目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

1．主要职能。

（1）贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订机构编制有关政策，统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构）和事业单位的机构编制。

（2）负责拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关和县辖区机构改革方案，指导部门和乡镇的行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县机关的机构设置与调整，分配和调整行政编制总额。

（4）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，管理全县事业单位的机构编制，指导事业单位管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）监督行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位管理体制改革和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（6）全县行政，事业单位缺编补员计划的拟定并报县编委会审批。

（7）全县行政机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责全县目标管理资金发放人数的审核工作。

（8）指导、监督事业单位登记管理以及政务和公益域名注册管理工作。

（9）全县行政审批制度改革工作；推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；信息宣传、业务培训、统计分析。

（10）承办县委、县政府和省市机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位下属2个单位。所属行政单位有绥阳县事业单位登记管理局，所属事业单位有绥阳县域名和信息管理中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为2,242,026.60元，比上年增加  142213.55元，同比增长6.77 %，其原因是正常调资及奖励金增加人员调整。其中：

（1）财政拨款收入 2,242,026.60元，占100%；

（2）上级补助收入  0元，占0%；

（3）事业收入 0元，占0%；

（4）经营收入  0元，占0%；

（5）附属单位缴款 0元，占0%；

（6）其他收入  0元，占0%。

（二）2018年度支出决算总额为2,242,049.30元，比上年增加     142417.65元，同比增长(或降低) 6.78  %，其原因是正常调资，奖励金增加及人员调整。其中：

（1）基本支出1,943,349.30元，占86.68%;

（2）项目支出 298,700.00元，占13.32%；

（3）上缴上级支出0元，占0%;

（4）经营支出0元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0元，占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,242,026.60元，其中一般公共预算财政拨款收入2,242,026.60元，政府性基金预算财政拨款收入０元。财政拨款收入比上年增加142417.65元，同比增长(或降低) 6.77%，其原因是正常调资奖励金增加及人员调整。

2018年度财政拨款支出总计2,242,049.30元，其中一般公共预算财政拨款支出2,242,049.30元，政府性基金预算财政拨款支出０元。财政拨款支出比上年增加142417.65元，同比增长6.78%，其原因是正常调资及奖励金增加人员调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出,2,242,049.30元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加142417.65元，同比增长(或降低6.78 %，其原因是正常调资奖励金增加及人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

201一般公共服务支出1,873,934.22元，占83.58 %；

208社会保障和就业支出168,352.72元，占7.51 %；

210医疗卫生与计划生育支出79,846.36元,占3.56%；

221住房保障支出119,916.00元,占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,242,049.30元，支出决算为2,242,049.30元，完成当年预算的 100 %。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出2010699  其他财政事务支出257,590.00元。当年预算为 257,590.00 元，支出决算为257,590.00  元，完成当年预算的100 %；。

（2）2013601行政运行支出1,317,644.22元。当年预算为1,317,644.22元，支出决算为1,317,644.22元，完成当年预算的100 %；

（3）2013699 项目支出298,700.00元，当年预算298,700.00元，完成当年预算的100  %；

（4）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出160,574.02元，当年预算为160,574.02元，完成当年预算的100  %。；

（5）2082702  财政对工伤保险基金的补助支出3,207.30元，当年预算为3,207.30元，完成当年预算的100；

（6）2082703  财政对生育保险基金的补助4,571.40元，当年预算为4,571.40元，完成当年预算的100  %；

（7）2101101行政单位医疗35,660.60元，当年预算为35,660.60元，完成当年预算的100  %；

（8）2101102事业单位医疗21,855.06元，当年预算为21,855.06元，完成当年预算的100  %；

（9）2101103公务员医疗补助22,330.70元，当年预算为22,330.70元，完成当年预算的100  %；

（10）2210201住房公积金119,916.00元，当年预算为119,916.00元，完成当年预算的100  %。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出 1,943,349.30元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1,835,357.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费  107,991.70元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出 298,700.00元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

2013699  其他共产党事务支出298,700.00元，具体情况如下：，主要用于其他共产党事务的办公设备的购置、办公费、差旅费、邮电费，接待费等。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16400，支出决算为260元，完成预算的1.59%，决算数小于预算数的主要原因为接待人数少。比上年减少3383元，降低92.86%，减少原因是接待人数少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

本单位无此项预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度本单位无此项预算和支出。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为16400元，支出决算为260元，完成年初预算的1.59%，决算数小于预算数的主要原因为接待减少。公务接待费占“三公”经费支出100%，比上年减少3383元，降低92.86%，减少原因是接待减少。其中2018年度国内公务接待1批次，7人次，支出260元，主要是用于接待外单位来访人员对接工作用餐费用。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度本单位无此项收入和支出。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度本单位无此项收入和支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出107,991.70元，比上年增加 58777.1元，增长119.43 %。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度本单位无此项支出。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额 161,450.72元，其中：流动资产357.22元，固定资产 161,093.50元。

本单位无公务用车辆，单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

2018年度本单位未开展绩效评价工作。  

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件：2018年部门决算公开表.xls