绥阳县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

1

绥阳县医疗保障局

行政机关

2

绥阳县医保服务中心

事业单位

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年部门收支预算总表

2020年收入

2020年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

1866.87 

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

32.02 

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

1277.28

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

532.91 

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等支出

二十、住房保障支出

24.66

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

1866.87  

本年支出合计

上年结转

结转下年

收  入  总  计

1866.87  

支  出  总  计

1866.87 

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年部门收入总表

单位：万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

1866.87

1866.87

208

  社会保障和就业支出

32.02 

32.02 

20805

 行政事业单位养老支出

28.72 

28.72 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.72 

28.72 

20811

 残疾人事业

0.46 

0.46

2081199

  其他残疾人事业支出

0.46 

0.46 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

2.84 

2.84 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.98 

0.98 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.84 

0.84 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02 

1.02 

210

  卫生健康支出

1277.28 

1277.28 

21011

 行政事业单位医疗

16.89 

16.89 

2101101

  行政单位医疗

3.25

3.25

2101102

事业单位医疗

8.58

8.58

2101103

    公务员医疗补助

5.06 

5.06 

21012

     财政对基本医疗保险基金的补助

1000 

1000 

2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1000 

1000 

21015

  医疗保障管理事务

260.39 

260.39 

2101501

    行政运行

218.69 

218.69 

2101506

     医疗保障经办事务

22.5 

22.5 

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

19.2 

19.2 

213

    农林水支出

532.91 

532.91 

21305

     扶贫

532.91  

532.91  

2130506

   社会发展

532.91  

532.91  

221

   住房保障支出

24.66 

24.66 

22102

    住房改革支出

24.66 

24.66 

2210201

     住房公积金

24.66

24.66

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年部门支出总表

单位：万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

1866.87

292.26

1574.61

208

  社会保障和就业支出

32.02 

32.02 

20805

 行政事业单位养老支出

28.72 

28.72 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.72 

28.72 

20811

 残疾人事业

0.46 

0.46 

2081199

  其他残疾人事业支出

0.46 

0.46 

20827

  财政对其他社会保险基金的补助

2.84 

2.84 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.98 

0.98 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.84 

0.84 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.02 

1.02 

210

  卫生健康支出

1277.28 

235.58 

1041.7

21011

 行政事业单位医疗

16.89 

16.89 

2101101

  行政单位医疗

3.25

3.25

2101102

事业单位医疗

8.58

8.58

2101103

    公务员医疗补助

5.06 

5.06 

21012

     财政对基本医疗保险基金的补助

1000 

1000

2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1000 

1000

21015

  医疗保障管理事务

260.39 

260.39 

2101501

    行政运行

218.69 

218.69 

2101506

     医疗保障经办事务

22.5 

22.5

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

19.2 

19.2

213

    农林水支出

532.91 

532.91

21305

     扶贫

532.91  

532.91

2130506

   社会发展

532.91  

532.91

221

   住房保障支出

24.66 

24.66 

22102

    住房改革支出

24.66 

24.66 

2210201

     住房公积金

24.66

24.66

单位：万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1866.87 

一、一般公共服务支出

（一）一般公共预算拨款

1866.87 

二、外交支出

   1.原一般公共预算拨款

1866.87 

三、国防支出

   2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

32.02 

32.02 

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

1277.28

1277.28

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

532.91

532.91 

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等支出

二十、住房保障支出

24.66

24.66

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二、上年结转

（一）一般公共预算拨款

   1.原一般公共预算拨款

   2.原预算外转一般公共预算管理资金

（二）政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

1866.87  

支出总计

1866.87  

1866.87  

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

小计

县本级支出

补助所属部门支出

合计

1866.87

292.26

1574.61

1574.61

208

  社会保障和就业支出

32.02

32.02 

208

05

    行政事业单位离退休

28.72 

28.72 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.72 

28.72 

208

11

    残疾人事业

0.46

0.46 

208

11

99

      其他残疾人事业支出

0.46 

0.46

208

27

    财政对其他社会保险基金的补助

2.84 

2.84 

208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.98

0.98

208

27

02

      财政对工伤保险基金的补助

0.84

0.84 

208

27

03

      财政对生育保险基金的补助

1.02 

1.02 

210

  卫生健康支出

1277.28 

235.58

1041.7 

1041.7 

210

11

    行政事业单位医疗

16.89

16.89

210

11

01

      行政单位医疗

3.25 

3.25 

210

11

02

      事业单位医疗

8.58 

8.58 

210

11

03

      公务员医疗补助

5.06 

5.06 

210

12

     财政对基本医疗保险基金的补助

1000

1000 

1000 

210

12

02

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1000

1000

1000

210

15

  医疗保障管理事务

260.39

260.39

210

15

01

    行政运行

218.69

218.69

210

15

06

     医疗保障经办事务

22.5

22.5 

22.5 

210

15

99

其他医疗保障管理事务支出

19.2

19.2

19.2

213

  农林水支出

532.91

532.91 

532.91 

213

05

    扶贫

532.91

532.91 

532.91 

213

05

06

      社会发展

532.91

532.91

532.91

221

  住房保障支出

24.66

24.66

221

02

    住房改革支出

24.66

24.66

221

02

01

      住房公积金

24.66

24.66

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

283.93

283.93

30101

 基本工资

96.71

96.71

30102

 津贴补贴

63.56

63.56

30103

 奖金

2.22

2.22

30107

 绩效工资

47.86

47.86

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

28.72

28.72

30109

 职业年金缴费

0.00

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

11.83

11.83

30111

 公务员医疗补助缴费

5.07

5.07

30112

 其他社会保障缴费

3.30

3.30

30113

 住房公积金

24.66

24.66

商品和服务支出

8.33

4.86

3.47

30201

 办公费

0.43

0.00

0.43

30205

水费

0.06

0.00

0.06

30206

 电费

0.12

0.00

0.12

30211

 差旅费

0.70

0.00

0.70

30228

 工会经费

1.35

0.00

1.35

30229

 福利费

0.81

0.00

0.81

30239

 其他交通费用

4.86

4.86

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

0.00 

30309

 奖励金

0.00

0.00

合计

292.26

288.79

3.47

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 单位：万元

项目

2019年初预算数

2020年初预算数

2020年与上年预算数相比增减变化比率

2020年与上年预算数相比增减变化原因

2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

0.00

1.00

 一、 因公出国（境）费

0.00

0.00

 二、公务接待费

0.00

1.00

 三、公务车购置及运行维护费

0.00

0.00

     1、公务车运行维护费

0.00

0.00

     2、公务车购置费

——

——

——

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年初资产情况表

单位：万元

项　　目

行次

数量

价值

资产总额

1

16.74

一、流动资产

2

二、固定资产

3

38.91

  （一）房屋（平方米）

4

        1.办公用房

5

   2.业务用房

6

  3.其他

7

  （二）汽车（台、辆）

8

        1.轿车

9

        2.越野车

10

        3.小型载客汽车

11

        4.大中型载客汽车

12

        5.其他车型

13

  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…）

14

        1.单价20万元（含）－200万元

15

        2.单价200万元（含）以上

16

  （四）其他固定资产

17

38.91

减：累计折旧及减值准备

18

22.17

三、长期投资

19

四、在建工程

20

五、无形资产

21

减：累计摊销

22

六、其他资产

23

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年政府采购预算表

单位：万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合计

1

货物

2

工程

3

服务

4

贵州省绥阳县（医疗保障局）2020年项目支出绩效预算目标情况表

单位：万元

项目名称

项目类别

项目起止时间

资金来源（万元）

项目年度目标

资金合计

其中：中央补助

本级安排

下级配套

其他收入

结转结余

其他资金

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

工作运行保障

2020.1--2020.12

1000.00

1000.00

完成本单位年度工作目标

 医疗保障经办事务

工作运行保障

2020.1--2020.12

22.50

22.50

完成本单位年度工作目标

其他医疗保障管理事务支出

工作运行保障

2020.1--2020.12

19.20

19.20

完成本单位年度工作目标

社会发展

工作运行保障

2020.1--2020.12

532.91

532.91

完成本单位年度工作目标

合计

1574.61

1574.61

单位（盖章）：绥阳县医疗保障局

填报日期：2020.01.08

部门（单位）名称

绥阳县医疗保障局

部门（单位）总体资金情况(万元)：

资金总额(万元)：

1866.87

基本支出

292.26

项目支出

1574.61

                 其他

 部门（单位）职能概述

执行医疗保障相关法律法规和政策，基本医疗保险，生育保险，医疗救助政策；组织实施医疗保障基金监督管理，实施医疗保障筹资和待遇政策；指导监督药品、医用耗材招标采购，推动医药服务价格形成机制，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，组织实施医疗保障待遇相关政策。

 部门（单位）绩效目标

执行医疗保障相关法律法规和政策，基本医疗保险，生育保险，医疗救助政策；组织实施医疗保障基金监督管理，实施医疗保障筹资和待遇政策；指导监督药品、医用耗材招标采购，推动医药服务价格形成机制，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，组织实施医疗保障待遇相关政策。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

人员经费

288.79

日常公用经费

3.47

项目支出

1574.61

质量

基本支出

保证工作正常运转，按要求支出

项目支出

争取实现项目绩效目标，按时完成任务

时效

基本支出和项目支出开工时间

2020年01月

基本支出和项目支出结束时间

2020年12月

成本

基本支出

292.26

项目支出

1574.61

效益

经济效益

建档立卡贫困人口参保补助

=100%

城乡居民医疗县级配套资金

=100%

建国初期退休老干部医疗补助

=100%

社会效益

共性目标工作实际完成率

≥95%

重点目标工作实际完成率

≥95%

生态效益

坚持绿色发展理念

本着保护生态环境的原则，重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。

可持续影响

促进相关政策落地落实

≥95%

满意度

服务对象    满意度

上级政府部门满意度

≥95%

相关部门和单位及群众满意度

≥95%

单位（盖章）：绥阳县医疗保障局

填报日期：2020.01.08

项目编码：01

项目名称

城乡居民基本医疗工作运转经费

主管部门及代码

实施单位

绥阳县医疗保障局

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元)：

22.5

22.5

  财政拨款

22.5

22.5

       其中：上级补助

             本级安排

22.5

22.5

  其他资金

总体目标

中长期目标（20××年—20××年）

年度目标

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金的合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金的合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

城乡居民基本医疗工作运转经费

22.5万元

数量

服务对象数量

511263人

质量

项目支出

争取实现项目绩效目标，按时完成任务

质量

质量1

时效

项目支出开工时间

2020年01月

时效

时效1

项目支出结束时间

2020年12月

时效2

成本

项目支出

22.5万元

成本

成本1

效益

经济效益

经济效益1

经济效益

经济效益1

经济效益2

经济效益2

社会效益

共性目标工作实际完成率

≥92%

社会效益

社会效益1

重点目标工作实际完成率

≥92%

社会效益2

生态效益

坚持绿色发展理念

本着保护生态环境的原则，重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。

生态效益

生态效益1

可持续影响

促进相关政策落地落实

≥92%

可持续影响

可持续影响1

满意度

服务对象    满意度

上级政府部门满意度

≥92%

服务对象       满意度

服务对象     满意度1

相关部门和单位及群众满意度

≥92%

服务对象    满意度2

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：绥阳县医疗保障局

填报日期：2020.01.08

项目编码：02

项目名称

城乡居民医疗县级配套资金

主管部门及代码

实施单位

绥阳县医疗保障局

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元)：

1000

1000

  财政拨款

1000

1000

       其中：上级补助

             本级安排

1000

1000

  其他资金

总体目标

中长期目标（20××年—20××年）

年度目标

城乡居民基本医疗保险县级配套资金11448990.00元（延续项目）正常缴费县级配套资金：城镇居民基本医疗保险2018年县级配套标准为24.12元/人。2019年我县新农合参合群众449680人，县级配套标准为18.72元/人,需资金是8418009.60元，2020年县级配套标准按18年与19年取平均数测算21.42元/人，预计人数466854人*21.42元=10000000.00元。

城乡居民基本医疗保险县级配套资金11448990.00元（延续项目）正常缴费县级配套资金：城镇居民基本医疗保险2018年县级配套标准为24.12元/人。2019年我县新农合参合群众449680人，县级配套标准为18.72元/人,需资金是8418009.60元，2020年县级配套标准按18年与19年取平均数测算21.42元/人，预计人数466854人*21.42元=10000000.00元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

城乡居民医疗县级配套资金

1000万元

数量

服务对象数量

466854人

质量

项目支出

争取实现项目绩效目标，按时完成任务

质量

质量1

时效

项目支出开工时间

2020年01月

时效

时效1

项目支出结束时间

2020年12月

时效2

成本

项目支出

1000万元

成本

成本1

效益

经济效益

经济效益1

经济效益

经济效益1

经济效益2

经济效益2

社会效益

共性目标工作实际完成率

≥90%

社会效益

社会效益1

重点目标工作实际完成率

≥90%

社会效益2

生态效益

坚持绿色发展理念

本着保护生态环境的原则，重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。

生态效益

生态效益1

可持续影响

促进相关政策落地落实

≥90%

可持续影响

可持续影响1

满意度

服务对象    满意度

上级政府部门满意度

≥90%

服务对象       满意度

服务对象     满意度1

相关部门和单位及群众满意度

≥90%

服务对象    满意度2

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：绥阳县医疗保障局

填报日期：2020.01.08

项目编码：03

项目名称

建国初期退休老干部医疗补助

主管部门及代码

实施单位

绥阳县医疗保障局

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元)：

19.2

19.2

  财政拨款

19.2

19.2

       其中：上级补助

             本级安排

19.2

19.2

  其他资金

总体目标

中长期目标（20××年—20××年）

年度目标

根据绥阳县2018年建初退休干部名单，全县现有建国初期退休老干部16人建在，每人每年补助12000.00元，共计需要192000.00元。

根据绥阳县2018年建初退休干部名单，全县现有建国初期退休老干部16人建在，每人每年补助12000.00元，共计需要192000.00元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

建国初期退休老干部医疗补助资金

19.2万元

数量

服务对象数量

16人

质量

项目支出

争取实现项目绩效目标，按时完成任务

质量

质量1

时效

项目支出开工时间

2020年01月

时效

时效1

项目支出结束时间

2020年12月

时效2

成本

项目支出

19.2万元

成本

成本1

效益

经济效益

经济效益1

经济效益

经济效益1

经济效益2

经济效益2

社会效益

共性目标工作实际完成率

≥100%

社会效益

社会效益1

重点目标工作实际完成率

≥100%

社会效益2

生态效益

坚持绿色发展理念

本着保护生态环境的原则，重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。

生态效益

生态效益1

可持续影响

促进相关政策落地落实

≥100%

可持续影响

可持续影响1

满意度

服务对象    满意度

上级政府部门满意度

≥100%

服务对象       满意度

服务对象     满意度1

相关部门和单位及群众满意度

≥100%

服务对象    满意度2

项目支出绩效目标申报表

单位（盖章）：绥阳县医疗保障局

填报日期：2020.01.08

项目编码：04

项目名称

建档立卡贫困人口参保补助

主管部门及代码

实施单位

绥阳县医疗保障局

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元)：

532.91

532.91

  财政拨款

532.91

532.91

       其中：上级补助

             本级安排

532.91

532.91

  其他资金

总体目标

中长期目标（20××年—20××年）

年度目标

全县建档立卡贫困人口医疗扶助资金44409人，每人补助120.00元，共计补助5329080.00元。

全县建档立卡贫困人口医疗扶助资金44409人，每人补助120.00元，共计补助5329080.00元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

建国初期退休老干部医疗补助资金

532.91万元

数量

服务对象数量

44409人

质量

项目支出

争取实现项目绩效目标，按时完成任务

质量

质量1

时效

项目支出开工时间

2020年01月

时效

时效1

项目支出结束时间

2020年12月

时效2

成本

项目支出

532.91万元

成本

成本1

效益

经济效益

建档立卡贫困人口参保补助

全县44409人得补助532.9万元

经济效益

经济效益1

社会效益

共性目标工作实际完成率

≥95%

社会效益

社会效益1

重点目标工作实际完成率

≥95%

社会效益2

生态效益

坚持绿色发展理念

本着保护生态环境的原则，重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。

生态效益

生态效益1

可持续影响

促进相关政策落地落实

≥95%

可持续影响

可持续影响1

满意度

服务对象    满意度

上级政府部门满意度

≥95%

服务对象       满意度

服务对象     满意度1

相关部门和单位及群众满意度

≥95%

服务对象    满意度2