绥阳县社保局2024年单位预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 单位概况

一、单位概况

(一）部门主要职能

服务宗旨：为维护我县社会稳定提供社会保障。

业务范围：全县企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金、失业保险、工伤保险、被征地农民养老保险基金的筹集管理和使用。

（二）部门预算单位构成

绥阳县社会保险事业局为独立的一级预算单位，无内设二级预算单位。内设股室12个。

内设科室情况如下：

（三）部门人员构成

绥阳县社会保险事业局总编制数32人,其中参公管理事业编制数31人，工勤1人；实有在职人员30人，其中参公管理事业编制数30人、工勤1人；退休人员6人；遗属人员2人。

第二部分 2024年单位预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入合计13391.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13391.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算13391.53万元，其中：其中：社会保障和就业支出13337.15万元，卫生健康支出20.79万元，住房保障支出33.59万元。2024年部门预算收支总额与2023年相比，增加1943.56万元，增幅16.98%，增加主要原因：一是城乡养老保险待遇政策性提标使得城乡居民养老保险县级配套资金预算增加，二是机关事业单位养老保险正常调资使得财政补助资金增加。

二、单位收入总体情况

2024年单位收入总额为13391.53万元，较上年增加1943.56万元。增加主要原因：一是城乡养老保险待遇政策性提标使得城乡居民养老保险县级配套资金预算增加，二是机关事业单位养老保险正常调资使得财政补助资金增加。收入总额为13391.53万元全部是一般公共预算财政拨款收入，占单位收入的100%。

三、单位支出总体情况

2024年单位支出预算总额为13391.53万元，较上年增加1943.56万元。增加主要原因：一是城乡养老保险待遇政策性提标使得城乡居民养老保险县级配套资金预算增加，二是机关事业单位养老保险正常调资使得财政补助资金增加。其中：基本支出11407.65万元，占单位支出的85.19%；项目支出1983.88万元，占单位支出的14.81%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出13337.15万元，占部门支出的99.59%；卫生健康支出20.79万元，占部门支出的0.16%；住房保障支出33.59万元，占部门支出的0.25%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款总收入为13391.53万元，其中：一般公共预算拨款收入13391.53万元，占财政拨款收入的100%。相应安排支出13391.53万元，其中：社会保障和就业支出13337.15万元，占部门支出的99.59%；卫生健康支出20.79万元，占部门支出的0.16%；住房保障支出33.59万元，占部门支出的0.25%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加1943.56万元，增幅16.98%，增加主要原因：一是城乡养老保险待遇政策性提标使得城乡居民养老保险县级配套资金预算增加，二是机关事业单位养老保险正常调资使得财政补助资金增加。

五、一般公共预算支出情况

2024年单位一般公共预算支出总额13391.53万元，增加1943.56万元，增加主要原因：一是城乡养老保险待遇政策性提标使得城乡居民养老保险县级配套资金预算增加，二是机关事业单位养老保险正常调资使得财政补助资金增加。其中：基本支出11407.65万元，占一般公共预算支出的85.19%；县本级财力安排项目支出1983.88万元，占一般公共预算支出的14.81%，上级补助列支县本级项目支出0万元。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出13337.15万元，占一般公共预算支出的99.59%；卫生健康支出20.79万元，占一般公共预算支出的0.16%；住房保障支出33.59万元，占一般公共预算支出的0.25%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年单位一般公共预算基本支出为11407.65万元，较上年增加916.23万元。主要原因：因机关事业单位养老保险正常调资使得财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。其中人员经费11395.00万元，占一般公共预算基本支出的99.89%；公用经费12.65万元，占一般公共预算基本支出的0.11%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出358.75万元，占人员经费的3.15%；对个人和家庭的补助支出17.23万元，占人员经费的0.15%；其他交通费用（公务交通补贴）18.06万元，占人员经费的0.16%；对社会保险基金补助11000.96万元，占人员经费的96.54%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）12.65万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出情况

本单位2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年单位“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2024年单位财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，其中一般公共预算安排0.50万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2024年单位因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2024年公务接待费0.50万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年单位公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

本单位无上年结转结余，因此无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为11407.65万元，其中：基本工资110.31万元、津贴补贴111.13万元、奖金43.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.45万元、职工基本医疗保险缴费15.01万元、公务员医疗补助缴费5.78万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金33.59万元、办公费1.06万元、水费1.00万元、差旅费1.00万元、工会经费2.90万元、福利费1.05万元、其他交通费用18.06万元、会议费0.50万元、培训费1.00万元、 劳务费1.44万元、公务接待费0.50万元、其他商品和服务支出2.20万元、生活补助5.44万元、退休费11.79万元、对社会保险基金补助11000.96万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年单位项目支出预算总额为1983.88万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出25.00万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1958.88万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2024年单位机关运行经费预算为12.65万元，全部是商品和服务支出，占机关运行经费的100%。2024年机关运行经费较上年减少1.25万元，主要原因：本年人员减少。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，单位国有资产原值124.41万元，累计折旧（摊销）94.68万元，净值29.73万元（其中：流动资产5.95万元，固定资产23.78万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年减少5.37万元（减少部分主要是资产折旧）。

三、政府采购情况说明

2024年本单位无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、单位预算绩效情况说明

2024年单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算1983.88万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年单位项目支出预算为1983.88万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是城乡居民养老保险县级配套资金项目1958.88万元，占项目预算总支出的98.74%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开报表（16张）.xls