绥阳县统计局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门内设机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县统计局2020年度部门预算公开报表

表1.绥阳县统计局2020年部门收支预算总表

表2.绥阳县统计局2020年部门收入总表

表3.绥阳县统计局2020年部门支出总表

表4.绥阳县统计局2020年财政拨款收支总表

表5.绥阳县统计局2020年一般公共预算支出表

表6.绥阳县统计局2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.绥阳县统计局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.绥阳县统计局2020年政府性基金预算支出表

表9.绥阳县统计局2020年初资产情况表

表10.绥阳县统计局2020年政府采购预算表

表11.绥阳县统计局2020年项目支出绩效目标情况表

表12.绥阳县统计局2020年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收入总体情况

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明。

（二）政府采购安排情况说明

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、部门概况

1、主要职能：

（一）贯彻执行国家关于统计工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法以及统计报表制度，制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（二）组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查，汇总整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向上级业务主管部门和县委、县人民政府及县综合管理部门提供统计信息和咨询建议。

（三）管理全县社会经济调查，审批各部门的统计调查计划和调查方案，监督检查统计法律、法规的执行情况，负责全县的统计行政执法工作。

（四）统一核定、管理、公布全县综合性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，规范各项统计数据库标准和统计数据网络。

（六）协调组织全县统计科学调查研究、统计培训和统计咨询服务工作。

（七）承办县委、县人民政府和省、市统计局交办的其他工作任务。

2、部门内设机构设置情况

3、部门人员构成：

二、绥阳县统计局2020年度部门预算公开报表（详见附1）

三、绥阳县统计局2020年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况   

2020年收入预算总额516.95万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：一般公共服务支出收入371.57万元，占预算总收入的71.88%，社保会保障和就业支出收入43.16万元，占预算总收入的8.35%；卫生健康支出收入24.28万元，占预算收入的4.69%；住房保障支出收入33.7万元，占预算总收入的6.52%,粮油物资储备支出收入44.24万元，占预算收入的8.56%。

（二）部门支出总体情况

本部门2020年预算支出516.95万元。其中基本支出420.24万元，占预算总支出的81.29%；项目支出96.71万元，占预算总支出的18.71%。基本支出中一般公共服务支出319.1万元，占预算总支出的75.93%，社保会保障和就业支出43.16万元，占预算总支出的10.27%；卫生健康支出24.28万元，占预算支出的5.78%；住房保障支出33.7万元，占预算总支出的8.02%。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

本部门2020年财政拨款收入516.95万元，全部为一般公共预算拨款收入。本部门2020年财政拨款预算支出516.95万元，其中一般公共服务支出371.57万元，占预算总收入的71.88%；社会保障和就业支出43.16万元，占预算总收入的8.35%；卫生健康支出24.28万元，占预算收入的4.69%；住房保障支出33.7万元，占预算总收入的8.56%。

（四）一般公共预算支出情况

本部门2020年一般公共预算支出516.95万元。其中基本支出420.24元，占预算总支出的81.29%，项目支出96.71万元，占预总支出的18.71%。

基本支出中一般公共服务支出319.1万元，占预算总支出的75.93%，社保会保障和就业支出43.16万元，占预算总支出的10.27%；卫生健康支出24.28万元，占预算支出的5.78%；住房保障支出33.7万元，占预算总支出的8.02%。

（五）一般公共预算基本支出情况

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职39人，其中行政人员8人、事业人员31人，退休职工6人，共计45人。

人员经费预算支出安排407.54万元,其中工资福利支出388.36万元(包括基本工资129.21万元,津贴补贴83.54万元,奖金2.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.03万元,职工基本医疗保险缴费16.07万元,公务员补充医疗补助缴费8.21万元,其他社会保障缴费4.13万元,住房公积金33.7万元，其他工资福利支出1.2万元),商品和服务支出5.7万元,其中包括其他交通费用(公务用车改革补贴5.7万元),对人个人家庭的补助支出13.48万元(包括退休费13.41万元,奖励金0.07万元)。

公用经费预算安排支出12.7万元。其中办公费2.15万元、公务接待费3.1万元、工会费1.9万元、福利费1.32万元、公务用车运行费4.23万元。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

（1）因公出国（境）费用：本项经费由县财政实行总额控制，集中安排，未细化到本单位。

（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共3.1元，比上年有所减少，公务接待标准及人次逐渐减少。

（3）公务用车运行维护费及公车购置费：实行车改后本单位保留公务用车1辆，车辆运行维护费4.23万元。

（七）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度没有政府性基金预算预算支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费预算12.7万元。其中办公费2.15万元、公务接待费3.1万元、工会费1.9万元、福利费1.32万元、公务用车运行费4.23万元。于去年相比，在职人员有所减少，工会费、福利费、公务用车运行费相应减少，相比减少0.97万元，降低7.096%

（二）政府采购情况

本部门2020年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况本部门

截止2020年初，国有资产合计82.79万元，其中：流动资产43.43万元；固定资产39.36万元，其中小桥车1辆，价值21.78万元，其他固定资产288件，价值61.01万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年财政安排的绩效目标考核项目3个，分别为调查费用、小康经费和第七次全国人口普查。涉及财政拨款预算96.71万元，占预算总支出的18.71%。项目主要目标是开展是国家、省、市、县安排的抽样调查、普查以及全面小康建设等工作。以下是三个项目的总体绩效指标设置情况：

（五）项目支出安排情况说明

项目支出预算金额96.71万元，占预算总支出的18.71%。其中：第七次人口普查40.5万元、小康经费11.97万元、调查费用（含夏秋两季农作物调查）44.24万元。                                      

（六）国有资本经营预算

（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年统计局预算公开附表.xls

                                                              绥阳县统计局

                                                              2020年2月5日