绥阳县医疗保障局

2021年度部门决算

2022年8月

目 录

第一部分部门概况4-7

一、部门职责4-6

二、机构设置6

三、部门决算单位和人员构成6-7

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）7

一、收入支出决算总表（公开01表）7

二、收入决算表（公开02表）7

三、支出决算表（公开03表）7

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）7

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）7

十、非财政拨款收入支出决算表（公开10表）7

第三部分2021年度部门决算情况说明7-15

一、2021年度收入支出决算总体情况说明7

二、2021年度收入决算情况说明8

三、2021年度支出决算情况说明8

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8-11

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12-13

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明13

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明13

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明14

十二、2021年度政府采购支出情况说明14

十三、2021年度国有资产占用情况说明14

十四、预算绩效情况说明14-15

第四部分名词解释15-19

第一部分  部门概况

一、部门职责

县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障相关法律法规和政策，执行基本医疗保险、生育保险、医疗救助政策和标准，制定新型农村合作医疗地方性补助方案和部门规章并组织实施。

（二）组织实施上级制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施上级拟定的长期护理保险制度改革方案。

（四）执行上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目，医疗服务设施等医保目录，完善支付标准，执行上级制定的动态调整机制。

（五）组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行上级制定的价格动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）执行上级药品、医用耗材招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

（七）制定定点医药机构服务协议并组织实施，执行上级制定的支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，协助和配合有关部门依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善异地就医管理，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

（九）组织实施上级制定的离休人员医疗保障待遇相关政策。

（十）结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放，为推进创新驱动发展提供保障。

（十一）完成县委、县人民政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十二）职责调整

将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原县卫生计生局的新型农村合作医疗职责，县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等划入县医保局。

（十三）职能转变

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金的合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十四）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

本单位内设机构3个股（室），具体是：办公室、业务股、监管股。

下属事业单位1个，具体是：绥阳县医保服务中心。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4788.24万元，与2020年相比，增加255.07万元，增长5.63%，主要原因是项目收入、支出增加。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计3843.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3459.61万元，占90.01%；政府性基金预算财政拨款收入384万元，占9.99%；财政拨款收入3843.61万元，占100%。

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计3747.85万元，其中：基本支出337.5万元，占9.01%;项目支出 3410.35万元，占90.99%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4788.24万元，与2020年相比，增加255.07万元，增长5.63%，主要原因是项目收入、支出增加。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3329.22万元，占本年支出合计的88.83 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.37万元，降低3.12%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加，从而减少了一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出（201）55.59万元，占1.67%；社会保障和就业支出（208）27.08万元，占0.81%；卫生健康支出（210）2650.83万元，占79.62%；农林水支出（213）567.62万元，占17.05%；住房保障支出（221）28.1万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3459.61万元，支出决算为3329.22万元，完成年初预算的96.23%。其中：

1.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为55.59万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）。年初预算为1008.75万元，支出决算为997.56万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是实际资助标准小于预算资助标准。

10.卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）。年初预算为1423万元，支出决算为1389.78万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年12月医疗救助及2021年度医疗机构医疗救助质保金要在2022年才能拨付。

11.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）。年初预算为210.73万元，支出决算为210.73万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）。年初预算为14.6万元，支出决算为11万元，完成年初预算的75.34%。决算数小于预算数的主要原因是新中国成立初期退休老干部自然减员。

15.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）。年初预算为650万元，支出决算为567.62万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是资助人数减少。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为28.1万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出337.5万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费323.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.61万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为5.05万元，完成预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。与2020年相比，增加2.7万元，增长114.89%，主要原因是2020年4月份从县社保局划入公务用车1辆，划入余下的公务用车费用2万元，2021年预算为全年公务用车费用4.5万元，比2020年增加2.5万元，以及2021年国内公务接待费人次比2020年增加35人次，支出增加0.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算5.05万元。其中公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占89.11%；公务接待费支出决算0.55万元，占10.89%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。公务用车运行维护费与2020年相比，增加2.5万元，增长125%，增加主要原因是2020年4月份从县社保局划入公务用车1辆，划入余下的公务用车费用2万元，2021年预算为全年公务用车费用4.5万元，比2020年增加2.5万元。

公务用车运行维护费4.5万元，主要用于公务车加油、保险及维修。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0.55万元，完成

年初预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。公务接待费与2020年相比，增加0.2万元，增长60.6%，增加的主要原因是接待人次增加。2021年国内公务接待6批次，61人次，支出0.55万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；其他国内公务接待费6批次，61人次，支出0.55万元，主要内容为工作检查。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为384万元，与2020年相比，增加268.56万元，增长232.64%，主要原因是增加预算。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为384万元，与2020年相比，增加268.56万元， 增长232.64%，主要原因是增加支出。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相同。

（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相同。

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.61万元，与年初预算一致。与2020年相比，增加2.41万元，增长21.52 %，主要原因是增加了公务用车运行维护费用。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，为其他用车，主要用于医疗监管及服务；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个财政项目进行了绩效自评，涉及资金1571.18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1、城乡居民医疗县级配套资金项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。年初预算数1008.75万元，全年执行数997.56万元，执行率98.89%，按时足额拨付城乡居民医疗县级配套资金，圆满完成年初设定的绩效目标。自评得分为98.96分。（项目支出绩效自评表见附表） 

2、建档立卡贫困人口等特殊人员县级参保补助项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。年初预算数650万元，全年执行数567.62万元，执行率87.33%，按时足额拨付建档立卡贫困人口参保资助资金，圆满完成年初设定的绩效目标。自评得分为97.5分。（项目支出绩效自评表见附表）

3.新中国成立初期退休老干部医疗补助项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。年初预算数9.6万元，全年执行数6万元，执行率62.5%，按时足额拨付新中国成立初期退休老干部医疗补助，圆满完成年初设定的绩效目标。自评得分为95.25分。（项目支出绩效自评表见附表）

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）功能分类科目类、款、项名词解释

1.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
     3.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：反映机关事业单位残疾人事业支出。

4.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：行政单位医疗支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

10.卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：反映城乡居民医疗救助支出。

11.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：反映机关事业单位行政运行支出。

12.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）：反映机关事业单位信息化建设支出。

13.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：反映医疗保障经办事务支出。

14.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：反映新中国成立初期退休老干部医疗补助及医疗监管支出。

15.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：反映建档立卡贫困人口参保资助及救助支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。