绥阳县统计局2023年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

 一、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家关于统计工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法以及统计报表制度，制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。 

2.组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查，汇总整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向上级业务主管部门和县委、县人民政府及县综合管理部门提供统计信息和咨询建议。 

3.管理全县社会经济调查，审批各部门的统计调查计划和调查方案，监督检查统计法律、法规的执行情况，负责全县的统计行政执法工作。 

4.统一核定、管理、公布全县综合性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 

5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，规范各项统计数据库标准和统计数据网络。 

6.协调组织全县统计科学调查研究、统计培训和统计咨询服务工作。

7.承办县委、县人民政府和省、市统计局交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，绥阳县统计局部门预算单位共计1个，即绥阳县统计局，属于行政单位，所属事业单位1个，即绥阳县综合经济调查队，为副科级单位。

内设机构设置，绥阳县统计局共设 2个股（室）：综合股、业务股。

绥阳县综合经济调查队共设4 个股（室）：综合股、普查股、经济调查股、社会调查股。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数41人，其中：行政编制8人、事业编制33人。2022年末，实有在职人员36人，其中：行政5人、财政全额补助事业31人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业0人；离退休人员8人（含离休0人、退休8人）。

二、2023年部门预算公开报表

详见附件

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年部门收入合计608.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入69.8万元，上年结转结余0.048万元。相应安排支出预算608.54万元，其中：2010501行政运行367.11万元，2010502一般行政管理事务21.66万元，2010508统计抽样调查30.64万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出48.04万元，2081199其他残疾人事业支出0.63万元，2082701财政对失业保险基金的补助1.42万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.96万元，2101101行政单位医疗2.57万元，2101102事业单位医疗16.74万元，2101103公务员医疗补助7.44万元，2210201住房公积金41.54万元，2299999其他支出69.8万元。2023年收支总额与2022年相比，增加110.17万元。主要原因：非同级财政拨款收入也纳入了本级财政预算收入，今年较去年增加69.8万元，另外部分预算收入增加为人员经费正常晋升增加。

（二）部门收入总体情况

2023年部门收入预算总额为608.54万元，较上年增加110.17万元。主要原因：非同级财政拨款收入也纳入了本级财政预算收入，今年较去年增加69.8万元，另外部分预算收入增加为人员经费正常晋升增加。其中：一般公共预算财政拨款收入538.7万元，占部门收入的88.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入69.8万元，占部门收入的11.47 %；上年结转结余0.048万元，占部门收入的0.01%。

（三）部门支出总体情况

2023年部门支出预算总额为608.54万元，较上年增加110.17万元。主要原因：非同级财政拨款支出也纳入了本级财政预算支出，今年较去年增加69.8万元，另外部分预算支出增加为人员经费正常晋升增加。其中：基本支出486.45万元，占部门支出的79.94%；项目支出122.05万元，占部门支出的20.06%。按照功能分类科目类级区分：2010501行政运行367.11万元，占部门支出的60.33%；2010502一般行政管理实务21.66万元，占部门支出的3.56%；2010508统计抽样调查30.64万元，占部门支出的5.04%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出48.04万元，占部门支出的7.89%；2081199其他残疾人事业支出0.63万元，占部门支出的0.1%；2082701财政对失业保险基金的补助1.42万元，占部门支出的0.23%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.96万元，占部门支出的0.16%；2101101行政单位医疗2.57万元，占部门支出的0.42%；2101102事业单位医疗16.74万元，占部门支出的2.75%；2101103公务员医疗补助7.44万元，占部门支出的1.22%；2210201住房公积金41.54万元，占部门支出的6.83%；2299999其他支出69.8万元，占部门支出的11.47%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款总收入为538.75万元，其中：一般公共预算拨款收入538.7万元，占财政拨款收入的99.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余0.048万元，占财政拨款收入的0.01%。相应安排支出538.75万元，其中：2010501行政运行367.11万元，占财政拨款支出的68.14%；2010502一般行政管理事务21.66万元，占财政拨款支出的4.02%；2010508统计抽样调查30.64万元，占财政拨款支出的5.69%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出48.04万元，占财政拨款支出的8.92%；2081199其他残疾人事业支出0.63万元，占财政拨款支出的0.12%；2082701财政对失业保险基金的补助1.42万元，占财政拨款支出的0.26%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.96万元，占财政拨款支出的0.18%；2101101行政单位医疗2.57万元，占财政拨款支出的0.48%；2101102事业单位医疗16.74万元，占财政拨款支出的3.11%；2101103公务员医疗补助7.44万元，占财政拨款支出的1.38%；2210201住房公积金41.54万元，占财政拨款支出的7.71%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加40.38万元。主要原因：行政运行费用增加46.09万元。

（五）一般公共预算支出情况

2023年部门一般公共预算支出总额538.75万元，较上年增加40.38万元，主要原因：行政运行费用增加46.09万元。其中：基本支出486.45万元，占一般公共预算支出的86.95%；县本级财力安排项目支出486.45万元，占一般公共预算支出的100%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：其中：2010501行政运行367.11万元，占财政拨款支出的68.14%；2010502一般行政管理实务21.66万元，占财政拨款支出的4.02%；2010508统计抽样调查30.64万元，占财政拨款支出的5.69%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出48.04万元，占财政拨款支出的8.92%；2081199其他残疾人事业支出0.63万元，占财政拨款支出的0.12%；2082701财政对失业保险基金的补助1.42万元，占财政拨款支出的0.26%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.96万元，占财政拨款支出的0.18%；2101101行政单位医疗2.57万元，占财政拨款支出的0.48%；2101102事业单位医疗16.74万元，占财政拨款支出的3.11%；2101103公务员医疗补助7.44万元，占财政拨款支出的1.38%；2210201住房公积金41.54万元，占财政拨款支出的7.71%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年部门一般公共预算基本支出为468.45万元，较上年增加67.76万元。主要原因：2010501行政运行增加57.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加12.1万元，主要原因为人员经费正常晋升增加。其中人员经费473.49万元，占一般公共预算基本支出的97.33%；公用经费12.96万元，占一般公共预算基本支出的2.67%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出445.17万元，占人员经费的94.7%；对个人和家庭的补助支出21.21万元，占人员经费的4.51%；其他交通费用（公务交通补贴）3.72万元，占人员经费的0.79%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）12.96万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。

（七）政府性基金预算支出情况

本单位2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

（八）国有资本经营预算支出情况

2023年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2023年部门财政拨款“三公”经费支出预算为6.46万元，其中一般公共预算安排6.4万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2022年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2023年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2023年公务接待费2.5万元，与2022年持平，无增减变动。

2023年部门公务用车运行维护费3.96万元，与2022年持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，无增减变动。

（十）上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额0.048万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出0.048万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：2010508统计抽样调查0.048万元，占结转结余的100%。

（十一）基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为486.45万元，其中：30101基本工资139.25万元，30102津贴补贴66.5万元，30103奖金7.77万元，30107绩效工资114.7万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.03万元，30110职工基本医疗保险缴费19.31万元，30111公务员医疗补助缴费7.45万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金41.54万元，30201办公费2.58万元，30217公务接待费2.5万元，30228工会经费3.6万元，30229福利费1.32万元，30231公务用车运行维护费3.96万元，30239其他交通费用3.72万元，30302退休费16.41万元，30305生活补助4.8万元，31302对社会保障基金补助2.38万元。

（十二）项目支出预算总体情况

2023年部门项目支出预算总额为122.1万元，其中：2010502共计工作信息事务经费21.66万元，2010508统计抽样调查经费30.64万元，2299999其他支出69.8万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年部门机关运行经费预算为12.96万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）、资本性支出）12.96万元，占机关运行经费的100%；资本性支出0万元，占机关运行经费的0%。2023年机关运行经费较上年增加1.41万元，主要原因：县级工会经费预算标准提高，导致工会经费增加1.8万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年初，部门国有资产原值86.99万元，累计折旧（摊销）63.32万元，净值23.66万元（其中：流动资产54.26万元，固定资产23.66万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年减少26.2万元减少部分主要是流动资产减少14.58万元（财政应返还额度减少13.4万元，其他应收款净额减少1.18万元）），非流动资产减少11.63万元。

（三）政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

（四）部门预算绩效情况说明

2023年部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算52.3万元，均为项目支出预算。（详见附件）

（六）项目支出安排情况说明

2023年部门项目支出预算为52.3万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是统计抽样调查项目30.59万元，占项目预算总支出的58.49%。

（七）部分专有名词解释    

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年绥阳县统计局预算公开报表（16张）.xls