绥阳县社会保险事业局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录  

一、绥阳县社会保险事业局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县社会保险事业局2021年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县社会保险事业局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县社会保险事业局概况

(一）部门主要职能

绥阳县社会保险事业局主要职责是:

全县企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险和被征地农民社会保障基金的筹集、管理和使用。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绥阳县社会保险事业局为独立预算单位，机构设置情况如下：

（三）部门人员构成

绥阳县社会保险事业局总编制数32人,其中参公管理事业编制数31人，工勤1人；实有在职人员30人，其中参公管理事业编制数29人、工勤1人；退休人员5人；遗属人员3人。

二、绥阳县社会保险事业局2021年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县社会保险事业局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年绥阳县社会保险事业局年初预算收入合计9972.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9972.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。相应安排支出预算9972.94万元，其中：社会保障和就业支出9925.66万元，占总支出的99.53%；卫生健康支出 19.79万元，占总支出的0.20%；住房保障支出27.49万元，占总支出的0.27%。本部门无政府性基金预算拨款收入。

2021年部门预算支出总额与2020年相比，比2020年收入预算总额9093.51万元增加879.43万元，增长9.67%，增长原因主要是2020年数工资基数、社会保险费基数提高。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县社会保险事业局2021年财政拨款总收入为9972.94万元，其中：本年收入9972.94万元，占财政拨收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出9972.94万元，其中：社会保障和就业支出9925.66万元，占财政拨款支出的99.53%；卫生健康支出 19.79万元，占财政拨款支出的0.20%；住房保障支出27.49万元，占财政拨款支出的0.27%。2021年政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

绥阳县社会保险事业局2021年财政拨款收支总额与2020年相比，2021年收支预算总额均是9093.51万元，比2020年增加879.43万元，增长9.67%，增长原因主要是2020年数工资基数、社会保险费基数提高。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县社会保险事业局2021年一般公共预算支出总额9972.94万元，其中：基本支出9421.08万元，占一般公共预算支出总额的94.47%；项目支出551.86万元，占一般公共预算支出总额的5.53%。基本支出中社会保障和就业支出9373.8万元，卫生健康支出 19.79万元，住房保障支出27.49万元。项目支出中数551.86万元全部是社会保障和就业支出。

绥阳县社会保险事业局2021年一般公共预算支出与2020年相比，比2020年一般公共预算支出总额9093.51万元增加879.43万元，增长9.67%，增长原因主要是2020年数工资基数、社会保险费基数提高。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县社会保险事业局2021年一般公共预算基本支出为 9421.08万元，其中人员经费9409.91万元，占一般公共预算基本支出的99.88%；公用经费11.17万元，占一般公共预算基本支出的0.12%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出294.03万元，占人员经费的3.12%；对个人和家庭的补助支出12.12万元，占人员经费的0.13%；其他交通费用（公务交通补贴）17.76万元，占人员经费的0.19%；对社会保障基金补助9086万元（此项是全县机关事业单位养老保险养老金缺口补差资金列入我局预决算），占人员经费的96.56%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）11.17万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县社会保险事业局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.50万元，其中：公务接待费预算为 0.50万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为0万元（含公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.005%。

绥阳县社会保险事业局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算与2020年相比，减少4.73万元。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，绥阳县社会保险事业局“三公”经费预算进一步压减。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县社会保险事业局2021年无政府性基金预算

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县社会保险事业局2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县社会保险事业局2021年机关运行经费预算11.17万元，较上年减少4.47万元。主要原因：本年减少公务用车运行维护费预算。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县社会保险事业局截止2021年初，国有资产合计208.33万元，较上年增加32.55万元（增加部分主要是城养老保险县级配套结转资金）。其中：流动资产162.33万元，固定资产46万元（净值），长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元。

（三）政府采购情况

绥阳县社会保险事业局2021年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况

绥阳县社会保险事业局2021年无政府购买服务预算。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县社会保险事业局2021年实行绩效目标管理的项目2个。

（六）项目支出安排情况

绥阳县社会保险事业局2021年项目支出预算为551.86万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目526.86万元，占项目预算总支出的95.47%。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县社保局2021年部门预算公开报表.xls