2017年度部门决算公开目录

1. 2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开；

2. 2017年部门决算公开表：

（1） 收入支出决算总表(公开01表)；

（2） 收入决算表(公开02表)；

（3） 支出决算表(公开03表)；

（4） 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)；

（5） 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)；

（6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)；

（7） 政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开07表)；

（8） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)；

（9） 政府采购情况表(公开09表)；

（10） 资产情况表(公开10表)；

（11） 非财政拨款收入支出决算表(公开11表)

附件1：绥阳县环境保护局2017年部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

（一）绥阳县环境保护局

贯彻执行党和国家环境保护方针政策、法律和法规，拟定全县环境保护规范性文件，并组织实施和监督检查；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作；负责环境污染防治、辐射环境安全、全县环境监测、统计信息发布等工作。

（二）绥阳县环境监察大队

负责贯彻实施国家和省、市、县有关环境监察的政策和规章；对环境违法行为进行现场调查取证，并提出处罚意见；负责排污申报登记和依法征收排污费工作；负责全县污染减排统计、监测、核定工作。

内设机构：综合股、执法监督股、减排股、应急安全股

（三）绥阳县环境监测站

负责组织管理全县环境监测、统计、信息工作和信息发布，制定全县环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测、仲裁监测，环境现状调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网;编制环境质量报告书和污染源动态变化技术报告。

（四）绥阳县环境信息中心

负责环境信息网络的建设和管理；环保系统信息及数据的收集和管理；负责全县污染源在线监控系统的管理和维护；负责环保系统信息技术的应用和推广。

（五）绥阳县环境宣教中心

制定环境保护宣传教育活动方案并组织实施；负责环境保护教育培训、环境保护志愿者队伍建设与管理；收集、分析环境舆情动态工作。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

注：因是行事合一的单位，采用的是事业会计制度，独立核算机构数为1个。

（二）部门人员构成

（三）部门内设机构

1、绥阳县环境保护局下设：办公室、业务股（行政审批股）

2、绥阳县环境监察大队下设：综合股、执法监督股、减排股、应急安全股

3、绥阳县环境监测中心站、绥阳县环境信息中心、绥阳县环境宣教中心未下设专业股室。

三、部门决算公开表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

（九）政府采购情况表(公开09表)

（十）资产情况表（公开10表）

（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

四、2017年决算情况说明

（一）2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为7674435.96元，比上年减少1322451.14元，同比降低14.7%，原因是上级专项较少。其中：

（1）财政拨款收入6764435.96元，占88.14%；

（2）上级补助收入0元，占××%；

（3）事业收入0元，占××%；

（4）经营收入 0元，占××%；

（5）附属单位缴款 0元，占××%；

（6）其他收入910000元，占11.86%；

2.2017年度支出决算总额为10685642.62元，比上年增加3297784.98元，同比增长44.64%，原因是项目支出较上年多。其中：

（1）基本支出4871044.45元，占45.58%;

（2）项目支出5814598.17元，占54.42%；

（3）上缴上级支出0元，占0%;

（4）经营支出0元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0元，占0%。

（二）2017年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度公共预算财政拨款收入6764435.96元，比上年减少1682451.14元，同比降低19.92%，其原因是项目经费的投入特别是专项经费的投入较上年少。其中：

（1）财政拨款收入6764435.96元；

（2）上级补助收入 0元；

（6）其他收入0元；其中：……（按照其他收入项目叙述）。

2.2017年度公共预算财政拨款支出决算总额10685642.62元，占年初预算的235.88%，其原因是项目经费支出较上年多。比上年多3297784.98元，同比增长44.64%，其原因是项目经费支出较上年多 。其中：一般公共服务支出196586元；社会保障和就业支出415497.68元；医疗卫生支出206653.59元；节能环保支出9549205.35元;住房保障支出317700元。对应收入来源划分情况如下：

（1）基本支出4871044.45元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。其中:人员经费4191397.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；本单位在职共38人（其中绥阳县财政局定员定额标准2000元/人，安排行政运行经费共计679646.49元。主要包括办公费47166.35元,印刷费34121.62元,水费2376元,电费26966.9元,邮电费38046.57元,差旅费41010.2元,维修（护）费350000元，公务接待费19110元,劳务费1500元,工会费15524元,福利费14100元,公务用车运行维护费59424.85元,其他交通费用30300元。共计679646.49元。

（2）项目支出5814598.17元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

2110399自然生态保护209742.70元；

2110401生态保护180000.00元；

2110402农村环境保护2389725.47元；

2110499其他自然生态保护支出2678730元；

2111101环境监测与信息230300元,；

2111102环境执法监察80000.00元；

2111199其他污染减排支出46100.00元。主要用于环境监测、污染防治等方面。

（三）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%，其原因是       。

2.2017年度支出决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0 %。其中：

（1）一般公共服务支出 0元；

（2）国防支出0元；

……（支出功能划分）

（四）2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出683346.49元，比上年增加473596.49元，增长225.79 0%。主要原因是：本年度增加监测站实验装修费用以及增加一辆车编制及预算，导致维修费和公务用车运行经费增加。

（五）2017年度政府采购情况说明

2017年，本部门政府采购支出总额1270000.00元，占预算的100%。其中：货物采购类 720000.00元，占预算的数100 %；工程采购类550000.00元，占预算的100%；服务采购类0元，占预算的0%。

（六）2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额3466773.33元，其中：流动资产571181.50元，固定资产5648291.00元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元,累计折旧及减值准备2752699.17元。

本部门（单位）共有车辆 3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆，2016年交车改办1辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（七）重点绩效评价结果等预算绩效等情况说明

本单位本年度未开展重点绩效评价工作。

（八）2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额910000元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入910000元。决算支出决算总额2760000.00元，其中：（支出功能划分）2299901其他支出2760000.00元，年末结转和结余150000.00元。

（九）2017年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算153200元，比上年增加38203.85元，增长33.22%，增加原因是2017年度增加一辆特种专业技术用车编制及费用。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。绥阳县环境保护局全年合用一般公共预算财政拨款按排的出（境）国团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出84600元，占“三公”经费支出55.22%，与上年相比增减39600元，原因是2017年度增加一辆特种专业技术用车编制及费用，。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，2016年交车改办1辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出68600元。占“三公”经费支出44.78%，比上年减少1396.15元，减少原因公务接待减少，其中2017年国内公务接待73批次，328人次。

（十）名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。 

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。 

5、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公”经费支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。  

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 　　   

绥阳县环境保护局

2018年8月15日

绥阳县环境保护局2017年部门决算及“三公”经费预算信息公开.doc

绥阳县环境保护局2017年部门决算公开表.xls