宽阔镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录.

一、宽阔镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、宽阔镇人民政府2019年度部门预算公开报表

表1.宽阔镇人民政府2019年部门收支预算总表

表2.宽阔镇人民政府2019年部门收入总表

表3.宽阔镇人民政府2019年部门支出总表

表4.宽阔镇人民政府2019年财政拨款收支总表

表5.宽阔镇人民政府2019年一般公共预算支出表

表6.宽阔镇人民政府2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.宽阔镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8宽阔镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

表9.宽阔镇人民政府2019年初资产情况表

表10.宽阔镇人民政府2019年政府采购预算表

表11.宽阔镇人民政府2019年项目支出绩效目标情况表

表12.宽阔镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、宽阔镇人民政府2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、宽阔镇人民政府概况

（一）主要职能

1、党委工作职责：

①.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行落实。

②.加强党的思想作风建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

③.按照党管干部原则，把好干部的政治关，教育和管理干部职工职能。

④.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

⑤.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 2、政府职能：

①.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    ⑥．完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

全镇共9个部门（1个行政单位，8个事业部门），分别是政府、财政所、农技站、林业站、水利站、文广站、村建中心、人社中心、安监站。

（三）部门人员构成

全镇总编制85个（行政36个，事业49个）、在职实有人数91人（其中行政在职40人，事业在职51人），退休人总计29人（其中行政退休19人，事业退休10人）。

二、宽阔镇人民政府2019年度部门预算公开报表（详见附1）

表1.宽阔镇人民政府2019年部门收支预算总表

表2.宽阔镇人民政府2019年部门收入总表

表3.宽阔镇人民政府2019年部门支出总表

表4.宽阔镇人民政府2019年财政拨款收支总表

表5.宽阔镇人民政府2019年一般公共预算支出表

表6.宽阔镇人民政府2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.宽阔镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8宽阔镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

表9.宽阔镇人民政府2019年初资产情况表

表10.宽阔镇人民政府2019年政府采购预算表

表11.宽阔镇人民政府2019年项目支出绩效目标情况表

表12.宽阔镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、宽阔镇人民政府2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

宽阔镇人民政府一般公共预算拨款收入1284.31万元，具体包括一般公共服务支出595.77万元、公共安全支出20.57万元、文化体育与传媒支出25.9万元、社会保障和就业支出116.04万元、医疗卫生和计划生育支出55.98万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区事务支出29.31万元、农林水事务支出315.69万元、住房保障支出71.98万元、预备费10.00万元、灾害防治及应急管理支出38.07万元。

（二）部门支出总体情况

全镇总支出为1284.31万元（其中基本支出1027.29万元、项目支出257.02万元），具体包括一般公共服务支出595.77万元（基本支出521.77万元、项目支出74.00万元）、公共安全支出20.57万元（基本支出0.6万元、项目支出19.97万元）、文化体育与传媒支出25.9万元（基本支出21.8万元、项目支出4.1万元）、社会保障和就业支出116.04万元（基本支出102.04万元、项目支出14万元）、卫生健康支出55.98万元（基本支出45.98万元、项目支出10.00万元）、节能环保支出5.00万元（基本支出0.00万元、项目支出5.00万元）、城乡社区事务支出29.31万元（基本支出22.31万元、项目支出7.00万元）、农林水事务支出315.69万元（基本支出207.73万元、项目支出107.95万元）、住房保障支出71.98万元（基本支出71.98万元）、灾害防治及应急管理支出38.07万元（基本支出33.07万元、5万元）预备费10.00万元（项目支出）。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（1）一般公共预算拨款收入1284.31万元，2019年收入预算总额1284.31万元，均为公共财政预算拨款收入。比2018增加16.97万元，同比增加1.32%。增加的原因主要是人员经费支出较大。

（2）一般公共预算支出1284.31万元，2019年部门预算总额1284.31万元，其中包含一般公共服务支出595.77万元、公共安全支出20.57万元、文化体育与传媒支出25.9万元、社会保障和就业支出116.04万元、医疗卫生和计划生育支出55.98万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区事务支出29.31万元、农林水事务支出315.69万元、住房保障支出71.98万元、预备费10.00万元、灾害防治及应急管理支出38.07万元。对应收入来源划分情况如下：

　①基本支出1027.29万元，比2018年减少55.18万元，同比减少5.37%。

  ②项目支出257.02万元，比2018年增加72.15万元，同比增加39.03%，其主要原因是各专项工作力度加大。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是人大会议3.00万元、一般行政管理事务7.00万元、信访事务3.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.00万元、其他统计信息事务支出2.00万元、预算改革业务2.00万元、其他财政事务支出35.00万元、招商引资2.00万元、其他党委办公（厅）室及相关机构事务支出10.00万元、其他宣传事务支出3.00万元、其他公安支出16.97万元、法制建设3.00万元、文化活动2.00万元、旅游宣传2.1万元、其他民政管理事务支出4.00万元、公益性岗位补贴10.00万元、基本公共卫生服务2.00万元、其他计划生育事务支出8.00万元、农村环境保护支出5.00万元、城乡社区规划与管理7.00万元、科技转化与推广服务3.00万元、病虫害控制2.00万元、其他农业支出5.00万元、林业防灾减灾2.00万元、防汛1.50万元、抗旱1.50万元、一般行政管理事务4.00万元、对村民委员会和村的补助党支部88.95万元、安全监管监察专项3.00万元、地质灾害防治2.00万元、预备费10.00万元。

（四）一般公共预算支出预算情况

宽阔镇人民政府2019年度一般公共预算拨款支出为1284.31万元，基本支出合计为1027.29万元，占一般公共预算支出总额的79.99%，项目支出合计为257.02万元，占一般公共预算支出总额的20.01%：其中一般公共服务支出基本支出521.77万元，项目支出74.00万元；公共安全支出基本支出0.6万元，项目支出19.97万元；文化旅游体育与传媒支出基本支出21.8万元，项目支出4.1万元；社会保障和就业支出基本支出102.04万元，项目支出14.00万元；卫生健康支出基本支出45.98万元，项目支出10.00万元；节能环保支出项目支出5.00万元；城乡社区支出基本支出22.31万元，项目支出7.00万元；农林水支出基本支出207.73万元，项目支出107.95万元；住房保障支出基本支出71.98万元；灾害防治及应急管理支出基本支出33.07万元，项目支出5万元；预备费项目支出10.00万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

宽阔镇人民政府2019年度一般公共预算基本支出共计1027.29万元，包括人员经费和公用经费，其中人员经费951.09万元（工资福利支出882.98万元，对个人和家庭的补助68.11万元），占基本支出的92.58%，公用经费76.2万元（商品和服务支出76.02万元），占基本支出的7.42%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算34.86万元，占当年公共财政预算支出的2.71%

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算18.86万元，由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少0%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为16.00万元，公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

无政府性基金预算

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算76.2万元，其中办公费20.41万元、水费0.24万元、电费3.84万元、邮电费0.7万元、差旅费4.82万元、租赁费0.5万元、工会经费4.5万元、会议费6.01万元、公务接待费7.72万元、公务用车运行维护费16.00万元、维修费0.8万元、培训费2.67万元、专用材料0.5万元、被装购置费0.6万元、劳务费2.03万元、委托业务费0.5万元、福利费3.57万元、其他交通费用1.8万元。

（二）政府采购情况

2019年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产合计543.96万元，其中：流动资产80.94万元，固定资产806.31万元（房屋545.94万元，车辆84.83万元，其他固定资产175.54万元），累计折旧及减值准备343.29万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目33个，涉及财政拨款预算180.00万元。项目主要目标是：项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进扶贫攻坚行动。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出180.00万元，是用于2019年度项目支出。具体是：

1.人大会议费支出3.00万元，用于人大工作方面的支出、保证镇人大工作的正常运转，更好地开展人大工作。；

2.干部及职工培训费培训费支出5.00万元，用于政府各项事务管理方面的支出；

3.法制建设经费支出3.00万元，用于政府普法宣传教育方面支出、保证政府法制工作得到完善和改善；

4.信访事务经费支出3.00万元，用于政府信访维稳工作方面的支出；

5.基层政权建设经费支出9.00万元，用于加大对社会事务的管理，使各项事务得到更好的管理；

6.统计工作经费支出2.00万元，用于政府统计工作方面的支出；

7.招商引资经费支出2.00万元，用于政府招商引资方面的支出，使招商引资工作得到更好落实；

8.对外宣传经费支出3.00万元，用于政府宣传工作方面的支出；

9.治安管理经费支出3.00万元，用于治安管理安全方面的支出；

10.关工委工作经费支出1.00万元，用于政府关工委具体工作方面的支出；

11.新农合新农保经费支出2.00万元，用于政府开展新农合新农保工作方面的支出；

12.财政预决算编制经费支出2.00万元，用于财政预决算财政信息化有关工作支出；

13.综合目标考核奖支出35.00万元，用于年终考核政府奖励支出：

14.公益性岗位人员补贴支出15.00万元，用于公益性岗位人员工资支出；

15.文化活动经费支出2.00万元，，用于文化活动方面工作支出；

16.民政事务管理工作经费支出4.00万元，用于民政事务管理工作经费方面的支出；

17.集镇规划与管理经费支出7.00万元，用于集镇卫生、环境。管理工作方面的支出；

18.计划生育管理经费8.00万元，用于计划生育管理工作支出；

19.精准脱贫工作经费支出4.00万元，用于脱贫攻坚工作支出；

20.旅游宣传经费支出3.00万元，用于旅游宣传工作方面支出；

21.安全监管经费支出3.00万元，用于安全生产方面工作支出；

22.地质灾害防治经费支出2.00万元，用于地质灾害防治、勘测工作方面支出；

23.党建党务建设经费支出10.00万元，用于党委党建工作等方面支出；

24.武装工作经费支出2.00万元，用于政府武装建设工作方面的支出；

25.农业产业结构调整经费5.00万元，用于农业产业结构调整工作支出；

26.预备费支出10.00万元，用于解决年初预算无安排和安排不足的补充；

27.卫生孕优经费支出2.00万元，用于公共卫生事业发展方面的支出；

28.技术推广经费支出3.00万元，用于农业技术推广方面工作支出；

29.防汛经费支出1.5万元，用于防汛工作支出；

30.抗旱经费支出1.5万元，用于抗旱工作支出；

31.林业防灾减灾支出2.00万元，用于林业生产、防灾减灾支出；

32.环境保护宣传治理支出10.00万元，用于环境整治，卫生改善支出；

33.病虫害防治经费支出2.00万元，用于农业防治病虫害工作支出。

（六）国有资本经营预算

无

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宽阔镇2019年部门预算公开表.xls