绥阳县旺草镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息

中国政府网丨贵州省人民政府网丨遵义市人民政府网丨中共绥阳县委办公室

无障碍浏览

丨

关怀版

丨个人中心

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 财政资金 > 预决算及“三公”经费公开 > 2018年 > 预算公开

绥阳县旺草镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息

打印关闭【字号：大中小】

绥阳县旺草镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门主要职能：

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县旺草镇人民政府	行政机关
2	绥阳县旺草镇财政所	事业单位
3	绥阳县旺草镇人力资源和社会保障服务中心	事业单位
4	绥阳县旺草镇村镇建设服务中心	事业单位
5	绥阳县旺草镇安监站	事业单位
6	绥阳县旺草镇广播站	事业单位
7	绥阳县旺草镇林业站	事业单位
8	绥阳县旺草镇农业技术服务中心	事业单位
9	绥阳县旺草镇水利站	事业单位

3、部门人员构成：

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
123	113	54	59	71

4、部门预算安排及增减情况

（1）、收入预算及增减情况

2018年收入预算总额2026.40万元，均为公共财政预算拨款收入。比2017年增加178.7万元，同比增加8.82%。增加原因是人员经费增加（岗位工资、薪级工资）。　　

（2）、支出预算安排及增减情况

2018年部门预算总额2026.40万元，其中一般公共服务支出1007.00万元；公共安全3.00万元；教育2.00万元；文化体育与传媒19.58 万元；社会保障和就业支出147.36 万元；医疗卫生支出101.39 万元；节能环保支出：5.00 万元：城乡社区事务84.04 万元；农林水事务514.54 万元；国土资源事务2.00万元；资源勘探信息等事务37.06 万元；住房保障支出93.43 万元、预备费10万元。对应收入来源划分情况如下：

一般公共预算财政拨款收入安排支出2026.40万元

①基本支出1646.92万元，比2017年增加114.49万元，同比增加6.95%，增加原因是人员经费增加（岗位工资、薪级工资）。　　　　

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共113人，运行经费共安排96.04万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费38.28万元、手续费0.12万元、水费2.90万元、电费5.50万元、邮电费4.35万元、差旅费2.30万元、维修（护）费6.75万元、租赁费3.00万元、会议费1.00万元、培训费2.92万元、公务接待费10.00万元、劳务费7.05万元、工会费5.7万元、福利费5.55万元、公务运行维护费万元和其他交通费用37.76万元，合计133.21万元。

②项目支出379.48万元，比2017年增加64.21万元，同比增加16.92%，增加原因是财税体制改革工作需要。

　比2017年增加178.7万元，同比增加8.82%。增加原因是人员经费增加（岗位工资、薪级工资）。　　

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支总表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年部门收支预算总表

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共预算拨款收入	2026.40	一、一般公共服务支出	1007.00
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出	0.00
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	3.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	19.58
		八、社会保障和就业支出	147.36
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	101.39
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	84.04
		十三、农林水支出	514.54
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	37.06
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土资源气象等支出	2.00
		二十、住房保障支出	93.43
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	10.00
本年收入合计	2026.40	本年支出合计	2026.40
上年结转		结转下年

收入总计	2026.40	支出总计	2026.40

2、关于旺草镇2018年收支总体情况说明

2018年年初预算收入合计2026.40万元，其中一般公共服务支出1007.00万元；公共安全3.00万元；教育2.00万元；文化体育与传媒19.58 万元；社会保障和就业支出147.36 万元；医疗卫生支出101.39 万元；、节能环保支出：5.00 万元：城乡社区事务84.04 万元；农林水事务514.54 万元；国土资源事务2.00万元；资源勘探信息等事务37.06 万元；住房保障支出93.43 万元、预备费10万元。

（二）部门收入总体情况

1、部门收入总表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年部门收入总表
									单位：万元
科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	1007.00		1007.00
20101	人大事务	21.85		21.85
2010101	行政运行	19.85		19.85
2010104	人大会议	2.00		2.00
20102	政协事务	9.53		9.53
2010201	行政运行	9.53		9.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.94		508.94
2010301	行政运行	497.94		497.94
2010307	法制建设	7.00		7.00
2010308	信访事务	4.00		4.00
20106	财政事务	245.17		245.17
2010601	行政运行	89.17		89.17
201004	预算改革业务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	150.00		150.00
20110	人力资源事务	73.55		73.55
2011050	事业运行	73.55		73.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.97		147.97
2013101	行政运行	90.48		90.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.48		57.48
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040211	禁毒管理	3.00		3.00
205	教育支出	2.00		2.00
20502	普通教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
207	文化体育与传媒支出	19.58		19.58
20704	新闻出版广播影视	19.58		19.58
2040401	行政运行	19.58		19.58
208	社会保障和就业支出	147.36		147.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位离退休	124.81		124.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81		124.81
20811	残疾人事业	1.93		1.93
2081199	其他残疾人事业支出	1.93		1.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.62		5.62
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50		2.50
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.12		3.12
210	医疗卫生与计划生育支出	101.39		101.39
21007	计划生育事务	45.00		45.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	56.39		56.39
2101101	行政单位医疗	18.99		18.99
2101102	事业单位医疗	18.45		18.45
2101103	公务员医疗补助	18.95		18.95
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	84.04		84.04
21201	城乡社区管理事务	44.04		44.04
2120101	行政运行	44.04		44.04
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	514.54		514.54
21301	农业	161.34		161.34
2130104	事业运行	145.34		145.34
2130126	农村公益事业	10.00		10.00
2130199	其他农业支出	6.00		6.00
21302	林业	56.06		56.06
2130204	林业事业机构	56.06		56.06
21303	水利	48.17		48.17
2130301	行政运行	48.17		48.17
21307	农村综合改革	248.98		248.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.98		248.98
215	资源勘探信息等支出	37.06		37.06
21506	安全生产监管	37.06		37.06
2150601	行政运行	22.06		22.06
2150605	安全监管监察专项	15.00		15.00
220	国土海洋气象等支出	2.00		2.00
22001	国土资源事务	2.00		2.00
2200111	地质灾害防治	2.00		2.00
221	住房保障支出	93.43		93.43
22102	住房改革支出	93.43		93.43
2210201	住房公积金	93.43		93.43
227	预备费	10.00		10.00
227	预备费	10.00		10.00
227	预备费	10.00		10.00

2、关于旺草镇2018年收入总体情况说明

2018年年初预算收入合计2026.40万元，其中原一般公共预算拨款收入2026.40万元，占2018年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出总体情况

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年部门支出总表
					单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	1007.00	780.52	226.48
20101	人大事务	21.85	19.85	2.00
2010101	行政运行	19.85	19.85	0.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00
20102	政协事务	9.53	9.53	0.00
2010201	行政运行	9.53	9.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.94	497.94	11.00
2010301	行政运行	497.94	497.94	0.00
2010307	法制建设	7.00	0.00	7.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务	245.17	89.17	156.00
2010601	行政运行	89.17	89.17	0.00
201004	预算改革业务	6.00	0.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	150.00	0.00	150.00
20110	人力资源事务	73.55	73.55	0.00
2011050	事业运行	73.55	73.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.97	90.48	57.48
2013101	行政运行	90.48	90.48	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.48	0.00	57.48
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00
2040211	禁毒管理	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	19.58	19.58	0.00
20704	新闻出版广播影视	19.58	19.58	0.00
2040401	行政运行	19.58	19.58	0.00
208	社会保障和就业支出	147.36	132.36	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位离退休	124.81	124.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.62	5.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.12	3.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	101.39	56.39	45.00
21007	计划生育事务	45.00	0.00	45.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	84.04	44.04	40.00
21201	城乡社区管理事务	44.04	44.04	0.00
2120101	行政运行	44.04	44.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	514.54	498.54	16.00
21301	农业	161.34	145.34	16.00
2130104	事业运行	145.34	145.34	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00
21302	林业	56.06	56.06	0.00
2130204	林业事业机构	56.06	56.06	0.00
21303	水利	48.17	48.17	0.00
2130301	行政运行	48.17	48.17	0.00
21307	农村综合改革	248.98	248.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.98	248.98	0.00
215	资源勘探信息等支出	37.06	22.06	15.00
21506	安全生产监管	37.06	22.06	15.00
2150601	行政运行	22.06	22.06	0.00
2150605	安全监管监察专项	15.00	0.00	15.00
220	国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
22001	国土资源事务	2.00	0.00	2.00
2200111	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	93.43	93.43	0.00
22102	住房改革支出	93.43	93.43	0.00
2210201	住房公积金	93.43	93.43	0.00
227	预备费	10.00	0.00	10.00
227	预备费	10.00	0.00	10.00
227	预备费	10.00	0.00	10.00

2、关于旺草镇2018年支出总体情况

2018年部门预算总额2026.40万元，其中基本支出1646.92万元，占2018年部门总支出的81.27%；项目支出379.48万元，占2018年部门支出的18.73%。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

（四）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	备注
一、本年收入	2026.40	一、一般公共服务支出	1007.00	1007.00
（一）一般公共预算拨款	2026.40	二、外交支出	0.00	0.00
1.原一般公共预算拨款	2026.40	三、国防支出	0.00	0.00
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出	3.00	3.00
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	2.00	2.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	19.58	19.58
		八、社会保障和就业支出	147.36	147.36
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	101.39	101.39
		十一、节能环保支出	5.00	5.00
		十二、城乡社区支出	84.04	84.04
		十三、农林水支出	514.54	514.54
		十四、交通运输支出	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	37.06	37.06
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十九、国土资源气象等支出	2.00	2.00
		二十、住房保障支出	93.43	93.43
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十三、预备费	10.00	10.00
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
1.原一般公共预算拨款
2.原预算外转一般公共预算管理资金
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年
收入总计	2026.40	支出总计	2026.40	2026.40

关于旺草镇2018年财政拨款收支总体情况说明

2018年年初预算收入合计2026.40万元，其中原一般公共预算拨款收入2026.40万元，占2018年部门收入的100%。2018年支出预算2026.40万元，其中：一般公共服务支出1007万元、占财政拨款支出的49.69%，公共安全3.00元、占财政拨款支出的0.15%，教育2万元、占财政拨款支出的0.1%、文化体育与传媒支出19.58万元、占财政拨款支出的0.97%、社会保障和就业支出147.36万元，占财政拨款支出的7.27%、医疗卫生与计划生育支出101.39万元，占财政拨款支出的5.00%、节能环保支出5万元、占财政拨款支出的0.25%、城乡社区事务支出84.04万元，占财政拨款支出的4.15%、农林水事务支出514.54万元，占财政拨款支出的25.39%、资源勘探信息等支出37.06万元，占财政拨款支出的1.83%、国土资源气象支出2万元、占财政拨款支出的0.1%、住房保障支出93.43万元，占财政拨款支出的4.61%、预备费10万元、占财政拨款支出的0.49%。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	县本级支出	补助所属部门支出	备注
合计				2026.40	1646.92	379.48	379.48
201			一般公共服务支出	1007.00	780.52	226.48	226.48
201	01		人大事务	21.85	19.85	2.00	2.00
201	01	01	行政运行	19.85	19.85	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	2.00	0.00	2.00	2.00
201	02		政协事务	9.53	9.53	0.00	0.00
201	02	01	行政运行	9.53	9.53	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	508.94	497.94	11.00	11.00
201	03	01	行政运行	497.94	497.94	0.00	0.00
201	03	07	法制建设	7.00	0.00	7.00	7.00
201	03	08	信访事务	4.00	0.00	4.00	4.00
201	06		财政事务	245.17	89.17	156.00	156.00
201	06	01	行政运行	89.17	89.17	0.00	0.00
201	06	04	预算改革业务	6.00	0.00	6.00	6.00
201	06	99	其他财政事务支出	150.00	0.00	150.00	150.00
201	10		人力资源事务	73.55	73.55	0.00	0.00
201	10	50	事业运行	73.55	73.55	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	147.97	90.48	57.48	57.48
201	31	01	行政运行	90.48	90.48	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.48	0.00	57.48	57.48
204			公共安全支出	3.00	0.00	3.00	3.00
204	02		公安	3.00	0.00	3.00	3.00
204	02	11	禁毒管理	3.00	0.00	3.00	3.00
205			教育支出	2.00	0.00	2.00	2.00
205	02		普通教育	2.00	0.00	2.00	2.00
205	02	99	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	2.00
207			文化体育与传媒支出	19.58	19.58	0.00	0.00
207	04		新闻出版广播影视	19.58	19.58	0.00	0.00
207	04	01	行政运行	19.58	19.58	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.36	132.36	15.00	15.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00
208	05		行政事业单位离退休	124.81	124.81	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	1.93	1.93	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.62	5.62	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	101.39	56.39	45.00	45.00
210	07		计划生育事务	45.00	0.00	45.00	45.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00	45.00
210	11		行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	18.95	18.95	0.00	0.00
211			节能环保支出	5.00	0.00	5.00	5.00
211	04		自然生态保护	5.00	0.00	5.00	5.00
211	04	02	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	5.00
212			城乡社区支出	84.04	44.04	40.00	40.00
212	01		城乡社区管理事务	44.04	44.04	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	44.04	44.04	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	40.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	40.00
213			农林水支出	514.54	498.54	16.00	16.00
213	01		农业	161.34	145.34	16.00	16.00
213	01	04	事业运行	145.34	145.34	0.00	0.00
213	01	26	农村公益事业	10.00	0.00	10.00	10.00
213	01	99	其他农业支出	6.00	0.00	6.00	6.00
213	02		林业	56.06	56.06	0.00	0.00
213	02	04	林业事业机构	56.06	56.06	0.00	0.00
213	03		水利	48.17	48.17	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	48.17	48.17	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	248.98	248.98	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	248.98	248.98	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	37.06	22.06	15.00	15.00
215	06		安全生产监管	37.06	22.06	15.00	15.00
215	06	01	行政运行	22.06	22.06	0.00	0.00
215	06	05	安全监管监察专项	15.00	0.00	15.00	15.00
220			国土海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	2.00
220	01		国土资源事务	2.00	0.00	2.00	2.00
220	01	11	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00	2.00
221			住房保障支出	93.43	93.43	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	93.43	93.43	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	93.43	93.43	0.00	0.00
227			预备费	10.00	0.00	10.00	10.00
227			预备费	10.00	0.00	10.00	10.00
227			预备费	10.00	0.00	10.00	10.00

1、关于旺草镇2018年一般公共预算支出情况说明

旺草镇2018年一般公共预算支出2026.40万元，其中基本支出1646.92万元，占2018年部门总支出的81.27%；项目支出379.48万元，占2018年部门支出的18.73%。

（六）一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）					单位：万元
经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	工资福利支出	1125.24	1125.24
30101	基本工资	330.90	330.90
30102	津贴补贴	360.77	360.77
30103	奖金	13.92	13.92
30107	绩效工资	133.28	133.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.81	124.81
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	37.44
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55
30113	住房公积金	93.43	93.43
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20
	商品和服务支出	133.21	32.76	100.45
30201	办公费	38.28		38.28
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	4.35		4.35
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.30		2.30
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	6.75		6.75
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.95		2.95
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	7.05		7.05
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	32.76	32.76	0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
	对个人和家庭的补助	388.46	388.46
30302	退休费	156.39	156.39
30305	生活补助	231.82	231.82
30309	奖励金	0.25	0.25
		1646.92	1546.47	100.45

2、关于旺草镇2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为1646.92万元，其中人员经费1546.47万元，占一般公共预算基本支出的93.90%；公用经费100.45万元，占一般公共预算基本支出的6.10%。人员经费主是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出1125.24万元；对个人和家庭的补助388.46万元；其他交通费用32.76万元.

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	83.50	70.00	31%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	54.50	45.00	17%	减少接待批次	0.02%
三、公务车购置及运行维护费	29.00	25.00	14%	节约用油	0.01%
1、公务车运行维护费	29.00	25.00
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

2、关于旺草镇2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为70万元，比2017年减少，原因是我镇项目多，财政按辆车运行维护安排预算，严格控制接待，减少接待费用。出国（境）经费年初预算没有安排，从2018年初起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。

（八）政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出






	合计
注：政法委无政府性基金预算

（九）资产情况

1、资产情况表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年初资产情况表
			单位：万元
项　　目	行次	数量	价值
资产总额	1		1,047.73
一、流动资产	2		234.63
二、固定资产	3		862.86
（一）房屋（平方米）	4	2,558.00	311.51
1.办公用房	5	2,339.00	308.86
2.业务用房	6
3.其他	7	219.00	2.65
（二）汽车（台、辆）	8		64.38
1.轿车	9	1	17.98
2.越野车	10
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12
5.其他车型	13	6	46.40
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17		486.97
减：累计折旧及减值准备	18		49.76
三、长期投资	19
四、在建工程	20
五、无形资产	21
减：累计摊销	22
六、其他资产	23

（十）采购预算情况

1、采购预算表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年政府采购预算表

				单位：万元
项目	行次	采购预算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

（十一）项目目标绩效申报情况

1、项目目标绩效申报表

贵州省绥阳县（旺草镇）2018年项目支出绩效预算目标情况表
											编报日期：
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金来源（万元）							项目年度目标
			资金总额	其中：中央补助	本级安排	下级配套	其他收入	结转结余	其他资金
人大会议	工作运行保障	2018.1-2018.12	2.00		2.00					完成本单位年度工作目标
法制建设	工作运行保障	2018.1-2018.12	7.00		7.00					完成本单位年度工作目标
信访事务	工作运行保障	2018.1-2018.12	4.00		4.00					完成本单位年度工作目标
预算改革业务	工作运行保障	2018.1-2018.12	6.00		6.00					完成本单位年度工作目标
其他财政事务支出	工作运行保障	2018.1-2018.12	150.00		150.00					完成本单位年度工作目标
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	工作运行保障	2018.1-2018.12	57.48		57.48					完成本单位年度工作目标
国土资源投入	工作运行保障	2018.1-2018.12	2.00		2.00					完成本单位年度工作目标
禁毒管理	工作运行保障	2018.1-2018.12	3.00		3.00					完成本单位年度工作目标
其他教育支出	工作运行保障	2018.1-2018.12	2.00		2.00					完成本单位年度工作目标
社会保障事务	工作运行保障	2018.1-2018.12	15.00		15.00					完成本单位年度工作目标
其他计划生育事务支出	工作运行保障	2018.1-2018.12	45.00		45.00					完成本单位年度工作目标
农村环境保护	工作运行保障	2018.1-2018.12	5.00		5.00					完成本单位年度工作目标
城乡社区环境卫生	工作运行保障	2018.1-2018.12	40.00		40.00					完成本单位年度工作目标
农业组织化与产业化经营	工作运行保障	2018.1-2018.12	6.00		6.00					完成本单位年度工作目标
农村公益事业	工作运行保障	2018.1-2018.12	10.00		10.00					完成本单位年度工作目标
安全监管监察专项	工作运行保障	2018.1-2018.12	15.00		15.00					完成本单位年度工作目标
预备费	工作运行保障	2018.1-2018.12	10.00		10.00					完成本单位年度工作目标
合计			379.48		379.48

三、其他重要事项说明

1、行政事业运行经费说明

2018年机关运行经费预算为100.45万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行及维护费等。

2、政府采购情况

2018年政府采购预算为0万元，主要是办公设备购置。

四、名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

5、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公”经费支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇：无

下一篇：无