目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门主要职能

绥阳双河洞国家地质公园为我县双河洞国家地质公园自然遗迹和生态平衡保护提供管理服务。其业务范围：

一是公园地质生态与遗迹保护；

二是公园地质保护宣传与调查研究；

三是公园地质资源合理开发利用；四是公园地质保护区生态旅游管理。

业务科工作职责：一是编制、协调组织实施地质公园建设总体规划、方案、计划并监督检查执行情况；二是负责地质公园资源的管理和开发利用工作；三是负责地质公园的投融资管理；四是地质知识科学普及与地质遗迹保护知识培训；五是为入住企业生产经营提供服务指导。

二、机构设置情况

双河洞国家地质公园管理处内设机构为综合科、业务科。综合科负责本单位文秘、会务、财务、统计、后勤、档案、机构编制、组织人事、宣传、保密、安全生产、社会保障、机关党建、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理等工作。负责地质公园资源、环境的保护及监督管理工作，打击破坏、盗掘、贩运盗卖地质遗迹的违法行为。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表2）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为1,026,348.67元，比上年减少782,017.68 元，同比降低43.24 %，其原因是2018年在职实有人员比2017年少3人。其中：

（1）财政拨款收入1,026,348.67元，占100%；

（2）上级补助收入 0元；

（3）事业收入0 元；

（4）经营收入 0 元；

（5）附属单位缴款 0元；

（6）其他收入0元。

（二）2018年度支出决算总额为4,533,743.63元，比上年减少    2,204,536.69元，同比降低32.72 %，其原因是：第一、在2017年度在职人员是7人，而2018年在职人员只有4人，比2017年少了3人 ,经费少了74,076.68元；第二、项目支出也比2017年度少2,130,460.01元。其中：

（1）基本支出716,348.67元，占15.80%;

（2）项目支出 3,817,394.96元，占84.20%；

（3）上缴上级支出0元;

（4）经营支出0元;

（5）对附属单位补助支出 0元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,026,348.67元，其中一般公共预算财政拨款收入1,026,348.67元，政府性基金预算财政拨款收入0元。财政拨款收入比上年减少782,017.68元，同比降低43.24%，其原因是：第一、2018年的项目支出比2017年项目少710,000元；第二，在职人员比2017年少3人，所以人员经费也比2017年少了72,017.68元。

2018年度财政拨款支出总计 4,533,743.63元，其中：一般公共预算财政拨款支出4,533,743.63元，政府性基金预算财政拨款支出0元。财政拨款支出比上年减少2,204,536.69元，同比降低32.72 %，其原因是第一、在2017年度在职人员是7人，而2018年在职人员只有4人，比2017年少了3人 ,经费少了74,076.68元；第二、项目支出也比2017年度少2,130,460.01元。       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,533,743.63元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少2,204,536.69元，同比降低32.72 %，其原因是：一是实有人员比2017年少3人，二是项目支出也比2017年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 603,136.74元，占13.30%；

2、文化体育与传媒支出 2,618,166.08元，占57.75%；

3、社会保障和就业支出52,507.24元，占1.16%；

4、医疗卫生与计划生育支出24,108.69元，占0.53%；

5、城乡社区支出290,000.00元，占6.39%；

6、资源勘探信息等支出47.88元，占0.01%；

7、国土海洋气象等支出909,181.00元，占20.05%；

8、住房保障支出36,596.00元，占0.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,013,969.23元，支出决算为4,533,743.63元，完成当年预算的447.13%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出。当年预算为612,422.14元，支出决算为603,136.74元，完成当年预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是：在2018年下半年人员减少。

（2）文化体育与传媒支出。当年预算为 0 元，支出决算为2,618,166.08元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用该项经费是上年结转结余的项目经费，主要是为了项目的正常开展和运行，延续使用上年项目，按照预算资金的用途正常使用。

（3）社会保障和就业支出。当年预算为52,436.04元，支出决算为52,507.24元，决算数略大于当年预算数的主要原因是：在2018年度因在职人员工资的正常晋升所致。

（4）、医疗卫生与计划生育支出。当年预算为22,515.05元，支出决算为24,108.69元，决算数略大于当年预算数的主要原因是：2018年因在职人员工资的正常晋升。

（5）、城乡社区支出。当年预算为290,000.00元，支出决算为290,000.00元，决算数等于当年预算数，该项是本单位2018年项目预算，在年末工程全部完工。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出4,533,743.63元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费556,705.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费159,643.60元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出3,817,394.96元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

文化体育与传媒支出2,618,166.08元，具体情况是：主要用于开展地质遗迹保护项目方面工作。

城乡社区支出290,000.00元，具体情况是，主要用于2018年度双河洞国际洞穴科考活动。

安全监管监察专项47.88元，该项目主要用于开展安全生产检查和预防工作。

地质灾害防治909,181.00元，该项目主要用于开展双管洞国家地质公园的测量、改造、拆迁征地补偿、设计、工程款等项目工作。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,600.00元，支出决算为7,556.00元，完成预算的20.10%，决算数小于预算数的主要原因为公务接待方面的工作开展得较少，接待的人次也较年初预算少了很多。比上年减少20713元，降低73.27%，减少原因是：一是少了车辆运行维护费；二是公务接待方面的工作也少了很多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，所以在本年度本单位没有开展此项工作，其主要原因是我单位没有发生出国、出境的情况。因公出国（境）费占“三公”经费支出0元，与比上年相比，我既没有增加也没有减少。主要是一年来我单位没有出国出境的情况。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。所以也没有开展的范围及活动标准。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0元，年初预算的经费没有用，本单位因没有公务用车，所以在本年度没有产生公务用车的运行及维护经费。公务用车购置及运行维护费0元，比上年减少19,700.00元，减少的原因是因为在2017有公务车1台，而在2018年中该车被县车改办收回，所以2018年度没有发生车辆运行维护费；在2018年中，公务用车购置0元，购置公务车0台。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为37,600.00元，支出决算为7,556.00元，完成年初预算的20.10%，决算数小于预算数的主要原因为公务接待方面的工作开展得较少，接待的人次也较年初预算少了很多。。公务接待费占“三公”经费支出100%，比上年减少1,013.00元，增降低11.82%，减少的原因是公务接待活动方面的工作开展得较少，接待的人次也较去年少了很多。其中2018年度国内公务接待20批次，210人次，支出7,556.00元，主要是用于接待省、市开展地质公园科考活动、遗迹保护等方面工作。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2018年度收入决算总额为1,026,348.67元，比上年减少782,017.68元，同比降低43.24%，其原因是第一、2018年的项目支出比2017年项目少710,000元；第二，在职人员比2017年少3人，所以人员经费也比2017年少了72,017.68元。

2、2018年度支出决算总额为4,533,743.63元，比上年减少      2,204,536.69 元，同比降低 32.72 %，其原因是：一是实有人员比2017年少3人，二是项目支出也比2017年少。其中：

（1）一般公共服务支出 603,136.74元；

（2）文化体育与传媒支出 2,618,166.08元；

（3）社会保障和就业支出52,507.24元；

（4）医疗卫生与计划生育支出24,108.69元；

（5）城乡社区支出290,000.00元；

（6）资源勘探信息等支出47.88元；

（7）国土海洋气象等支出909,181.00元；

（8）住房保障支出36,596.00元。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 0元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。非财政拨款支出决算总额0元，年末结转和结余0元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出0元，与上年相比，既没有增加也没有减少，与2017年相同，本年度与上年度的机关运行经费均为0元。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0元，没有占年度预算。其中：货物采购类0元，占预算的0%；工程采购类0元，占预算的0%；服务采购类0元，占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额7,811,967.18元，其中：流动资产4,084,176.90元，固定资产3,727,790.28元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位没有对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。

2.项目绩效评价结果

我单位没有开展此项绩效评价工作。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年双河洞管理处部门决算公开表.xls