绥阳县儒溪中学 2024年度部门决算

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计3584.42万元，与2023年度相比，增加188.62万元，增长5.56％，主要原因是人员增加经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3467.27万元，其中：财政拨款收入3321.77万元，占95.8％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入145.5万元，占4.2％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3584.42万元，其中：基本支出2829.56万元，占78.94％；项目支出754.86万元，占21.06％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支决算总计3，363.09万元。2023年度收、支决算总计3，395.41万元。与2023年度相比，减少32.32万元，下降0.95　％，主要原因是：主要原因是2023的上年结余较2024年大，导致2023年决算数据比2024年大。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3，363.09万元，占本年支出合计的93.83％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.01万元，增长0.27％，主要原因是主要原因是人员增加经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出（类）2，628.75万元，占78.16％；社会保障和就业支出（类）345.29万元，占10.27％；卫生健康支出（类）150.93万元，占4.49％；住房保障支出（类）238.12万元，占7.08％。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，818.88万元，支出决算为3，363.09万元，完成年初预算的119.31％，其中：1．教育支出年初预算为2469.84万元，支出决算为2628.75万元，完成年初预算的106.43％。2．社会保障和就业支出年初预算为335.29万元，支出决算为345.29万元，完成年初预算的102.98％。3．卫生健康支出年初预算为144.42万元，支出决算为150.93万元，完成年初预算的104.51％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

绥阳县儒溪中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2，829.56万元，其中：

（一）人员经费：2，814.82万元，主要包括：基本工资992.95万元、津贴补贴386.62万元、绩效工资509.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费273.97万元、职业年金缴费47.9万元、职工基本医疗保险缴费111.69万元、公务员医疗补助缴费39.24万元、其他社会保障缴费23.42万元、住房公积金238.12万元、退休费165.74万元、抚恤金7.97万元生活补助17.73万元。

（二）公用经费：14.74万元，主要包括，主要包括：办公费6.31万元、工会费8万元、福利费0.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算无产生

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费无发生

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆无

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金266.704万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位　按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金　额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：遵义市绥阳县儒溪中学2024年度单位决算公开表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县儒溪中学2024年绩效自评表表样.xls