7		计划生育事务	5	0	5	5
210	7	17	计划生育服务	5	0	5	5
210	11		行政事业单位医疗	52.51	52.51	0	0
210	11	1	行政单位医疗	19.55	19.55	0	0
210	11	2	事业单位医疗	19.94	19.94	0	0
210	11	3	公务员医疗补助	13.01	13.01	0	0
211			节能环保支出	4	0	4	4
211	4		自然生态保护	2	0	2	2
211	4	2	农村环境保护	2	0	2	2
211	99		其他节能环保支出	2	0	2	2
211	99	1	其他节能环保支出	2	0	2	2
212			城乡社区支出	35.02	30.02	5	5
212	1		城乡社区管理事务	30.02	30.02	0	0
212	1	1	行政运行	30.02	30.02	0	0
212	5		城乡社区环境卫生	5	0	5	5
212	5	1	城乡社区环境卫生	5	0	5	5
213			农林水支出	397	236.63	160.37	160.37
213	1		农业	163.63	162.63	1	1
213	1	4	事业运行	162.63	162.63	0	0
213	1	99	其他农业支出	1	0	1	1
213	2		林业和草原	24.42	24.42	0	0
213	2	4	林业事业机构	24.42	24.42	0	0
213	3		水利	22.38	21.38	1	1
213	3	1	行政运行	21.38	21.38	0	0
213	3	17	水利技术推广	1	0	1	1
213	7		农村综合改革	186.57	28.2	158.37	158.37
213	7	5	对村民委员会和村党支部的补助	186.57	28.2	158.37	158.37
221			住房保障支出	83.12	83.12	0	0
221	2		住房改革支出	83.12	83.12	0	0
221	2	1	住房公积金	83.12	83.12	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	42.64	38.64	4	4
224	1		应急管理事务	41.64	38.64	3	3
224	1	6	安全监管	3	0	3	3
224	1	50	事业运行	38.64	38.64	0	0
224	6		自然灾害防治	1	0	1	1
224	6	1	地质灾害防治	1	0	1	1
227			预备费	6.39	0	6.39	6.39
227			预备费	6.39	0	6.39	6.39
227			预备费	6.39	0	6.39	6.39

表6.风华镇人民政府2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）					单位：万元
经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
301	工资福利支出	1004.37	1004.37	0.00
30101	基本工资	302.85	302.85	0.00
30102	津贴补贴	313.13	313.13	0.00
30103	奖金	12.49	12.49	0.00
30107	绩效工资	120.11	120.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.85	112.85	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	0.00
30113	住房公积金	83.12	83.12	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00
302	商品和服务支出	117.02	25.62	91.40
30201	办公费	29.10	0	29.10
30202	印刷费	3.00	0	3.00
30205	水费	1.00	0	1.00
30206	电费	5.74	0	5.74
30207	邮电费	1.96	0	1.96
30208	取暖费	3.00	0	3.00
30211	差旅费	0.00	0	0
30213	维修（护）费	2.05	0	2.05
30215	会议费	7.50	0	7.5
30216	培训费	0.00	0	0
30217	公务接待费	12.80	0	12.8
30224	被装购置费	0.90	0	0.9
30226	劳务费	1.43	0	1.43
30228	工会经费	4.85	0	4.85
30229	福利费	4.38	0	4.38
30231	公务用车运行维护费	13.70	0	13.7
30239	其他交通费用	25.62	25.62	0
30299	其他商品和服务支出	0.00	0	0
303	对个人和家庭的补助	121.23	121.23	0
30302	退休费	111.61	111.61	0
30305	生活补助	9.54	9.54	0
30309	奖励金	0.08	0.08	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0	0
	合计	1242.62	1151.22	91.4

表7.风华镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2018年初预算数	2019年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	26.65	26.5	0.01	0.02
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	12.85	12.8
三、公务车购置及运行维护费	13.80	13.7
1、公务车运行维护费	13.80	13.7
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

表8.风华镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

贵州省绥阳县风华镇人民政府2019年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






	合计

表9.风华镇人民政府2019年初资产情况表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年初资产情况表
			单位：万元
项　　目	行次	数量	价值
资产总额	1		5,461.56
一、流动资产	2
二、固定资产	3		2,446.16
（一）房屋（平方米）	4	25,060.30	376.00
1.办公用房	5	1,060.30
2.业务用房	6	24,000.00
3.其他	7
（二）汽车（台、辆）	8	4	46.72
1.轿车	9	1	19.00
2.越野车	10	2	23.54
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12
5.其他车型	13	1	4.18
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17		2,023.44
减：累计折旧及减值准备	18		496.08
三、长期投资	19
四、在建工程	20
五、无形资产	21		3,511.48
减：累计摊销	22
六、其他资产	23

表10.风华镇人民政府2019年政府采购预算表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年政府采购预算表

				单位：万元
项目	行次	采购预算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

表11.风华镇人民政府2019年项目支出绩效目标情况表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2019年项目支出绩效预算目标情况表
										单位：万元
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金来源（万元）							项目年度目标
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金合计	其中：中央补助	本级安排	下级配套	其他收入	结转结余	其他资金	项目年度目标
基层组织运转	行政事业类	2019.1-2019.12	38.14		38.14					完成本单位年度工作目标
人大会议费	行政事业类	2019.1-2019.12	4.00		4.00					完成本单位年度工作目标
信访维稳经费	行政事业类	2019.1-2019.12	7.00		7.00					完成本单位年度工作目标
禁毒专项	行政事业类	2019.1-2019.12	3.00		3.00					完成本单位年度工作目标
法制建设	行政事业类	2019.1-2019.12	2.00		2.00					完成本单位年度工作目标
基层党建经费	行政事业类	2019.1-2019.12	10.00		10.00					完成本单位年度工作目标
综合目标考核奖励	行政事业类	2019.1-2019.12	130.00		130.00					完成本单位年度工作目标
治安管理经费	行政事业类	2019.1-2019.12	2.00		2.00					完成本单位年度工作目标
计划生育服务经费	行政事业类	2019.1-2019.12	5.00		5.00					完成本单位年度工作目标
集镇卫生改善	行政事业类	2019.1-2019.12	5.00		5.00					完成本单位年度工作目标
农村环境改善	行政事业类	2019.1-2019.12	2.00		2.00					完成本单位年度工作目标
地质灾害防治经费	行政事业类	2019.1-2019.12	1.00		1.00					完成本单位年度工作目标
偿债资金	行政事业类	2019.1-2019.12	5.00		5.00					完成本单位年度工作目标
公益性岗位及临聘人员工资	行政事业类	2019.1-2019.12	20.00		20.00					完成本单位年度工作目标
财政信息化建设经费	行政事业类	2019.1-2019.12	8.00		8.00					完成本单位年度工作目标
烤烟生产发展	行政事业类	2019.1-2019.12	1.00		1.00					完成本单位年度工作目标
安全生产经费	行政事业类	2019.1-2019.12	3.00		3.00					完成本单位年度工作目标
预备费	行政事业类	2019.1-2019.12	6.39		6.39					完成本单位年度工作目标
农业灌溉	行政事业类	2019.1-2019.12	1.00		1.00					完成本单位年度工作目标
环保专项	行政事业类	2019.1-2019.12	2.00		2.00					完成本单位年度工作目标
一村一警务人员经费	行政事业类	2019.1-2019.12	22.82		22.82					完成本单位年度工作目标
村干部人员经费	行政事业类	2019.1-2019.12	132.55		132.55					完成本单位年度工作目标
村监委报酬	行政事业类	2019.1-2019.12	7.00		7.00					完成本单位年度工作目标
组干部报酬	行政事业类	2019.1-2019.12	4.95		4.95					完成本单位年度工作目标
离任村干部困难生活补贴	行政事业类	2019.1-2019.12	13.15		13.15					完成本单位年度工作目标
离任村干部内保	行政事业类	2019.1-2019.12	0.72		0.72					完成本单位年度工作目标
合计			436.72		436.72

表12. 风华镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标情况表

贵州省绥阳县风华镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标表

部门名称		绥阳县风华镇人民政府
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：			1679.35
		基本支出			1242.62
		项目支出			436.73
		其他
部门（单位）职能概述		（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 (二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外乡镇的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
部门绩效目标		目标1：合理使用资金，加大民生资金的投入。目标2：加强财政资金监管，确保财政资金的安全。目标3：培植新财源，狠抓财政收入，确保各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出	数量


		质量


		时效


		成本


	效益	经济效益


		社会效益


		生态效益


		可持续影响


	满意度	服务对象满意度



	其他	……


其他说明的问题

联系人：周美仪				联系电话：26170285

四、风华镇人民政府2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

风华镇人民政府2019年度一般公共预算拨款收入为1679.35万元，其中一般公共服务收入为843.14万元，公共安全收入为30.72万元，文化体育与传媒收入为40.28万元，社会保障和就业收入为139.5万元，卫生健康支出收入为57.51万元，节能环保收入为4万元，城乡社区收入为35.03万元，农林水收入为397万元，住房保障收入为83.14万元，灾害防治及应急管理支出收入为42.64万元，预备费收入6.39万元。

（二）部门支出总体情况

风华镇人民政府2019年度一般公共预算拨款支出为1679.35万元，其中一般公共服务支出为843.14万元，公共安全支出为30.72万元，文化体育与传媒支出为40.28万元，社会保障和就业支出为139.5万元，卫生健康支出为57.51万元，节能环保支出为4万元，城乡社区支出为35.03万元，农林水支出为397万元，住房保障支出为83.14万元，灾害防治及应急管理支出为42.64万元，预备费支出6.39万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

风华镇人民政府2019年度一般公共预算拨款收入为1679.35万元，一般公共预算拨款支出为1679.35万元。

（四）一般公共预算支出预算情况.

风华镇人民政府2019年度一般公共预算拨款支出为1679.35万元，基本支出合计为1242.62万元，项目支出合计为436.73万元：其中一般公共服务支出基本支出641.01万元，项目支出202.14万元；公共安全支出基本支出0.9万元，项目支出29.82万元；文化体育与传媒支出基本支出40.28万元；社会保障和就业支出基本支出119.5万元，项目支出20万元；卫生健康支出基本支出52.51万元，项目支出5万元；节能环保支出项目支出4万元；城乡社区支出基本支出30.02万元，项目支出5万元；农林水支出基本支出236.63万元，项目支出160.37万元；住房保障支出基本支出83.12万元；灾害防治及应急管理支出基本支出38.64万元，项目支出4万元；预备费项目支出6.39万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

风华镇人民政府2019年度一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费1125.6万元（工资福利支出1004.37 万元，对个人和家庭的补助121.23 万元），公用经费117.02 万元（商品和服务支出117.02 万元。）

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

风华镇人民政府2019年度“三公”经费预算数公务接待费为12.8万元，相比较2018年初预算数12.85万元，减少0.39%，占2019年一般公共预算支出的0.76%；2019年公务用车运行维护费预算数为13.7万元，相比较2018年初预算数13.8万元，减少0.78%，占2019年一般公共预算支出的0.82%。

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

五、风华镇人民政府2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入预算总额1679.35万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出843.14万元，占收入预算总额的50.21%；公共安全支出30.72万元，占收入预算总额的1.83%；文化体育与传媒支出为40.28万元，占收入预算总额的2.4%；社会保障和就业支出为139.5万元，占收入预算总额的8.31%；卫生健康支出为57.51万元，占收入预算总额的3.42%；节能环保支出为4万元，占收入预算总额的0.24%；城乡社区事务支出为35.03万元，占收入预算总额的2.09%；农林水支出为397万元，占收入预算总额的23.64%；住房保障支出为83.14万元，占收入预算总额的4.95%；预备费为6.39万元，占收入预算总额的0.38%。

比2018年收入预算总额增加24.82万元，增长1.48%，主要原因是人员增资，调资导致总额增加。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额1679.35万元，其中，基本支出1242.62万元，占部门支出总额的73.99%；项目支出436.73万元，占部门支出总额的26.01%。

2019年支出1679.35万元，与上年支出比较变化：基本支出比较减少107.93万元；项目支出比较增加132.75万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算1679.35万元，其中当年收入1679.35万元，无上年结转。

2019年收支总额1679.35万元，比上年收支预算总额增加24.82万元，增长1.48%，主要原因是人员增资，调资导致总额增加。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年支出总额1679.35万元，其中，基本支出1242.62万元，占部门支出总额的73.99%，；项目支出436.73万元，占部门支出总额的26.01%；因为项目支出里面包含了部分人员经费例如公益性岗位等，所以导致基本支出减少，项目支出增加。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1242.62 万元，其中：人员经费1151.22万元，占基本支出的92.64%；公用经费91.4万元，占基本支出的7.36%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算26.5万元，占当年公共财政预算支出的1.58%，较上年减少0.56%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算12.8万元(其中公用经费支出的公务接待费12.8万元)，占一般公共财政预算支出的0.76%，主要用于政府接待所需费用。

由于贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少0.39%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为13.7万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费13.7万元)，占当年公共财政预算支出的0.82%，主要用于政府公务用车维护运行费用。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

无。

.四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算242.55万元，其中办公费53.89万元、印刷费4.3万元、水费2万元、电费6.24万元、邮电费1.96万元、取暖费3万、差旅费7.25万元、维修费4.05万元、会议费21万元、培训费6.65万元、公务接待费12.8万元、劳务费62.37万元、工会经费4.85万元、福利费4.38万元、公务用车运行维护费13.7万元、其他交通费用25.62万元、其他商品和服务支出8.5万元。由于“三公”经费严格控制等原因，比上年减少0.15万元，下降0.56%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年初，国有资产合计5,461.56万元，其中：固定资产2,446.16万元（办公用房376.00万元，汽车46.72万元，其他固定资产2,023.44），累计折旧及减值准备496.08万元，无形资产3,511.48万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目26个，涉及财政拨款预算436.72万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进脱贫攻坚行动。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出436.72万元，是用于2019年度项目支出。具体是：

1.基层组织运转支出38.14 万元，用于政府正常运转等方面的支出；

2.人大会议支出4万元，用于人大会议召开等方面的支出；

3.信访维稳经费支出7万元，用于慰问社会安全稳定支出；

4.禁毒专项支出3万元，用于禁毒工作开展等相关支出；

5.法制建设支出2万元，用于推进法治社会建设等支出；

6.基层党建经费支出10万元，用于基层党组织建设支出；

7.综合目标考核奖励支出130万元，用于年终考核政府奖励支出；

8.治安管理经费支出2万元，用于维护社会治安秩序支出；

9.计划生育服务经费支出5万元，用于计划生育优质服务的支出；

10.集镇卫生改善支出5万元，用于城镇卫生改善等相关支出；

11.农村环境改善支出2万元，用于农村环境卫生等相关支出；

12.地质灾害防治经费支出1万元，用于防治和减少地质灾害的发生；

13.偿债资金5万元，用于债务偿还的支出；

14.公益性岗位及临聘人员工资20万元，用于公益性岗位工资发放等支出；

15.财政信息化建设经费支出8万元，用于财政工作信息化有关的工作支出；

16.烤烟生产发展支出1万元，用于烤烟工作正常发展等相关支出；

17.安全生产经费支出3万元，用于保证生产安全、促进生产力发展；

18.预备费6.39 万元，用于年初预留；

19.农业灌溉1万元，用于保证农业耕作区进行正常灌溉作业；

20.环保专项支出2万元，用于保护环境等相关支出；

21.一村一警务人员经费支出22.82万元，用于村一警务工资支出；

22.村干部人员经费支出132.55万元，用于村干部人员工资支出；

23.村监委报酬支出7万元，用于村监委报酬支出；

24.组干部报酬支出4.95万元，用于组干部报酬支出；

25.离任村干部困难生活补贴支出13.15万元，用离任村干部困难生活补贴等相关支出；

26.离任村干部内保支出0.72万元，用于保离任村干部内保等相关支出；

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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