目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

（一）、办公室（信访室）：负责学习宣传贯彻宪法、法律、法规和党的路线、方针、政策；负责县人大常委会及其办公室有关文件的起草印发工作；负责各级各类文件、资料、报刊杂志的收发、分类传阅、保密和归档工作；承办县人代会、县人大常委会、县人大常委会主任会议及相关会议的筹备和会务工作，并对会议决定事项的执行情况进行督促和检查；制定和完善人大机关各项规章制度，并组织实施；负责与人大机关各工作委员会之间的协调指导工作；负责信访、接待、联络以及信访案件的转办与办理工作；负责人大机关离退休人员的管理和服务工作；负责县人大常委会组织的各项视察、检查等活动的服务工作；负责人大机关的计生、综治、财务、劳资、机构编制、目标考核和后勤保障等工作。

（二）、选举任免联络工作委员会：学习宣传换届选举和代表工作的有关法律法规、政策，督促和检查贯彻执行情况；负责县、乡换届选举的日常事务工作；组织安排好代表小组开展活动。负责省、市、县人大代表视察、调查活动的组织和总结；检查督促“一府两院”对县人民代表大会代表议案、建议、批评和意见的办理；做好代表的联系、接待和来信来访工作，对代表反映的重要问题进行调查，并向主任会议或常委会议书面报告；负责起草对乡镇人大主席团工作的考评意见，并组织实施；负责本工委公文表册的制作、统计上报、整理保管和工委的财产管理；协助分管领导联系好乡镇人大工作，建立好监督档案和代表联系卡；负责县人民代表大会选举和常委会对国家机关工作人员任免的有关文件的起草及资料的收集，协助有关部门对所任命的干部进行考核工作；负责常委会对人民代表大会选举和人大常委会任命人员的评议工作。

（三）、财经工作委员会：负责宣传贯彻国家有关经济建设、发展、管理等方面的法律法规和政策；督促有关单位建立工作责任制和执法过错责任追究制；督促县政府及有关职能部门贯彻执行县人大及其常委会的决议、决定；认真做好县政府及有关职能部门工作报告的初步审查并提出建议；按照县人民代表大会、县人大常委会及主任会议的安排，具体实施有关经济建设项目的调研；初步审议、跟踪检查县人民政府有关财政预算、决算报告及执行情况；负责本工委公文表册的制作、填写、上报、整理、保管和本工委财产管理；协助分管主任联系好有关经济建设、发展、管理等方面的工作，并建立好有关部门的监督档案。

（四）、内务司法工作委员会：负责学习宣传《宪法》和有关法律法规；督促有关单位建立执法责任制和错案追究制；与法院、检察院、公安局、司法局、监察局建立联席会议制度；负责政法部门的有关专题汇报和提请审议报告的初审；负责对“一府两院”提请县人大常委会任命干部的法律培训和考试；受主任会议委托，对执法中出现的重大问题进行调查研究，并向主任会议或县人大常委会写出书面报告；负责本工委公文表册的制作、填写、上报、整理、保管和本工委财产管理；协助分管主任联系好政法等单位的工作，并建立好监督档案。

（五）、科学教育文化卫生民族宗教工作委员会：协助县人大常委会督促县人民政府及相关部门贯彻执行有关科学教育文化卫生民族宗教方面的法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定；参与县人大常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察工作；受县人民代表大会常务委员会委托，审查县人民政府有关科学教育文化卫生民族宗教方面的行政规章、决定和命令，并提出审查报告；研究和审议县人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交付的议案，提出审议意见或审查报告；负责与分工联系部门的工作联系，听取并审议有关科学教育文化卫生民族宗教方面的工作情况的汇报；负责本工委公文表册的制作、填写、上报、整理、保管和本工委财产管理；参与县人大常委会组织的工作评议。

（六）、农村经济工作委员会（城建环境资源工作委员会）：协助县人大常委会督促县人民政府及相关部门贯彻执行有关农业、农村经济发展、城建、环境资源方面的法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的有关决议、决定；受县人民代表大会常务委员会委托，审查县人民政府有关农业、农村经济发展、城建、环境资源方面的行政规章、决定和命令，并提出审查报告；参与县人大常委会组织人大代表进行的调查、检查和视察工作；研究和审议县人民代表大会主席团、常务委员会、主任会议交付的议案，提出审议意见或审查报告；负责与分工联系部门的工作联系，听取并审议有关农业、农村经济发展、城建、环境资源方面的工作情况的汇报；负责本工委公文表册的制作、填写、上报、整理、保管和本工委财产管理；参与县人大常委会组织的工作评议。

二、机构设置情况

本单位有7个内设机构，下属0个单位。本单位内设机构包括办公室（信访室）、选举任免联络工作委员会、财经工作委员会、内务司法工作委员会、科学教育文化卫生民族宗教工作委员会、农村经济工作委员会（城建环境资源工作委员会）、人大代表联络服务中心。所属事业单位包括绥阳县人大代表联络服务中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为8,863,792.18元，比上年增加1009901.35元，同比增长12.86 %，其原因是人员经费增加。其中：

（1）财政拨款收入8863792.18元，占100%；

（2）上级补助收入0元，占0%；

（3）事业收入0元，占0%；

（4）经营收入0元，占0%；

（5）附属单位缴款0元，占0%；

（6）其他收入0元，占0%。

（二）2018年度支出决算总额为8,823,792.18元，比上年增加961451.04元，同比增长12.23%，其原因是人员经费增加。其中：

（1）基本支出7,188,557.18元，占81.47%;

（2）项目支出 1,635,235.00元，占18.53%；

（3）上缴上级支出 0元，占0%;

（4）经营支出0元，占0%;

（5）对附属单位补助支出 0元，占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8,863,792.18元，其中一般公共预算财政拨款收入8,863,792.18元，政府性基金预算财政拨款收入 0元。财政拨款收入比上年增加1009901.35元，同比增长12.86 %，其原因是人员经费增加。

2018年度财政拨款支出总计8,823,792.18元，其中一般公共预算财政拨款支出8,823,792.18元，政府性基金预算财政拨款支出0元。财政拨款支出比上年增加961451.04元，同比增长12.23%，其原因是人员经费增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,823,792.18元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加961451.04元，同比增长12.23%，其原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

201一般公共服务支出（类）支出7,721,681.43元，占87.51%；

208社会保障类支出（类）支出535,981.05元，占6.07%；

210医疗卫生与计划生育支出（类）支出222,165.70元，占2.52%；

221住房保障支出（类）支出343,964.00元，占3.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8,433,832.54

元，支出决算为8,823,792.18元，完成当年预算的104.62%。具体情况如下：

（1）201一般公共服务支出。当年预算为7,343,517.80元，支出决算为7,721,681.43元，完成当年预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（2）208社会保障类支出。当年预算为535,528.34

元，支出决算为535,981.05元，完成当年预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（3）210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为210,822.40元，支出决算为222,165.70元，完成当年预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（4）221住房保障支出。当年预算为343,964.00元，支出决算为343,964.00元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出7,188,557.18元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费6,103,123.98元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,085,433.20元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出1,635,235.00元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

2010107人大代表履职能力提升  505000.00 元

2010108代表工作              353800.00元

2010199其他人大事务支出      100000.00元

2010305专项业务活动          650000.00元

2013299其他组织事务支出      26435.00元，

具体情况如下：人大代表履职能力提升主要用于反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出；专项业务活动主要用于人代会各项支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为387,000.00元，支出决算为267,542.59元，完成预算的69.13%，决算数小于）预算数的主要原因为减少开支，厉行节约。比上年减少6788.39元，降低2.6%，减少原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，决算数大于（小于）预算数的主要原因为。因公出国（境）费占“三公”经费支出0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。县人大办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为250000.00元，支出决算为232,382.59元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因为减少开支、厉行节约。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出86.86%，比上年增加55,320.39元，增长31.24%，增加原因是车辆老化；其中，公务用车购置0元，购置公务车0台，购置原因为……；公务用车运行维护费232,382.59元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为137,000.00元，支出决算为35,160.00元，完成年初预算的25.66%，决算数小于预算数的主要原因为减少接待、厉行节约。公务接待费占“三公”经费支出13.14%，比上年减少48,532.00元，降低57.99%，减少原因是减少接待、厉行节约。其中2018年度国内公务接待57批次，517人次，支出35,160.00元，主要是单位按规定开支的各类公务接待等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%，其原因是       。

2.2018年度支出决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%，其原因是       。其中：

（1）一般公共服务支出 0元；

（2）国防支出0元；

……（支出功能划分）

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 0元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。非财政拨款支出决算总额0元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余0元等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出1,085,433.20元，比上年减少94694.80元，降低8.02 %。主要原因是：公用经费减少。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0元，占预算的0%。其中：货物采购类0元，占预算的0 %；工程采购类0元，占预算的0 %；服务采购类0元，占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额1,347,644.00元，其中：流动资产40,000.00

元，固定资产1,307,644.00元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

本部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是由于分类错误、把单位应急保障车辆划分为其他车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

我单位未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评工作。

2.项目绩效评价结果

（1） 项目一：××  项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为 ××分。自评结果情况分析……（简要分析），发现问题或建议……（简要说明）。

附表：

2018年度项目支出绩效自评表（参考表样）

单位：                                               单位：元

（2） 项目二：××项目

…………

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件：人大办2018年部门决算公开表.xls