绥阳县统计局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开

绥阳县统计局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门内设机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县统计局2019年度部门预算公开报表

表1.绥阳县统计局2019年部门收支预算总表

表2.绥阳县统计局2019年部门收入总表

表3.绥阳县统计局2019年部门支出总表

表4.绥阳县统计局2019年财政拨款收支总表

表5.绥阳县统计局2019年一般公共预算支出表

表6.绥阳县统计局2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.绥阳县统计局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.绥阳县统计局2019年政府性基金预算支出表

表9.绥阳县统计局2019年初资产情况表

表10.绥阳县统计局2019年政府采购预算表

表11.绥阳县统计局2019年项目支出绩效目标情况表

表12.绥阳县统计局2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收入总体情况

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明。

（二）政府采购安排情况说明

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、部门概况

1、主要职能：

（一）贯彻执行国家关于统计工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法以及统计报表制度，制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（二）组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查，汇总整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向上级业务主管部门和县委、县人民政府及县综合管理部门提供统计信息和咨询建议。

（三）管理全县社会经济调查，审批各部门的统计调查计划和调查方案，监督检查统计法律、法规的执行情况，负责全县的统计行政执法工作。

（四）统一核定、管理、公布全县综合性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，规范各项统计数据库标准和统计数据网络。

（六）协调组织全县统计科学调查研究、统计培训和统计咨询服务工作。

（七）承办县委、县人民政府和省、市统计局交办的其他工作任务。

2、部门内设机构设置情况

3、部门人员构成：

二、绥阳县统计局2019年度部门预算公开报表（详见附1）

三、绥阳县统计局2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入预算总额492.36万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：一般公共服务支出391.2万元，占预算总收入的79.45%，社会保障和就业支出46.95万元，占预算总收入的9.53%；卫生健康支出20.76万元，占预算收入的4.21%；住房保障支出33.45万元，占预算总收入的6.79%。

（二）部门支出总体情况

本部门2019年预算支出492.36万元。其中基本支出421.76万元，占预算总支出的85.66%；项目支出70.60万元，占预总支出的14.34%。基本支出中一般公共服务支出391.2万元，占预算总收入的79.45%社会保障和就业支出46.95万元，占预算总收入的9.53%；卫生健康支出20.76万元，占预算收入的4.22%；住房保障支出33.45万元，占预算总收入的6.79%。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

本部门2019年财政拨款收入492.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。本部门2019年财政拨款预算支出492.36万元，其中一般公共服务支出391.2万元，占预算总收入的79.45%；社会保障和就业支出46.95万元，占预算总收入的9.53%；卫生健康支出20.76万元，占预算收入的4.22%；住房保障支出33.45万元，占预算总收入的6.79%。

（四）一般公共预算支出情况

本部门2019年一般公共预算支出492.36万元。其中基本支出421.76元，占预算总支出的85.66%，项目支出70.60万元，占预总支出的14.34%。

基本支出中一般公共服务支出320.60万元占预算总收入的65.11%；社会保障和就业支出46.95万元，占预算总收入的9.53%；卫生健康支出20.76万元，占预算收入的4.22%；住房保障支出33.45万元，占预算总收入的6.79%。

（五）一般公共预算基本支出情况

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职40人、行政人员7人、事业人员33人、退休6人，共46人。

人员经费预算支出安排408.09万元,其中工资福利支出389.6万元(包括基本工资120.05万元,津贴补贴87.96万元,奖金2.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.93万元,职工基本医疗保险缴费15.73万元,公务员补充医疗补助缴费5.04万元,其他社会保障缴费2.02万元,住房公积金33.45万元，其他工资福利支出1.2万元),商品和服务支出18.71万元,其中包括其他交通费用(公务用车改革补贴5.04万元),对人个人家庭的补助支出13.45万元(包括退休费13.39万元,奖励金0.07万元)。

公用经费预算安排支出13.67万元.其中邮电费0.50万元、差旅费0.59万元、公务接待费4.70万元、工会费2.00万元、福利费1.38万元、公务用车运行费4.50万元。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

（1）因公出国（境）费用：本项经费由县财政实行总额控制，集中安排，未细化到本单位。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共4.70万元，与上年持平，公务接待标准继续实行零增长。

（3）公务用车运行维护费及公车购置费：实行车改后本单位保留公务用车1辆，车辆运行维护费4.50万元。

（七）政府性基金预算支出情况

本部门2019年度没有政府性基金预算预算支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算13.67万元.其中邮电费0.50万元、差旅费0.59万元、公务接待费4.70万元、工会费2.00万元、福利费1.38万元、公务用车运行费4.50万元。由于人员减少，人员办公经费减少的原因，与去年相比减少0.46万元，，降低3.25%

（二）政府采购情况

本部门2019年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况本部门

截止2019年初，国有资产合计151.98万元，其中：流动资产68.28万元；固定资产83.7万元，其中小桥车1辆，价值21.78万元，其他固定资产284件，价值61.92万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标有9个，涉及财政拨款预算70.60万元，占预算总支出的14.34%。项目主要目标是开展是国家、省、市、县安排的抽样调查和普查工作.

（五）项目支出安排情况说明

项目支出预算数70.60万元，占预算总支出的14.34%。其中：第四次经济普查21.45万元、群众安全感调查2.63万元、夏秋两季农作物调查8.28万元、城乡一体化调查21.88万元、电路租用费0.66万元、企业一套表网络直报6.58万元、劳动力抽样调查1.58万元、农村外出务工和在乡创业调查5.57万元、文化产业抽样调查1.97万元。占预算总支出的14.34%。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：统计局2019年部门预算公开表.xls

                                                                 绥阳县统计局

                                                      2019年2月20日