绥阳县政协2016年部门决算及“三公”经费决算信息

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绥阳县政协2016年部门决算及“三公”经费决算信息

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一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	中国人民政治协商会议贵州省绥阳县委员会办公室	行政

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
20	20	20		18

三、部门决算公开表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：绥阳县政协					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6883945.33	一、一般公共服务支出	29	6680594.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	79860.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	123008.94
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	155716.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	6883945.33	本年支出合计	52	7039179.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	229110.04	年末结转和结余	54	73876.00
	27			55
合计	28	7113055.37	合计	56	7113055.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表（公开02表）


								公开02表
部门：绥阳县政协								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6883945.33	6883945.33
201	一般公共服务支出	6525360.25	6525360.25
20102	政协事务	5227225.51	5227225.51
2010201	行政运行	3717325.51	3717325.51
2010204	政协会议	700000.00	700000.00
2010205	委员视察	372400.00	372400.00
2010206	参政议政	190000.00	190000.00
2010299	其他政协事务支出	247500.00	247500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553000.00	553000.00
2010305	专项业务活动	553000.00	553000.00
20106	财政事务	745134.74	745134.74
2010699	其他财政事务支出	745134.74	745134.74
208	社会保障和就业支出	79860.14	79860.14
20803	财政对社会保险基金的补助	8100.00	8100.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	8100.00	8100.00
20805	行政事业单位离退休	71760.14	71760.14
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71760.14	71760.14
210	医疗卫生与计划生育支出	123008.94	123008.94
21005	医疗保障	123008.94	123008.94
2100501	行政单位医疗	123008.94	123008.94
221	住房保障支出	155716.00	155716.00
22102	住房改革支出	155716.00	155716.00
2210201	住房公积金	155716.00	155716.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表（公开03表）

支出决算表
							公开03表
部门：绥阳县政协							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7039179.37	4936655.37	2102524.00
201	一般公共服务支出	6680594.29	4578070.29	2102524.00
20102	政协事务	5382459.55	3832935.55	1549524.00
2010201	行政运行	3832935.55	3832935.55
2010204	政协会议	700000.00		700000.00
2010205	委员视察	372400.00		372400.00
2010206	参政议政	198500.00		198500.00
2010299	其他政协事务支出	278624.00		278624.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553000.00		553000.00
2010305	专项业务活动	553000.00		553000.00
20106	财政事务	745134.74	745134.74
2010699	其他财政事务支出	745134.74	745134.74
208	社会保障和就业支出	79860.14	79860.14
20803	财政对社会保险基金的补助	8100.00	8100.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	8100.00	8100.00
20805	行政事业单位离退休	71760.14	71760.14
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71760.14	71760.14
210	医疗卫生与计划生育支出	123008.94	123008.94
21005	医疗保障	123008.94	123008.94
2100501	行政单位医疗	123008.94	123008.94
221	住房保障支出	155716.00	155716.00
22102	住房改革支出	155716.00	155716.00
2210201	住房公积金	155716.00	155716.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：绥阳县政协							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6883945.33	一、一般公共服务支出	30	6,680,594.29	6,680,594.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	79,860.14	79,860.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	123,008.94	123,008.94
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	155,716.00	155,716.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	6883945.33	本年支出合计	53		7,039,179.37
年初财政拨款结转和结余	25	229110.04	年末结转和结余	54		73,876.00
一般公共预算财政拨款	26	229110.04		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	7113055.37	合计	58	7113055.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：绥阳县政协				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		7,039,179.37	4,936,655.37	2,102,524.00
201	一般公共服务支出	6,680,594.29	4,578,070.29	2,102,524.00
20102	政协事务	5,382,459.55	3,832,935.55	1,549,524.00
2010201	行政运行	3,832,935.55	3,832,935.55	0.00
2010204	政协会议	700,000.00		700,000.00
2010205	委员视察	372,400.00		372,400.00
2010206	参政议政	198,500.00		198,500.00
2010299	其他政协事务支出	278,624.00		278,624.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553,000.00		553,000.00
2010305	专项业务活动	553,000.00		553,000.00
20106	财政事务	745,134.74	745,134.74
2010699	其他财政事务支出	745,134.74	745,134.74
208	社会保障和就业支出	79,860.14	79,860.14
20803	财政对社会保险基金的补助	8,100.00	8,100.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	8,100.00	8,100.00
20805	行政事业单位离退休	71,760.14	71,760.14
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71,760.14	71,760.14
210	医疗卫生与计划生育支出	123,008.94	123,008.94
21005	医疗保障	123,008.94	123,008.94
2100501	行政单位医疗	123,008.94	123,008.94
221	住房保障支出	155,716.00	155,716.00
22102	住房改革支出	155,716.00	155,716.00
2210201	住房公积金	155,716.00	155,716.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：绥阳县政协				单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		4,936,655.37	3,903,525.33	1,033,130.04
301	工资福利支出	2,294,811.49	2,294,811.49	0.00
30101	基本工资	777,952.00	777,952.00
30102	津贴补贴	804,235.81	804,235.81
30103	奖金	581,514.74	581,514.74
30104	社会保障缴费	131,108.94	131,108.94
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	1,000,627.04	0.00	1,000,627.04
30201	办公费	323,950.90		323,950.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	28,547.84		28,547.84
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	46,078.00		46,078.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	90,854.00		90,854.00
30216	培训费	5,318.00		5,318.00
30217	公务接待费	8,508.00		8,508.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	25,876.96		25,876.96
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	10,000.00		10,000.00
30229	福利费	6,000.00		6,000.00
30231	公务用车运行维护费	77,098.28		77,098.28
30239	其他交通费用	163,620.00		163,620.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	214,775.06		214,775.06
303	对个人和家庭的补助	1,608,713.84	1,608,713.84	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	1,441,543.84	1,441,543.84
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	11,124.00	11,124.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	330.00	330.00
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	155,716.00	155,716.00
30312	提租补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
309	基本建建设支出	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	32,503.00	0.00	32,503.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	32,503.00		32,503.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31020	产权参股	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
304	对企业事业单位的补贴	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00
30402	事业单位补贴	0.00
30403	财政贴息	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
305	转移性支出	0.00
30501	不同级政府间转移性支出	0.00
30502	同级政府间转移性支出	0.00
307	债务利息支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30707	国外债务付息	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	贷款转贷	0.00
39999	其他支出	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：绥阳县政协							单位：元
项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开08表
部门：绥阳县政协			单位：元、人
项目	行次	2016年预算数	2016年决算数
一、“三公”经费支出	1	172900	137358
（一）支出合计	2	172900	137358
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	126400	126420.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	126400	126420.00
3.公务接待费	7	46500	10938.00
（1）国内接待费	8	46500	10938.00
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—	25
6.国内公务接待人次（人）	16	—	198
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—

（九）政府采购情况表(公开09表)

政府采购情况表
						公开09表
部门：绥阳县政协						单位：元
项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

政府采购政策			行次	数量（个）		采购金额
栏次				1		2
合计			1
节能环保			2
扶持不发达地区和少数民族地区			3
支持中小企业			4

（十）资产情况表（公开10表）

资产情况表
				公开10表
部门：绥阳县政协				单位：元
项　　目	行次	数量		价值
项　　目	行次	年初数	年末数	年初数	年末数
栏　　次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	2,276,062.04	1,841,383.00
一、流动资产	2	—	—	235,160.04
二、固定资产	3	—	—
（一）房屋（平方米）	4
1.办公用房	5
2.业务用房	6
3.其他	7
（二）汽车（台、辆）	8	6	4	1,231,200.00	879,400.00
1.轿车	9	4	4	859,600.00	639,600.00
2.越野车	10	1		239,800.00	239,800.00
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12	1		131,800.00
5.其他车型	13
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17	—	—	809,702.00	961,983.00
减：累计折旧及减值准备	18	—	—
三、长期投资	19	—	—
四、在建工程	20	—	—
五、无形资产	21
减：累计摊销	22	—	—
六、其他资产	23	—	—

（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

非财政拨款收入支出决算表
					公开11表
部门：绥阳县政协					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	29
二、经营收入	2		二、外交支出	30
三、其他收入	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28		合计	56
注：本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况。

四、2016年决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为6,883,945.33元，比上年增加1,504,970.47 元，同比增长28%，其主要原因是其他财政事务支出增加。其中：财政拨款收入 6,883,945.33元，占100%

2. 2016年度支出决算总额为7,039,179.37 元，比上年增加1,525,351.63 元，同比增长28%，其主要原因是其他财政事务支出增加。其中：

（1）基本支出493.67万元，占70%;

（2）项目支出210.25万元，占30%。

（二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入6,883,945.33元，比上年增加1,504,970.47元，同比增长28%，其主要原因是其他财政事务支出增加。其中：财政拨款收入 6,883,945.33元

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算7,039,179.37 元，占年初预算的100% 。比上年增加1,525,351.63元，同比增长28%，其主要原因是其他财政事务支出增加。其中：

（1）基本支出 4,936,655.37元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费3,903,525.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,000,627.04元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）项目支出 2,102,524.00元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

政协会议 700,000.00 元

委员视察372,400.00元

参政议政198,500.00元

其他政协事务支出278,624.00元

专项业务活动553,000.00元

（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为 0元。

2.2016年度支出决算总额为 0元

（四）2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出 7,039,179.37元，比上年增加1,525,351.63 元，同比增长28%，其主要原因是其他财政事务支出增加。

（五）2016年度政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购支出总额 0 元，。

（六）2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额1,841,383.00 元，其中：流动资产0元，固定资产 1,841,383.00元，长期投资 0元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产 0 元。

本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车4辆。

（七）2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额 0元。

（八）2016年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.56万元，比上年减少8.73万元，降低50%，减少的主要原因是车辆减少。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.71万元，占90%，比上年减少4.93万元，降低39%，减少原因是车辆减少；公务接待费支出0.85万元，占10%，比上年减少3.79万元，增降低82%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费7.71万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.71万元。主要用于油耗、维修、保险等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费1.09万元。具体是：国内公务接待支出1.09万元，主要是社会联谊等。2016年国内公务接待25批次，198人次。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绥阳县政协2016年部门决算公开.xls

附件3：绥阳县政协2016年部门决算公开目录.xls

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