一、部门概况

1、部门主要职能：

为全乡供排水工程建设和管理提供技术服务；指导乡镇供水、节水工作，指导乡镇污水处理设施和管网配套建设，为全乡城镇、农村饮水安全工程的正常运行维护、饮用水的卫生安全监督管理和全乡农田水利饮水灌溉工程的正常运行、维护管理提供服务。

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

部门预算安排及增减情况

1、收入预算及增减情况

2017年收入预算总额49.78万元，均为公共财政预算拨款收入。比2016年增加0.94万元，同比增长1.99%。增长原因一是单位新增基本养老保险金，导致人员经费增加；二是由于水利工作防汛抗旱等原因项目收入预算1万元。 

2、支出预算安排及增减情况

2017年部门预算总额49.78万元，其中社会保障和就业支出4.83万元，医疗卫生与计划生育支出2.66万元，医疗卫生与计划生育支出 39.39万元,住房保障支出 2.90万元。对应收入来源划分情况如下： 

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出49.78万元 

①基本支出48.78万元，比2016年增加47.81万元，同比增长1.99%，增长原因是单位新增基本养老保险金导致人员经费增加。 

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共5人定员定额标准0.297万元/人，运行经费共安排1.545万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费1.085万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、办公设备购置0万元、劳务费0万元、培训费0万元、差旅费0万元、其他0万元、会议费0万元、工会费0.25万元、福利费0.21万元、公务接待费06万元、公务运行维护费0万元和其他交通费用0万元，合计1.545万元。 

②项目支出1万元，比2016年增加0万元，同比增长03%，

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是防汛0.5万元，抗旱0.5万元。 

二、绥阳县大路槽乡水利站预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表：

2.关于绥阳县大路槽乡水利站2017年收支总体情况说明：

2017年绥阳县大路槽乡水利站年初预算收入合计49.78万元，其中：原一般公共预算拨款收入49.78万元,相应安排支出预算49.78万元，其中：社会保障和就业支出4.83万元，医疗卫生与计划生育支出2.66万元，医疗卫生与计划生育支出39.39万元,住房保障支出2.90万元。

(二）部门收入总体情况

1、部门收入总表

2、关于绥阳县大路槽乡水利站2017年收入总体情况说明：

绥阳县大路槽乡水利站 2017 年收入总额为 17.36万元，其中：社会保障和就业支出 4.83万元，均为 2017 年初预算，占2017年部门收入的9.7%；医疗卫生与计划生育支出2.66万元，均为2017年初预算收入，占2017年部门收入的5.34%；农林水支出支出39.39万元，均为年初预算收入，占2017年部门收入的79.13%；住房保障支出2.9万元，均为2017年初预算收入，占2017年部门收入的5.83%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2.关于绥阳县大路槽乡水利站2017年支出总体情况说明：

绥阳县大路槽乡水利站2017年支出预算总额为49.78万元。其中：基本支出48.78万元，占2017年部门支出的97.99%；项目支出1万元，占2017年部门支出的2.01%。基本支出主要是人员经费及用于保障大路槽乡科技宣教文化信息服务中心正常运转、完成日常工作任务的支出，具体机关事业单位基本养老保险缴费支出4.83万元，占总支出的9.7%；行政事业单位医疗支出2.66万元，占总支出的5.34%；行政运行支出38.39万元，占总支出的77.12%，住房保障支出支出2.90万元，占总支出的5.83%。项目经费用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体为防汛支出0.5万元，占总支出的0.1%；抗旱支出0.5万元，占总支出的0.1%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2.关于大路槽乡水利站2017年财政拨款收支总体情况说明：

绥阳县大路槽乡水利站  2017 年一般公共预算财政拨款总收入为49.78万元，占财政拨款总收入的100%；2017 年一般公共预算财政拨款支出 49.78万元，其中：社会保障和就业支出4.83万元，占财政拨款支出的9.7%；医疗卫生与计划生育支出2.66万元，占财政拨款支出的5.34%；农林水支出39.39万元，占财政拨款支出的79.13%住房保障支出2.9万元，占财政拨款支出的5.83%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2.关于绥阳县大路槽乡水利站 2017 年一般公共预算支出情况说明：

不包括上年结转，绥阳县大路槽乡水利站2017 年一般公共预算支出总额49.78万元，其中：基本支出48.78万元，占一般公共预算支出总额的97.99%；项目支出1万元，占一般公共预算支出总额的2.01%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.83万元；事业单位医疗支出2.66万元，行政运行支出38.39万元；住房保障支出2.90万元。项目支出中防汛支出0.5万元，抗旱支出0.5万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表：

2.绥阳县大路槽乡水利站2017年一般公共预算基本支出情况说明：

绥阳县大路槽乡水利站2017年一般公共预算基本支出为48.78 万元，其中人员经费47.23万元，占一般公共预算基本支出的96.82%；公用经费 1.56万元，占一般公共预算基本支出的3.18%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出37.53万元，占人员经费的79.46%；对个人和家庭的补助支出9.7万元，占人员经费的20.54%。公用经费主要是商品和服务支出1.55万元，占公用经费的100%；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

（八）政府性基金预算支出情况

（九）资产情况表

     1、资产情况表

（十）采购预算情况

   1、采购预算表

（十一）项目目标绩效申报情况

   1、项目目标绩效申报表

三、其他重要事项说明

1、绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心运行经费说明：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年机关运行经费预算为1.55万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等。

2、绥阳县大路槽乡水利站2017年项目支出为1万元是用于为完成特定的行政任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

四、名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

5、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。  

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。