绥阳县水务局2014年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1．部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》等有关水务方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定全县水务管理规划并监督实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责全县防汛抗旱工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责水土流失防治。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇行政区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）指导农村水务工作。

（十）负责全县城市（镇）供水、排水、污水处理及再生水回用的行业管理。

（十一）负责拟定全县水务行业的经济调节措施。

（十二）负责涉水违法事件的查处和预防。

（十三）负责水务科技推广和对外合作工作，组织开展水务行业质量监督工作，承担水务统计工作，承办水务行业对外经济、技术合作与交流等事务。

（十四）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2．部门预算单位构成

3．部门人员构成

二、部门预算安排情况

1．收入预算情况

2014年收入预算总4649.12万元，其中：公共财政预算拨款收入4378.12万元，占94.1 %；政府性基金预算收入271万元，占5.9%;专户管理的非税收入149.31万元。

2．支出预算情况

2014年部门预算总额1341.47万元，其中：20509992其他教育费附加安排的支出359700.00元；2080304工伤保险18472.80元；2130124农业组织化与产业化经营488214.00；2130301行政运行5114101.70元；2130306水利工程运行与维护335985.15元；2130308水利前期工作31045.19元；2130314防汛83253.50元；2130315抗旱1092933.00元；2130316农田水利633900.00元；2130331水资源费安排的支出590000.00元；2130335农村人畜饮水881200.00元；2130399其他水利支出66641.60元；2130504农村基础设施建设150000.00元；2150606应急救援支出18565.00元；2150899其他中小企业发展支出386226.88元；2210203购房补贴454531.00元。

对应收入来源划分情况如下：

（1）公共财政预算拨款收入安排支出1070.47万元

①基本支出558.71万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

②项目支出511.77万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

（2）专户管理的非税收入安排支出149.32万元

（3）政府性基金预算收入安排支出271万元

3．“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费年初难以预计，不细化到单位。

（2）公务接待费

按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置按单位车辆编制数实行控购管理，年初难以预计，不细化到单位。公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

三、预算公开表

（一）绥阳县水务局2014年度部门预算收支预算总表

单位：万元

（二）绥阳县水务局2014年度部门预算公共财政预算支出表

单位：万元

说明：1.本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出，不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

      2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

      3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（三）绥阳县水务局2014年度“三公”经费公共财政拨款预算情况表

单位：万元

说明：

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

    3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

    5.为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，因公出国（境）费、公务车购置年初难以预计，不细化到单位。年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

四、2015年度“三公”经费公共财政拨款预算和批复

（一)绥阳县水务局2015年度“三公”经费公共财政拨款预算情况表

单位：万元

说明：

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

    3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

    5.为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，因公出国（境）费、公务车购置年初难以预计，不细化到单位。年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

(二)2015年预算批复

单位：万元