2017年绥阳县太白镇水务管理工作站部门预算及“三公”经费预算

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2017年绥阳县太白镇水务管理工作站部门预算及“三公”经费预算

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一、太白镇水务管理工作站概况

（一）部门主要职能

（二）部门人员构成

二、太白镇水务管理工作站预算公开报表及预算

安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）资产情况

（十）采购预算情况

（十一）项目目标绩效申报情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）项目支出安排情况说明

一、太白镇水务管理工作站概况

1.太白镇水务管理工作站主要职能：

（一）宗旨：为本镇农村水利建设提供技术支持与管理保护。

（二）业务范围：

（1）水利工程规划，勘测、设计建设与管理；

（2）农村水利技术开发及新技术示范推广；

（3）农村水利项目评估、管理；

（4）承办上级相关部门交办的其他事项。

2.太白镇水务管理工作站人员构成：

太白镇水务管理工作站事业编制人数：6人， 2016年末实有人数：3人，其中事业在职3人。

二、太白镇水务管理工作站预算公开报表及预算安排说明

（一）太白镇水务管理工作站收支总体情况

1.太白镇水务管理工作站收支总表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年收支预算总表
			单位：万元
2017年收入		2017年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共预算拨款收入	35.01	一、一般公共服务支出
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	3.71
		十、医疗卫生	1.92
		十二、城乡社区服务
		十三、农林水事务	27.16
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		二十、国土资源气象事务
		二十一、住房保障支出	2.22
		二十三、预备费
		二十五、其他支出
		转移性支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	35.01	支出总计	35.01

2.关于太白镇水务管理工作站2017年收支总体情况说明：

太白镇水务管理工作站2017年一般公共预算总收入35.01万元，为上级全额财政拨款收入。2017年一般公共预算支出35.01万元，均为2017年年初预算收入，占部门预算收入的100%，其中社会保障与就业支出3.71万元，医疗卫生支出1.92万元，农林水事务支出27.16万元，住房保障支出2.22万元。

（二）太白镇水务管理工作站收入总体情况

1.太白镇水务管理工作站收入总表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年收入总表
									单位：万元
科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
208	社会保障和就业支出	3.71	-	3.71	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业离退休	3.71	-	3.71	-	-	-	-	-	-
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.71		3.71
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	-	1.92	-	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	1.92	-	1.92	-	-	-	-	-	-
2100502	事业单位医疗	1.92		1.92
213	农林水事务	27.16	-	27.16	-	-	-	-	-	-
21303	水利	27.16	-	27.16	-	-	-	-	-	-
2130301	行政运行	26.16		26.16
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	2.22	-	2.22	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2.22	-	2.22	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2.22		2.22
	一般预算收入小计	35.01	-	35.01	-	-	-	-	-	-

2.关于太白镇水务管理工作站2017年收入总体情况说明：

一般公共预算收入35.01万元，全为年初预算收入。其中社会保障与就业支出3.71万元，占一般公共预算支出的10.6%；医疗卫生支出1.92万元，占一般公共预算支出的5.48%；农林水事务支出27.16万元，占一般公共预算支出的77.58%；住房保障支出2.22万元，占一般公共预算支出的6.34%。

（三）太白镇水务管理工作站支出总体情况

1.太白镇水务管理工作站支出总表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年支出总表
					单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	-	-	-
20805	行政事业离退休	3.71	3.71	-	-	-
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.71	3.71
210	医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	-	-	-
21005	医疗保障	1.92	1.92	-	-	-
2100502	事业单位医疗	1.92	1.92
213	农林水事务	27.16	26.16	1.00	-	-
21303	水利	27.16	26.16	1.00	-	-
2130301	行政运行	26.16	26.16
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	2.22	2.22	-	-	-
22102	住房改革支出	2.22	2.22	-	-	-
2210201	住房公积金	2.22	2.22
	一般预算支出小计	35.01	34.01	1.00	-	-

2.关于太白镇水务管理工作站2017年支出总体情况说明：

太白镇水务管理工作站2017年一般预算支出35.01万元，其中基本支出34.01万元，占2017年部门支出的97.14%；项目支出1万元，占2017年部门支出的2.86%。基本支出主要是人员经费及用保障事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为机关事业单位养老保险补助3.71万元，占总支出的10.6%；事业单位医疗1.92万元，占总支出的5.48%；水务行政运行26.16万元，占总支出的74.72%；住房公积金2.22万元，占总支出的6.34%。项目经费是事业单位为完成特定工作或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为其他水利支出1万元，占总支出的2.86%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	备注
一、本年收入	35.01	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	35.01	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	35.01	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	3.71	3.71
		十、医疗卫生	1.92	1.92
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务	27.16	27.16
		十四、交通运输
		十五。资源勘探电力信息等事务
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	2.22	2.22
		二十三、预备费
二、上年结转		二十五、其他支出
（一）一般公共预算拨款		转移性支出
1.原一般公共预算拨款
2.原预算外转一般公共预算管理资金
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年
收入总计	35.01	支出总计	35.01	35.01

2.关于太白镇水务管理工作站2017年财政拨款收支总体情况说明：

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	县本级支出	补助所属部门支出	备注
合计				35.01	34.01	1.00	-	1.00
208			社会保障和就业支出	3.71	3.71	-	-	-
208	05		行政事业离退休	3.71	3.71	-	-	-
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险金的补助	3.71	3.71	-
210			医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	-	-	-
210	05		医疗保障	1.92	1.92	-	-	-
210	05	02	事业单位医疗	1.92	1.92	-
213			农林水事务	27.16	26.16	1.00	-	1.00
213	03		水利	27.16	26.16	1.00	-	1.00
213	03	01	行政运行	26.16	26.16	-
213	09	99	其他水利支出	1.00		1.00		1.00
221			住房保障支出	2.22	2.22	-	-	-
221	02		住房改革支出	2.22	2.22	-	-	-
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	-

2.关于太白镇水务管理工作站2017年一般公共预算支出情况说明：

太白镇水务管理工作站2017年一般预算支出35.01万元，其中基本支出34.01万元，占2017年部门支出的97.14%；项目支出1万元，占2017年部门支出的2.86%。基本支出主要是机关事业单位养老保险补助3.71万元，事业单位医疗1.92万元，水务行政运行26.16万元，住房公积金2.22万元。项目经费主要是其他水利支出1万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年一般公共预算基本支出明细表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	工资福利支出	30.35	30.35	-
30101	基本工资	7.95	7.95
30102	津贴补贴	6.92	6.92
30104	社会保障缴费	5.63	5.63
30107	绩效工资	9.85	9.85
	商品和服务支出	1.44	-	1.44
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	0.12		0.12
	对个人和家庭的补助	2.22	2.22	-
30311	住房公积金	2.22	2.22
	合计	34.01	32.57	1.44

2.关于太白镇水务管理工作站2017年一般公共预算基本支出情况说明：

太白镇水务管理工作站2017年一般公共预算基本支出为34.01万元，其中人员经费32.57万元，占一般公共预算基本支出的95.77%，公用经费1.44万元，占一般公共预算基本支出的4.23%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出30.35万元，占人员经费的93.18%；对个人和家庭的补助支出2.22万元，占人员经费的6.82%。公用经费主要是商品和服务支出，其中商品和服务支出1.44万元，占公用经费100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
					单位：万元
项目	2016年初预算数	2017年初预算数	2017年与上年预算数相比增减变化比率	2017年与上年预算数相比增减变化原因	2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0.50	0.50	0.00%		1.43%
一、因公出国（境）费	——	——	——	——	——
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00%		1.43%
三、公务车购置及运行维护费	-	-	#DIV/0!		0.00%
1、公务车运行维护费			#DIV/0!		0.00%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

2. 关于太白镇水务管理工作站2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

太白镇水务管理工作站2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.5万元，同2016年一样。

（八）政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表：

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计
注：太白镇水务管理工作站无政府性基金预算

（九）资产情况

1. 资产情况表

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年初资产情况表
			单位：万元
项　　目	行次	数量	价值
资产总额	1
一、流动资产	2
二、固定资产	3
（一）房屋（平方米）	4
1.办公用房	5
2.业务用房	6
3.其他	7
（二）汽车（台、辆）	8
1.轿车	9
2.越野车	10
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12
5.其他车型	13
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17
减：累计折旧及减值准备	18
三、长期投资	19
四、在建工程	20
五、无形资产	21
减：累计摊销	22
六、其他资产	23

（十）采购预算情况

1.采购预算表

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年政府采购预算表
				单位：万元
项目	行次	采购预算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4
注：1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
3.“其他资金”是指非财政性资金。

（十一）项目目标绩效申报情况

1.项目目标绩效申报表

贵州省绥阳县（太白镇水务管理工作站）2017年项目支出绩效预算目标情况表
									编报日期：
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金来源（万元）							项目年度目标
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金总额	其中：中央补助	本级安排	下级配套	其他收入	结转结余	其他资金	项目年度目标


合计
填报说明：1、项目类别。根据项目目标选择填报：工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他；2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。

三、其他重要事项说明

1.事业运行经费说明：

太白镇水务管理工作站2017年事业单位运行经费1.44万元。事业单位运行经费主要保障事业单位机构正常运转，完成日常工作任务除人员经费以外各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.政府采购情况

太白镇水务管理工作站2017年未预算政府采购。

3.项目支出安排情况说明

太白镇水务管理工作站2017年一般公共预算项目1万元，用于防汛抗旱工作。

附件2：2017年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表（太白镇水务管理工作站）.xls

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