绥阳县经济贸易局2023年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

 一、部门概况

(一）部门主要职能

1.监测、分析全县工业经济运行态势，进行经济预测预警，并承担综合协调服务全县工业经济运行，推进新型工业化、信息化、能源建设和管理的职责；编制并组织实施新型工业化发展的战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合；推进工业化与信息化融合发展的职责,协调建设中的重大问题;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

2.拟订工业行业规划、计划，组织实施有关产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施地方行业技术规范和标准；负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向、提出申报中央、省、市财政性建设资金安排的建议，按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目；承担全县财政工业和信息化专项资金管理和安排工作；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作，指导工业和信息化领域投资机电设备招标工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3.组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准；组织参与工业、信息化新产品、新技术鉴定工作，指导企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

4.负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协调的职责,推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化，以及做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作；承担原材料行业管理工作，协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

5.组织拟订工业园区发展规划及政策措施;负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况,指导推进开发区（工业园区）产业定位和工业园区发展;参与协调解决开发区（工业园区）发展中的重大问题并提出政策建议。

6.负责中小企业、民营经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作；指导民营企业建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设；负责全县中小企业服务体系建设；指导民营经济、中小企业的自主创新和技术创新；协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

7.组织实施工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产;指导工业绿色发展;监督管理相关行业资源综合利用工作；组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;组织实施工业、信息化节能监察标准及计划，协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

8.协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;承担全县煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作;承担工业用煤、成品油、天然气的协调和紧急调运工作;协调电力调度,推进电力需求侧管理工作。组织实施能源发展规划、产业政策;推进能源体制改革,协调解决能源发展和改革中的重大问题。

9.负责煤炭(含煤层气、煤化工及煤炭加工转化为清洁能源产品)、电力(含火电、水电、气电、核电)、石油、天然气、新能源(含风能、光能、生物质能)和可再生能源等能源的行业管理;按照能源行业标准组织实施,监测能源发展情况;按规定权限，核准、审核或上报能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作。

10.负责全县能源安全生产监督管理工作，贯彻落实能源行业管理中涉及安全生产政策；检查督促能源企业落实安全生产技术标准；组织开展全县能源安全生产专项整治；承担油气管道、新能源和可再生能源安全监督管理等责任;协同有关部门对电力安全生产进行监管;对重大能源建设项目提出建议；参与并协调能源行业较大安全事故抢险救灾和调查处理；组织协调开展淘汰落后产能、煤层气开发、煤矿瓦斯治理和利用工作；对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理，监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查；督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训；承担煤炭从业人员培训。

11.负责能源行业节能减排和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平衡；牵头开展能源合作。

12.贯彻执行国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

13.负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展。

14.负责拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进城乡市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对成品油和汽车燃气流通、散装水泥流通、药品汽车流通拍卖、报废汽车回收拆解、再生资源回收利用和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。

16.负责组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

17.负责拟订全县会展业发展规划；研究起草全县会展业发展政策、措施和管理办法。负责全县会展业发展的组织、协调、指导、统计和培训等工作。

18.贯彻执行国家和省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。负责研究拟订全县对外贸易发展规划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作；负责办理进出口企业经营资格备案申报工作；负责对外贸易统计和运行分析并提出政策建议。

19.负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

20.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；负责协调、指导全县服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

21.指导、协调全县外商投资工作，拟订全县外商投资政策并组织实施；依法核准和备案外商投资企业的设立及变更事项。

22.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行国家对香港、澳门特别行政区及台湾的经贸政策；执行境外投资的管理办法和具体政策，归口管理争取境外无偿援助工作。

23.负责指导全县商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康快速发展。

24.研究汇总全县军民融合发展总体需求，制定全县军民融合发展规划，贯彻落实军民融合发展战略规划、法律法规、重大政策；深化军民融合企业体制机制改革，破除军转民和民参军双向进入障碍；协调推进军民融合产业发展和有关重大基础设施建设；协调推进军民融合发展协同创新；协调推进全县军民融合发展重大项目（工程、专项）和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；协调军民融合相关资源配置；研究提出全县军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。

25.统筹推进军民融合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设；承担军工核心能力建设和武器装备科研生产重大事项、重点专项任务的实施及相关保障服务工作；指导民口军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化；承担地方企事业单位军工固定资产投资项目相关管理工作。

26.结合部门职责，加大科技投入，为推动创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

27.承担中央、省、市驻绥企业的服务协调工作。

28.承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门预算即绥阳县经济贸易局本级预算。因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为绥阳县经济贸易局本级预算，本部门合并编制的下属单位具体包括财政全额补助事业单位3个：绥阳县中小企业服务中心、绥阳县煤炭安全生产服务中心、绥阳县煤矿安全综合行政执法大队。

本单位设有9个内设机构，分别为办公室、经济运行管理股、工业管理股、能源行业管理股、商务流通管理股、成品油和汽车燃气管理股、电子商务发展管理股、盐业专营管理股、财务股。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数55人，其中：行政编制17人、事业编制38人。2022年末，实有在职人员52人，其中：行政17人、财政全额补助事业35人；离退休人员66人（含离休1人、退休65人）。

二、2023年部门预算公开报表

详见附件

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年部门收入合计1978万元，其中：一般公共预算财政拨款收入959.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入379万元，上年结转结余639.49万元。相应安排支出预算1978万元，其中：一般公共服务支出67.49万元，社会保障和就业支出73.18万元，卫生健康支出 46.37万元，节能环保支出50万元，住房保障支出 59.44万元，资源勘探工业信息等支出675.64万元，粮油物资储备支出84.88万元，灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出379万元，商业服务业支出522万元。

绥阳县经济贸易局2023年部门预算收支总额与2022年相比，增加1162.23 万元。主要原因是：增加了上年结转的项目经费639.49万元，其他资金户其他收入379万元，以及人员增加、正常增资，社保缴费增加143.74万元等。

（二）部门收入总体情况

2023年部门收入总额为1978万元，较上年增加1162.23万元。主要原因：增加了上年结转的项目经费639.49万元，其他资金户其他收入379万元，以及人员增加、正常增资，社保缴费增加143.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入959.51万元，占部门收入的48.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入379万元，占部门收入的19.16 %；上年结转结余639.49万元，占部门收入的32.33%。

（三）部门支出总体情况

2023年部门支出预算总额为1978万元，较上年增加1162.23万元。主要原因：增加了上年结转的项目经费639.49万元，其他资金户其他收入379万元，以及人员增加、正常增资，社保缴费增加143.74万元。其中：基本支出899.61万元，占部门支出的45.48%；项目支出1078.39万元，占部门支出的54.52%。

按照功能分类科目类级区分：

1.基本支出：行政运行支出720.62万元，占部门支出的 36.43 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.4万元，占部门支出的3.51 %；财政对其他社会保障基金补助3.77万元，占部门支出的0.19%；住房公积金支出59.44 万元，占部门支出的3%；职工医保27.65万元，占部门支出的1.39 %，公务员医保18.73万元，占部门支出的0.95%。

2.项目支出：具体为资源勘探信息等支出，分别为电子商务发展服务经费17.9万元，占部门支出的0.9%；工业发展服务经费22万元，占部门支出的,1.11 %；；灾害防治和应急管理支出20万，占部门支出的1.01 %；上年结转的商贸事务招商引资7.49万元，占部门支出的0.38 %；其他一般公共服务支出：金业机械铸造公司金属制品检验与试验服务建设项目60万元，占部门支出的3.03 %；其他节能环保支出：贵州金泽新能源科技有限公司年冶金工业尾气生物发酵法制变性燃料乙醇项目50万元，占部门支出的2.53 %；其他商业流通事务支出：2022年度省级商务发展专项资金2万元，占部门支出的0.1%；其他商业服务业等支出：县域商业建设行动专项资金520万元，占部门支出的26.29%；其他支出379万元，占部门支出的19.17%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款总收入为1978万元，其中：一般公共预算拨款收入959.51万元，占财政拨款收入的48.51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余639.49万元，占财政拨款收入的32.33%；其他收入379万元，占财政拨款收入的19.16%。相应安排支出639.49万元，其中：商贸事务招商引资7.49万元，占财政拨款支出的0.38 %；其他一般公共服务支出：金业机械铸造公司金属制品检验与试验服务建设项目60万元，占财政拨款支出的3.03 %；其他节能环保支出：贵州金泽新能源科技有限公司年冶金工业尾气生物发酵法制变性燃料乙醇项目50万元，占财政拨款支出的2.53 %；其他商业流通事务支出：2022年度省级商务发展专项资金2万元，占财政拨款支出的0.1%；其他商业服务业等支出：县域商业建设行动专项资金520万元，占财政拨款支出的26.29%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加1162.23万元。主要原因：增加了上年结转的项目经费639.49万元，其他资金户其他收入379万元，以及人员增加、正常增资，社保缴费增加143.74万元。

（五）一般公共预算支出情况

2023年部门一般公共预算支出总额1978万元，较上年增加1162.23万元，主要原因：增加了上年结转的项目经费639.49万元，其他资金户其他收入379万元，以及人员增加、正常增资，社保缴费增加143.74万元。其中：基本支出899.61万元，占一般公共预算支出的45.48%；县本级财力安排项目支出59.9万元，占一般公共预算支出的3.03%，上级补助列支县本级项目支出639.49万元，占一般公共预算支出的32.32%；其他支出379万元，占一般公共预算支出的19.17%。

按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出67.49万元，占一般公共预算支出的3.41%；社会保障和就业支出73.18万元，占一般公共预算支出的3.7%；卫生健康支出 46.37万元，占一般公共预算支出的2.34%；节能环保支出50万元，占一般公共预算支出的2.53%；住房保障支出 59.44万元，占一般公共预算支出的3%；资源勘探工业信息等支出675.64万元，占一般公共预算支出的34.16%；商业服务业支出522万元，占一般公共预算支出的26.39%；粮油物资储备支出84.88万元，占一般公共预算支出的4.29%；灾害防治及应急管理支出20万元，占一般公共预算支出的1.01%；其他支出379万元，占一般公共预算支出的19.17%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年部门一般公共预算基本支出为899.61万元，较上年增加145.84万元。主要原因：人员增加、正常增资，社保缴费增加 。其中人员经费879.82万元，占一般公共预算基本支出的97.8%；公用经费19.79万元，占一般公共预算基本支出的2.2%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出648.33万元，占人员经费的73.69%；对个人和家庭的补助支出221.1万元，占人员经费的25.13%；其他交通费用（公务交通补贴）10.38万元，占人员经费的1.18%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）19.79万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。

（七）政府性基金预算支出情况

绥阳县经济贸易局2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算支出情况

绥阳县经济贸易局2023年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2023年部门财政拨款“三公”经费支出预算为6.73万元，其中一般公共预算安排6.73万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2022年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2023年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2023年公务接待费2.5万元，比2022年减少2万元，下降44.44%。主要原因：落实过紧日子要求而压减的“三公”经费。

2023年部门公务用车运行维护费4.23万元，比2022年减少0.27万元，下降6%。主要原因：落实过紧日子要求而压减的“三公”经费

2023年无公务用车购置费，2022也无公务用车购置费。

（十）上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额639.49万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出639.49万元，占结转结余的100%。

按功能分类科目类级区分：商贸事务招商引资7.49万元，占结转结余的1.17 %；其他一般公共服务支出：金业机械铸造公司金属制品检验与试验服务建设项目60万元，占结转结余的9.39 %；其他节能环保支出：贵州金泽新能源科技有限公司年冶金工业尾气生物发酵法制变性燃料乙醇项目50万元，占结转结余的7.82 %；其他商业流通事务支出：2022年度省级商务发展专项资金2万元，占结转结余的0.31%；其他商业服务业等支出：县域商业建设行动专项资金520万元，占结转结余的81.31%；

（十一）基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为899.61万元，其中：基本工资205.8万元，津贴补贴111.63万元，奖金25.81万元，绩效工资126.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.4万元，职工基本医疗保险缴费27.65万元，公务员医疗补助缴费18.72万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金59.44万元；办公费5.27万元，水费0.4万元，电费1.15万元，工会经费5.2万元，福利费3.54万元，其他交通费用10.38万元，公务用车运行维护费4.23万元，生活补助67.38万元，离休费12.33万元，退休费141.4万元，对社会保险基金补助2.9万元。

（十二）项目支出预算总体情况

2023年部门项目支出预算总额为1078.39万元，其中：

上年结转项目639.49万元，包括以下商贸事务招商引资7.49万元；其他一般公共服务支出：金业机械铸造公司金属制品检验与试验服务建设项目60万元；其他节能环保支出：贵州金泽新能源科技有限公司年冶金工业尾气生物发酵法制变性燃料乙醇项目50万元；其他商业流通事务支出：2022年度省级商务发展专项资金2万元；其他商业服务业等支出：县域商业建设行动专项资金520万元。

本年预算的59.9万元，包括资源勘探信息等支出：电子商务发展服务经费17.9万元，工业发展服务经费22万元，灾害防治和应急管理支出20万。

其他支出379万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年部门机关运行经费预算为19.79万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）19.79万元，占机关运行经费的100%；办公费5.27万元，占机关运行经费26.63%；水费0.4万元，占机关运行经费2.02%；电费1.15万元，占机关运行经费5.81%；工会经费5.2万元，占机关运行经费26.28%；福利费3.54万元，占机关运行经费17.89%；公务用车运行维护费4.23万元，占机关运行经费21.37%。2023年机关运行经费较上年减少2.27万元，主要原因：落实过紧日子要求而压减“三公”经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年初，部门国有资产原值2680.63万元，累计折旧（摊销）148.03万元，净值2532.6万元（其中：流动资产2312.43万元，固定资产344.52万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产23.68万元，其他资产0万元），较上年减少4584.74万元，减少部分主要是减少了国投公司加油站借款。

（三）政府采购情况说明

绥阳县经济贸易局2023年部门政府采购预算为0万元。

（四）部门预算绩效情况说明

2023年部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算59.9万元，均为项目支出预算。（详见附件）

（五）项目支出安排情况说明

2023年部门项目支出预算为1078.39万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是上年结转的上级拨付项目县域商业建设行动专项资金520万元，占项目预算总支出的48.22%。

（六）部分专有名词解释    

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开报表（16张）

附件：2023年部门预算公开报表（16张）.xls