目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 (二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位没有内设机构，下属8个事业单位。所属事业单位包括绥阳县洋川镇财政所、绥阳县洋川镇农业服务中心、绥阳县洋川镇村建中心、绥阳县洋川镇文化服务中心、绥阳县洋川镇安监站、绥阳县洋川镇水利站、绥阳县洋川镇林业站、绥阳县洋川镇人资中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为 53，603，464.19元，比上年增加28144819.19元，同比增长(或降低) 110.55 %，其原因是征地和拆迁补偿支出增加以及人员经费增加。其中：

（1）财政拨款收入26036114.19元，占48.57%；

（2）上级补助收入  27567350.00元，占51.43%；

（3）事业收入0元，占0%；

（4）经营收入0元，占0%；

（5）附属单位缴款  0元，占0%；

（6）其他收入  0元，占0%。

（二）2018年度支出决算总额为  53，603，464.19元，比上年增加28，144，819.19元，同比增长(或降低) 110.55 %，其原因是征地和拆迁补偿支出增加以及人员经费增加。其中：

（1）基本支出18，822，983.03元，占35.12%;

（2）项目支出 34，780，481.16元，占64.88%；

（3）上缴上级支出 0元，占0%;

（4）经营支出0元，占0%;

（5）对附属单位补助支出 0元，占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计53，603，464.19元，其中一般公共预算财政拨款收入26，036，114.19元，政府性基金预算财政拨款收入27,567,350.00元。财政拨款收入比上年增加577，469.14元，同比增长2.27%，其原因是人员经费（职工工资）增加。

2018年度财政拨款支出总计 53，603，464.19元，其中一般公共预算财政拨款支出26，036，114.19元，政府性基金预算财政拨款支出27,567,350.00元。财政拨款支出比上年增加28，144，819.19元，同比增长110.55  %，其原因是征地和拆迁补偿支出增加以及人员经费增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,036,114.19元，占本年支出合计的48.57 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加577,469.14元，同比增长2.27 %，其原因是人员（增加工资）经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

1、一般公共服务支出12140642.50元，占46.63 %；

2、公共安全支出507，000.00元，占1.95 %；

3、教育支出230，000.00元，占0.88%

4、文化体育与传媒支出353，402.43元，占1.36%

5、社会保障和就业支出1，843，200.98元，占7.07%

6、医疗卫生与计划生育支出1，097，447.06元，占4.22%

7、城乡社区支出1，839，038.36元，占7.06%

8、农林水支出6，371，229.68元，占24.47%

9、交通运输支出30，000.00元，占0.12%

10、资源勘探信息等支出356,930.34元，占1.37%

11、商业服务业等支出9,998.98元，占0.04%

12、国土海洋气候等支出9,952.00元，占0.04%

13、住房保障支出1，247，271.86元，占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21，393，990.44元，支出决算为26，036，114.19元，完成当年预算的121.69 %。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出。当年预算为10，906，319.40元，支出决算为12，140，642.50元，完成当年预算的111.31 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（2）公共安全支出。当年预算为437，328.00元，支出决算为507，000.00元，完成当年预算的,115.93  %。决算数大于预算数的主要原因是：安全支出办公费增加。

（3）教育支出。当年预算为30，000.00元，支出决算为230，000.00元，完成当年预算的,766.66  %。决算数大于预算数的主要原因是：义务教育经费增加。

（4）文化体育与传媒支出。当年预算为363420.08元，支出决算为353，402.43元，完成当年预算的97.24 %。决算数小于于预算数的主要原因是：办公经费减少。

（5）社会保障和就业支出。当年预算为1527315.18元，支出决算为1843200.98元，完成当年预算的120.68 %。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为1044519.34元，支出决算为1097447.06元，完成当年预算的105.06 %。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障缴费增加。

（7）城乡社区支出。当年预算为663994.60元，支出决算为1839038.36元，完成当年预算的276.96 %。决算数大于预算数的主要原因是：城乡环境卫生经费增加。

（8）农林水支出。当年预算为4945402.92元，支出决算为6371229.68元，完成当年预算的128.83 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（9）交通运输支出。当年预算为50000.00元，支出决算为30000.00元，完成当年预算的60 %。决算数大于预算数的主要原因是：维修费减少。

（10）资源勘探信息等支出。年预算为348930.12元，支出决算为356930.34元，完成当年预算的102.29 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（11）商业服务业支出。年预算为30000.00元，支出决算为9998.98元，完成当年预算的33.33 %。决算数小于预算数的主要原因是：办公经费减少。

（12）国土海洋气象等支出。年预算为30000.00元，支出决算为9952.00元，完成当年预算的33.17 %。决算数小于预算数的主要原因是：办公经费减少。

(13)住房保障支出。年预算为966760.80元，支出决算为1247271.86元，完成当年预算的129.01 %。决算数大于预算数的主要原因是：公积金增加。

（14）其他支出。年预算为50000.00元，支出决算为0元，完成当年预算的0 %。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出 26,036,114.19元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费17,457,437.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,365,454.39元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出 7，213,131.16元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：人大会议38000.00元，主要用于人大会议支出。人大代表履职能力提升19999.60元，主要用于人大代表培训支出。法制建设40000.00元，主要用于法制建设支出。信访事务100000.00元，主要用于信访维稳支出。其他政府事务支出319909.02元，主要用于政府办公事务支出。预算改革支出10000.00元，主要用于财政预算办公费支出。信息化建设19875.04元，主要用于财政信息化建设支出。其他财政事务支出，主要用于考核奖励支出。纪检监察事务32600.00元，主要用于纪检监察支出。招商引资45000.00元，主要用于招商引资支出。其他党委办公事务支出114781.52元，主要用于党委办公事务支出。其他组织事务支出30000.00元，主要用于组织支出。治安管理70000.00元，主要用于一村一警务人员工资。禁毒管理40000.00元，主要用于禁毒支出。普法宣传30000.00元，主要用于普法宣传教育支出。其他教育费附加安排支出200000.00元，主要用于教育支出。其他教育支出30000.00元，主要用于教育支出。文化活动9995.39元，主要用于文化活动支出。就业管理事务91530.00元，主要用于就业管理支出。信息化建设20000.00，主要用于人力资源信息化建设支出。其他民政管理事务支出30000.00元，主要用于民政管理支出。公益性岗位补贴300000.00元，主要用于公益性人员补贴。基本公共卫生服务30000.00元，主要用于公共卫生支出。计划生育服务180000.00元，主要用于计生支出。其他计生事务支出200000.00元，主要用于计生支出。城乡社区规划与管理30000.00元，主要用于环境卫生支出。小城镇基础设施建设1174000.00元，主要用于基础设施建设支出。城乡社区环境卫生500000.00元，主要用于环境卫生支出。科技转化与推广服务59000.00元，主要用于农业科技推广与服务支出。林业技术推广20000.00元，主要用于林业技术推广支出。林业防灾减灾20000.00元，主要用于林业防灾减灾支出。防汛20000.00元，主要用于防汛支出。抗旱20400.00元，主要用于抗旱支出。大中型水库移民后期扶持专项支出137650.00元主要用于大中型水库移民后期扶持支出。生产发展620000.00元，主要用于扶贫支出。农业保险保费补贴186474.61元，主要用于农业保险保费补贴支出。公路养护30000.00元，主要用于公路维修支出。安全监管监察专项70000.00元，主要用于安全支出。其他安全生产监管支出30000.00元，主要用于安全支出。旅游宣传9998.98元，主要用于宣传支出。地质灾害9952.00元，主要用于国土地质灾害支出。棚户区改造300000.00元，主要用于棚户区改造支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为457000.00元，支出决算为531407.40元，完成预算的116.28%，决算数大于预算数的主要原因为公务接待预算不足。比上年减少21592.60元，降低3.9%，减少原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.因公出国（境）费占“三公”经费支出0%.

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为129000.00元，支出决算为128802.43元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因为应急用车减少。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出24.24%，比上年增加197.57元，降低0.01%，减少原因是应急用车减少，其中，公务用车购置0元，购置公务车0台，公务用车运行维护费128802.43元。主要用于应急车辆加油及维修等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为328000.00元，支出决算为402604.97元，完成年初预算的122.74%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算不足。公务接待费占“三公”经费支出75.76%，比上年减少 21395.03元，降低5%，减少原因是公务接待减少。其中2018年度国内公务接待1342批次，13421人次，支出402604.97元，主要是公务接待等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为53，603，464.19元，比上年增加28，144，819.14元，同比增长110.55  %，其原因是征地和拆迁补偿支出加大及干部增长工资（人均300.00元）。

2.2018年度支出决算总额为53，603，464.19元，比上年增加28，144，819.14元，同比增长110.55 %，其原因是征地和拆迁补偿支出加大及干部增长工资（人均300.00元）。

其中：

1、一般公共服务支出12140642.50元；

2、公共安全支出507，000.00元；

3、教育支出230，000.00元

4、文化体育与传媒支出353，402.43元

5、社会保障和就业支出2，039，750.98

6、医疗卫生与计划生育支出1，097，447.06元

7、城乡社区支出29，209，838.36元

8、农林水支出6，371，229.68元

9、交通运输支出30，000.00元

10、资源勘探信息等支出356,930.34元

11、商业服务业等支出9,998.98元

12、国土海洋气候等支出9,952.00元

13、住房保障支出1，247，271.86元

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额53，603，464.19元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。非财政拨款支出决算总额0元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余0元等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出 26，036，114.19元，比上年增加577，469.14元，增长,2.27 %。主要原因是：干部人均增资300元及办公费用增加。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0元，占预算的0 %。其中：货物采购类 0元，占预算的0 %；工程采购类 0元，占预算的0 %；服务采购类 0元，占预算的0 %。

授予节能环保合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %；授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额 38，150，558.79元，其中：流动资产651，139.04元，固定资产,37，499，419.75元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计45个项目进行了绩效自评，涉及资金34,780,481.16元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，本镇2018年项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为92分。项目资金到位率目标值为100%，实际到位率为100%,目标完成比例100%。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

洋川镇2018年部门决算公开表.xls