目录

第一部分  部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

附件1：遵义市绥阳县乡村振兴局2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县乡村振兴局项目支出绩效自评表

第一部分部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生态移民、水库移民工作方针、政策和法律法规，组织开展拟定巩固拓展脱贫攻坚成果、易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作方案及实施细则，调查研究、统筹协调、督查督导工作；

（二）拟定全县乡村振兴长期规划，参与全县乡村振兴重大战略政策措施的顶层设计，提出全县乡村振兴目标、任务、政策和措施并组织实施；承担全县大中小型水利水电工程移民安置规划大纲初审和移民安置规划初审及上报工作，承担全县小型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审查工作，指导和监督全县移民规划的实施工作，对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理；

（三）负责指导全县财政乡村振兴衔接资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核，负责全县脱贫项目库建设；负责全县易地扶贫搬迁和水库移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估；负责全县生态移民搬迁投资规划并组织实施；负责全县生态移民和水库移民专项资金的使用、监督、管理；

二、机构设置

本部门内设机构5个，具体是：综合股、扶贫开发股、生态移民股、水库规划安置股四个股室和数据监测中心。

下属单位1个，具体是：乡村振兴服务中心。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体构成见下表。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计2922.55万元，与2023年度相比，增加104.09万元，增长3.69%，主要原因是：城乡社区支出投入比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2922.55万元，其中：财政拨款收入2922.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2922.55万元，其中：基本支出484.55万元，占16.58%；项目支出2438万元，占83.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计2922.55万元。与2023年度相比，增加104.09万元，增长3.69%，城乡社区支出比投入上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2073.24万元，占本年支出合计的70.94%。与2023年度相比，减少55.53万元，下降2.61%，主要原因是：工作需要，人员变动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.72万元，占2.40%；卫生健康支出（类）21.09万元，占1.02%；农林水支出（类）1959.74万元，占94.53%；住房保障支出（类）42.69万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2073.24万元，支出决算为2073.24万元，完成年初预算的100%。其中:

1.208社会保障和就业支出（类）：

（1）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为49.72万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的100%； 

（2）20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%；

（3）20899财政对工伤保险基金的补助（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%；

2.210卫生健康支出（类）：

（1）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%；2101102事业单位医疗（项）年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%；2101103公务员医疗补助（项）年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%；

3.213农林水支出（类）：

（1）21303水利（款）2130321大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为351.48万元，支出决算为351.48万元，完成年初预算的100%；

（2）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）2130501行政运行（项）年初预算为371.05万元，支出决算为371.05万元，完成年初预算的100%；2130505生产发展（项）年初预算为791.85万元，支出决算为791.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项追加；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为445.35万元，支出决算为445.35万元，完成年初预算的100%；

4.221住房保障支出（类）：

（1）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）年初预算为42.67万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.55万元，其中：

（一）人员经费462.43万元，主要包括：基本工资142.9万元、津贴补贴129.32万元、奖金18.63万元、绩效工资58.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、公务员医疗补助缴费5.24万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金42.69万元。

（二）公用经费22.12万元，主要包括：办公费1.47万元、水费0.26万元、电费0.8万元、差旅费1.6万元、培训费0.3万元、公务接待费1.26万元、劳务费0.92万元、工会经费3.86万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费4.23万元、其他交通费用6.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入849.31万元（公开08表[1,4]），本年支出849.17万元（公开08表[1,7]）。与2023年度相比，增加159.62万元，增长23.14%，主要原因是：城乡社区支出投入比上年增加。具体情况如下：

1.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120804农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出400万元，主要是用于：农村基础设施建设土地占用补偿。

2.213农林水支出（类）21366大中型水库库区基金安排的支出（款）2136601基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出1.87万元，主要是用于：水库移民后期扶持项目。

3.213农林水支出（类）21372大中型水库移民后期扶持基金支出（款）2137201移民补助（项）政府性基金预算财政拨款支:155.7万元，主要是用于：发放水库移民直补、2137202基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出:164.79万元，主要是用于水库移民后期扶持基础设施建设项目；

4.213农林水支出（类）21373小型水库移民扶助基金安排的支出（款）2137302基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支:126.94万元，主要是用于：小型水库移民后期扶持基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元0。与2023年度决算数持平，无增减变动。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.51万元，支出决算为5.49万元，完成预算的99.64%；预算数与上年持平，决算数较上年减少0.02万元，下降0.36%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少0.02万元。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少0.02万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.23万元，支出决算4.23万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.23万元。主要用于：单位公务车运行维修维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1.28万元，支出决算1.26万元，完成预算的98.44%；预算数与上年持平，决算数较上年减少0.02万元，下降0.36%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少0.02万元。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少0.02万元。具体是：

国内接待费支出1.26万元，主要是：公务接待。2024年国内公务接待18批次，220人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出22.12万元，与2023年度相比，增加0.33万元，增长1.51%，主要原因是：人员调整，正常增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额87.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出87.00万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额87.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县本级项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金31.5万元，县本级资金项目自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位2024年县本级资金项目，根据绩效目标完成情况，绩效自评得分为100分，自评结论为“优”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

第五部分  附件

附件1：遵义市绥阳县乡村振兴局2024年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县乡村振兴局项目支出绩效自评表.xls