绥阳县医疗保障局2025年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 单位概况

一、单位概况

(一）单位主要职能

1.贯彻执行国家、省、市医疗保障相关法律法规和政策，执行基本医疗保险、生育保险、医疗救助政策和标准。

2.组织实施上级制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策、实施上级拟定的长期护理保险制度改革方案。

4.执行上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目，医疗服务设施等医保目录，完善支付标准，执行上级制定的动态调整机制。

5.组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行上级制定的价格动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行上级药品、医用耗材招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

7.组织签订定点医药机构服务协议，执行上级制定的支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，协助和配合有关部门依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理政策。

9.组织实施上级制定的离休人员医疗保障待遇相关政策。

10.结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政策数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理，共享和开放，为推进创新驱动发展提供保障。

11.完成县委、县人民政府和市医疗保障局交办的其他任务。（二）单位内设机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：绥阳县医疗保障局本级及下属二级行政单位0个、事业单位1个，具体是：财政全额补助事业单位1个：绥阳县医保服务中心

内设机构设置，绥阳县医疗保障局共 4 个股（室）：办公室、业务股、监管股、医保服务中心。

（三）单位人员构成

本部门总编制人数32人，其中：行政编制8人、事业编制24人（包括参照公务员管理人员0人）。2024年末，实有在职人员30人，其中：行政8人、财政全额补助事业22人（包括参照公务员管理人员0人）。

第二部分 2025年单位预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入合计1626.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余27.66万元。相应安排支出预算1626.29万元，其中：社会保障和就业支出43.73万元，卫生健康支出1541.32万元，住房保障支出35.03万元，其他支出6.21万元。

2025年收支总额与2024年相比，增加91.08万元。主要原因：2025年城乡居民基本医疗保险县级配套标准增加，导致项目预算收支增加。

二、单位收入总体情况

2025年单位收入总额为1626.29万元，较上年增加91.08万元。主要原因：2025年城乡居民基本医疗保险县级配套标准增加，导致项目预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1598.63万元，占单位收入的98.3%。

三、单位支出总体情况

2025年单位支出预算总额为1626.29万元，较上年增加91.08万元。主要原因：2025年城乡居民基本医疗保险县级配套标准增加，导致项目预算支出增加。其中：基本支出407.05万元，占单位支出的25.03%；项目支出1219.24万元，占单位支出的74.97%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出43.73万元，占部门支出的2.69%；卫生健康支出1541.32万元，占部门支出的94.78%；住房保障支出35.03万元，占部门支出的2.15%，其他支出6.21万元，占部门支出的0.38%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款总收入为1620.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1598.63万元，占财政拨款收入的98.68%，上年结转21.45万元，占财政拨收入的1.32% ；相应安排支出1620.08万元，其中：社会保障和就业支出43.73万元，占财政拨款支出的2.7%；卫生健康支出1541.32万元，占财政拨款支出的95.14%；住房保障支出35.03万元，占财政拨款支出的2.16%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，较上年增加91.08万元。主要原因：2025年城乡居民基本医疗保险县级配套标准增加，导致项目预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年单位一般公共预算支出总额1620.08万元，较上年增加84.87万元，主要原因：2025年城乡居民基本医疗保险县级配套标准增加，导致一般公共预算支出增加。其中：基本支出407.05万元，占一般公共预算支出的25.13%；本级财力安排项目支出1213.02万元，占一般公共预算支出的74.87%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出43.73万元，占一般公共预算支出的2.7%；卫生健康支出1541.32万元，占一般公共预算支出的95.14%；住房保障支出35.03万元，占一般公共预算支出的2.16%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年单位一般公共预算基本支出为407.05万元，较上年增加49.57万元。主要原因：人员经费增加。其中人员经费381.43万元，占一般公共预算基本支出的93.71%；公用经费25.62万元，占一般公共预算基本支出的6.29%。人员经费主要是工资福利支出，其中：工资奖金津补贴277.38万元，占人员经费的72.72%；对社会保障缴费、住房公积金支出97.56万元，占人员经费的25.58%、其他交通费用（公务员交通补贴）6万元，占人员经费1.57%，残保金0.49万元，占人员经费的0.13%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）18.76万元，占公用经费的73.22%，伙食补助费6.86万元，占公用经费的26.78%。

七、政府性基金预算支出情况

2025年本单位没有政府性基金预算，与2024年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年单位财政拨款“三公”经费支出预算为22.18万元，其中一般公共预算安排22.18万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年单位因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.5万元，与2024年相比，无增减变动。

2025年单位公务用车运行维护费4.0万元，与2024年相比，

减少0.5万元。

2025年公务用车购置费17.68万元，与2024年相比，增加17.68万元，原因在于本单位公务用车2024年按程序报批、报废处理，同时新的公务用车采购计划已在2024年请示县人民政府同意，纳入2025年政府采购计划。

十、上年结转结余预算支出情况

本单位上年结转结余27.66万元，其中公务用车购置费17.68万元，占结转结余的63.92%，医疗服务与保障能力提升补助资金3.77万元，占结转结余的13.63%，其他资金6.21万元，占结转结余的22.45%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为407.05万元，其中：基本工资121.45万元，津贴补贴66.03万元，奖金12.5万元，绩效工资77.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.37万元，职工基本医疗保险缴费15.12万元，公务员医疗补助缴费4.18万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金35.03万元，伙食补助费6.86万元，办公费10.17万元，工会经费3.15万元，福利费0.93万元，其他交通费用6万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4万元，其他残疾人事业支出0.49万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年单位项目支出预算总额为1213.02万元，其中：城乡居民基本医疗保险1174.57万元，建国初期退休老干部医疗补助资金6万元，编外人员经费11万元，医疗服务与保障能力提升补助资金3.77万元（上年结转），公务用车购置费17.68万元（上年结转）。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年单位机关运行经费预算为25.62万元，如：商品和服务支出（不含公务交通补贴、资本性支出）18.76万元，占机关运行经费的73.22%；伙食补助费6.86万元，占机关运行经费的26.78%。办公费2.28万元，占商品和服务支出的12.15%；水电费4.3万元，占商品和服务支出的22.92；工会经费3.15万元，占商品和服务支出的16.79%;福利费0.93万元，占商品和服务支出的4.96%;公务接待费0.5万元，占商品和服务支出的2.67%；公务用车运行维护费4万元,占商品和服务支出的21.32%。2025年商品和服务支出较上年增加9.78万元，主要原因：办公费、工会费、福利费增加，水电费2024年纳入其他运转类项目核算。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，单位国有资产原值113.61万元，累计折旧（摊销）66.49万元，净值47.12万元（其中：流动资产0万元，固定资产130.26万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年减少16.65万元（减少部分主要是2024年报废一批固定资产）。

三、政府采购情况说明

2025年本单位政府采购预算17.68万元，与2024年相比增加了17.68万元，原因在于本单位公务用车2024年按程序报批、报废处理，同时新的公务用车采购计划已在2024年请示县人民政府同意，纳入2025年政府采购计划。

四、单位预算绩效情况说明

2025年单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算1191.57万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年单位项目支出预算为1219.24万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡居民基本医疗保险项目1174.57万元，占项目预算总支出的96.34%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤子。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年单位预算公开报表（16张）