绥阳县统计局2025年部门预算及

“三公”经费预算信息

目  录

第一部分 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门内设机构设置

（三）部门人员构成

第二部分2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

第三部分 2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

第四部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律、法规和有关标准、制度，承担组织领导和协调、指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、统计调查项目和统计报表体系，建立健全县级国民经济核算体系和统计指标体系。

3.组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查,汇总整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步、社会发展、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，及时向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.依法审批或备案各部门的统计调查计划和调查方案，指导基层统计业务基础建设、部门统计基础工作，监督检查统计法律、法规的实施;建立健全统计数据质量审核、监督和评估机制，开展对重要统计数据的审核和监督。

5.监督管理全县统计专项经费;会同有关部门组织管理全县统计职称考试和评聘工作。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各乡镇(街道)统计信息化建设。

7.组织指导全县统计科学研究、统计教育和干部培训工作，开展统计科学交流与合作，协调全县经济社会统计咨询服务工作。

8.结合部门职责，加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

9.完成县委、县人民政府和市统计局交办的其他事项。

（二）部门内设机构设置

本部门预算为汇总预算，绥阳县统计局部门预算单位共计1个，即绥阳县统计局，属于行政单位，所属事业单位1个，即绥阳县综合经济调查队，为副科级单位。

内设机构设置，绥阳县统计局共设 2个股（室）：综合股、业务股。

绥阳县综合经济调查队共设4个股（室）：综合股、普查股、经济调查股、社会调查股。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数41人，其中：行政编制8人、事业编制

33人。2025年初，实有在职人员38人，其中：行政7人、财政全额补助事业31人（无参照公务员管理人员人员）；财政差额补助事业0人；离退休人员9人（含离休0人、退休9人）。

第二部分2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计631.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余61.42万元。相应安排支出预算631.65万元，其中：一般公共服务支出459.65万元，社会保障和就业支出56.69万元，卫生健康支出27.3万元，住房保障支出45.48万元。2025年收支总额与2024年相比，增加43.14万元。主要原因：今年将其他资金结转结余纳入了年初预算，今年其他资金结转结余61.42万元，与往年比，一般公共财政拨款收入减少14.82万元。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为631.65万元，较上年增加43.14万元。主要原因：今年将其他资金结转结余纳入了年初预算，今年其他资金结转结余61.42万元，与往年比，一般公共财政拨款收入减少14.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入570.23万元，占部门收入的90.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业部门经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属部门上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余61.42万元，占部门收入的9.72%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为631.65万元，较上年增加43.14万元。主要原因：今年将其他资金结转结余纳入了年初预算，今年其他资金结转结余61.42万元，与往年比，一般公共财政拨款收入减少14.82万元。其中：基本支出555.57万元，占部门支出的87.96%；项目支出76.08万元，占部门支出的12.04%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出459.65万元，占部门支出的72.78%；社会保障和就业服务支出56.69万元，占部门支出的8.97%；卫生健康支出27.3万元，占部门支出的4.32%；住房保障支出45.48万元，占部门支出的7.2%；其他支出42.54万元，占部门支出的6.73%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为589.11万元，其中：一般公共预算拨款收入570.23万元，占财政拨款收入的96.8%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转结余18.88万元，占财政拨款收入的3.2%。相应安排支出589.11万元，其中：一般公共服务支出459.65万元，占财政拨款支出的78.02%；社会保障和就业服务支出56.69万元，占财政拨款支出的9.63%；卫生健康支出27.3万元，占财政拨款支出的4.63%；住房保障支出45.48万元，占财政拨款支出的7.72%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加0.6万元。主要原因：与去年同期相比，今年调入1名公务员，导致人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额589.11万元，较上年增加0.6万元，主要原因：今年调入1名公务员，导致人员经费增加。其中：基本支出555.57万元，占一般公共预算支出的94.31%；县本级财力安排项目支出14.66万元，占一般公共预算支出的

2.49%，上级补助列支县本级项目支出18.88万元，占一般公共预算支出的3.2%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出

459.65万元，占一般公共预算支出的78.02%；社会保障和就业支出56.69万元，占一般公共预算支出9.62%；卫生健康支出

27.3万元，占一般公共预算支出的4.63%；住房保障支出45.48万元，占一般公共预算支出的7.72%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为555.57万元，较上年增加45.02万元。主要原因：今年改变了预算方式，公用经费增加，项目经费减少。其中人员经费518.76万元，占一般公共预算基本支出的93.37%；公用经费36.81万元，占一般公共预算基本支出的6.63%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出526.28万元，占人员经费的94.73%；对个人和家庭的补助支出23.71万元，占人员经费的4.27%；其他交通费用（公务交通补贴）5.58万元，占人员经费的1%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）136.81万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，其中一般公共预算安排5.5万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费1.5万元，与2024年相比减少1万元。

2025年公务用车运行维护费4万元，与2024年相比增加0.04万元，增加的主要原因是财政预算编制政策的变化引起的。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额61.42万元。其中：基本支出0万元；项目支出61.42万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：专项统计业务6.52万元，占结转结余的10.61%；统计抽样调查12.37万元，占结转结余的20.14%；其他支出42.54万元，占结转结余的69.26%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为555.57万元，其中：基本工资152.9万元、津贴补贴81.06万元、奖金11.1万元、绩效工资114.95万元、机关事业单位养老保险缴费52.12万元、职工基本医疗保险缴费20.39万元、公务员医疗补助缴费6.91万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金45.48万元、伙食补助费13万元，办公费3万元、邮电费2万元，差旅费3.54万元，会议费3万元，培训费1.5万元，工会经费3.86万元、福利费1.41万元、其他交通费5.58万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、生活补助5.65万元、退休费18.06万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为33.54万元，其中：行政运行5.66万元、一般行政管理事务支出4万元、专项统计业务11.52万元、统计抽样调查12.37万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为29.51万元，其中：商品和服务支出29.51万元，占机关运行经费的100%（其中：办公费3万元，占机关运行经费的10.17%；邮电费2万元，占机关运行经费的6.78%；差旅费3.54万元，占机关运行经费的11.99%；工会经费3.86万元，占机关运行经费的13.08%；福利费1.41万元，占机关运行经费的4.78%；其他交通费5.58万元，占机关运行经费的18.91%；公务用车运行维护费4万元，占机关运行经费的13.55%；公务接待费1.5万元，占机关运行经费的5.08%）。2025年机关运行经费较上年增加10.73万元，主要原因：今年财政预算经费政策有变动，去年按在职2000元/人测算，今年按1万元/人测算，测算口径发生变化，导致机关运行费增加。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值132万元，累计折旧（摊销）66.97万元，净值65.03万元（其中：流动资产42.54万元，固定资产22.49万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年增加4.29万元（流动资产增加2.79万元，主要原因的是其他应收款增加，固定资产增加1.5万元）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算14.66万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为14.66万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是编外人员经费5.66万元，占项目预算总支出的38.61%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）