6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.07万元，支出决算数为46.35万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于预算数的主要原因是：单位调入事业人员1人，退休事业人员1人，年初预算与决算不一致是由于在职人员工资福利待遇差产生的。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，该项目年初财政没有预算经费，支出部分为单位有人员退休后，财政补发的职业年金纪实（单位缴纳）部分。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的原因是：正常的调薪导致。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是：正常的人员变动导致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.75万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因是：正常的人员变动导致。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的81.31%，决算数小于预算数的主要原因是：正常的人员变动导致。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.72万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是：正常的人员变动导致。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，该项目是后期财政分配的第二批产粮（油）大县奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出609.48万元，其中：

（一）人员经费505.73万元，主要包括：基本工资133.86万元、津贴补贴75.89万元、奖金32.26万元、绩效工资114.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.35万元、职业年金缴费6.31万元、职工基本医疗保险缴费15.99万元、公务员医疗补助缴费6.22万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金43.29万元、退休费22.39万元、生活补助4.8万元、奖励金0.024万元。

（二）公用经费15.68万元，主要包括：办公费2.26万元、公务接待费1.31万元、工会经费3.63万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用4.41万元、办公设备购置0.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.46万元，支出决算为4.17万元，完成预算的64.55%；较上年减少2.29万元，下降35.45%。决算数小于预算数的主要原因：中央八项规定精神落实后，本单位改进工作作风，厉行节约，严格控制公务接待标准、陪客人数以及公车使用范围，从根本上压缩非必要的开支，2024年单位的公务用车运行维护费同比减少11039.08元，公务接待费同比减少11881元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.96万元，支出决算2.86万元，完成预算的72.22%；较上年减少1.1万元，下降27.78%。决算数小于预算数的主要原因：单位改进工作作风，厉行节约，严格控制公车使用范围，从根本上压缩非必要的开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.86万元。主要用于：支付公务车燃油费、保险费、过路费、维修维护费及洗车费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算2.5万元，支出决算1.31万元，完成预算的52.4%；较上年减少1.19万元，下降47.6%。决算数小于预算数的主要原因：单位改进工作作风，厉行节约，严格控制公务接待标准、陪客人数，严格执行“一函三单”，无公函一律不予接待，从根本上压缩非必要的开支。具体是：

国内接待费支出1.31万元，主要是：接待省、市统计局及调查队对本单位的统计数据进行核查及检查。2024年国内公务接待28批次，175人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出15.68万元，与2023年度18.46万元相比，减少2.78万元，下降17.73%，主要原因是：中央八项规定精神落实后，本单位改进工作作风，厉行节约，严格控制公务接待标准、陪客人数以及公车使用范围，从根本上压缩非必要的机关运行开支，2024年，单位公务车运行维护费同比减少1.1万元，公务接待费同比减少1.19万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：维持单位出行运转必备的普通轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金74.5万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。