一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法规，抓好体育产业。

2、推行全民健身计划，指导群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质测试。

3、组织参加全县、全市、全省体育竞赛，承办体育竞赛。

4、受县文体广播电视局的委托行使体育行政管理职能。

5、承办县人民政府和上级业务部门交界的其他事项。

（二）部门决算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门决算公开表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)

9.政府采购表(公开09表)

10.资产情况表（公开10表）

11.非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

三、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收支决算总体情况说明

2015年度收入决算总额为1517万元，其中：公共预算财政拨款收入634.46万元，政府性基金预算收入841.29万元，其他收入41.25万元，上年结转结余5.8万元。

2015年度支出决算总额为1018万元，其中：一般公共服务支出7.85万元，文化体育与传媒116.83万元，社会保障和就业0.87万元，住房保障支出13.11万元，其他支出879.34万元。

2015年末财政性资金结转结余504.8万元。

2015年末财政性资金结转结余504.8万元，主要构成：一是一般公共预算财政拨款3.3万元;二是政府性基金预算财政拨款2.5万元。

2.2015 年度公共预算收入情况说明

本年收入总计634.46万元，全部为财政拨款收入。

3.2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出总计137.97万元，主要用于以下方面：

（1）基本支出88.32万元，是用于保障本部门正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为57.01万元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为12.5万元，购房补贴支出13.11万元，办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费5.7万元。

（2）项目支出49.65万元，是用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：     

1、体育竞赛28.86万元，主要用于参加省市比赛和备战九运会支出。

2、体育场馆9.72万元，主要用于体育场的维护支出。

3、群众体育11.07万元，主要用于老体协活动支出。

4．2015年度政府采购情况说明

2015年，我局无政府采购。

5．2015年度资产情况说明

2015年年初资产总额640.49万元，当年增加1186.1万元，年末资产总额1826.59万元，其中：流动资产579.69万元，固定资产370.33万元，在建工程876.57万元。

6．2015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额41.25万元，全部为其他收入。决算支出决算总额36.24万元，其中：社会保障和就业支出0.69万元、其他支出35.55万元，年末结转和结余5.01万元。

7.2015年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算0.08万元，全部为公务接待费。具体情况说明如下：

2015年度公务接待费支出决算0.08万元，接待批次为3批，接待人10人，主要的接待有省、市领导来我局检查工作。比上年减少0.41万元，同比降低83.67%，其原因是按照上级有关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（体育运动中心）2015年部门决算公开表xls.xls