绥阳县经济贸易局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县经济贸易局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县经济贸易局2021年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县经济贸易局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县经济贸易局概况

（一）部门主要职能

绥阳县经济贸易局是绥阳县人民政府部门。主要职责是:

（1）监测、分析全县工业经济运行态势，进行经济预测预警，并承担综合协调服务全县工业经济运行，推进新型工业化、信息化、能源建设；

（2）拟订工业行业规划、计划，组织实施有关产业政策，负责工业行业管理。

（3）负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生资源等能源行业管理。监测能源发展情况。

（4）负责全县能源安全生产监督管理工作。承担油气管道安全监督管理。对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理，开展安全生产培训。

（5）贯彻执行国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（6）制定全县军民融合发展规划，贯彻落实军民融合发展战略规划、法律法规、重大政策。

（7）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他工作

（二）部门预算单位构成

绥阳县经济贸易局部门预算单位共计1个：具体是：行政单位1个

（三）部门人员构成

截止2020年底，绥阳县经济贸易局总编制人数 43人，其中：行政编制 17人、事业编制 26 人（包括参照公务员管理人员 0人）；实有在职人员  42人，其中：行政17  人、财政全额补助事业 25 人（包括参照公务员管理人员 人）；财政差额补助事业 0 人；离退休人员70人，其中：离休 1 人、退休 69 人。

二、绥阳县经济贸易局2021年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县经济贸易局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年绥阳县经济贸易局年初预算收入合计 773.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 773.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0  万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入  0万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金） 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 189.59 万元。相应安排支出预算773.34 万元，其中：社会保障和就业支出51.79万元，占部门支出总额的6.69%；卫生健康支出41.44万元，占部门支出总额的5.36%；资源勘探信息等支出535.19万元，占部门支出总额的69.21%；住房保障支出44.73万元，占部门支出总额的5.78%；粮油物资储备支出80.19万元，占部门支出总额的10.36%；灾害防治和应急管理支出20万，占部门支出总额的2.6%；

绥阳县经济贸易局2021年部门预算收支总额与2020年相比，减少27.01 万元。主要原因是：预算专项工作经费减少6.89万元，退休干部自然减员所以减少人员经费20.12万元。

（二）部门收入总体情况

绥阳县经济贸易局2021年收入总额为773.34  万元，其中：社会保障和就业支出51.79万元，占部门收入总额的6.69%；卫生健康支出41.44万元，占部门收入总额的5.36%；资源勘探信息等支出535.19万元，占部门收入总额的69.21%；住房保障支出收入44.73万元，占部门收入总额的5.78%；粮油物资储备支出收入80.19万元，占部门收入总额的10.36%；灾害防治和应急管理支出收入20万，占部门收入总额的2.6%；。

绥阳县经济贸易局2021年部门预算收入总额与2020年相比，减少27.01 万元。主要原因是：预算专项工作经费减少6.89万元，退休干部自然减员所以减少人员经费20.12万元。

（三）部门支出总体情况

绥阳县经济贸易局2021年支出预算总额为773.34 万元，其中：基本支出 711.34 万元，占 91.98 %；项目支出 62 万元，占 8.02 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为社会保障和就业支出51.79万元，占部门支出总额的6.69%；卫生健康支出41.44万元，占部门支出总额的5.36%；资源勘探信息等支出493.19万元，占部门支出总额的63.79%；住房保障支出44.73万元，占部门支出总额的5.78%；粮油物资储备支出80.19万元，占部门支出总额的10.36%；。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，占部门支出总额的8.02%；具体为资源勘探信息等支出：电子商务发展服务经费20万元；工业发展服务经费22万元；灾害防治和应急管理支出20万；

绥阳县经济贸易局2021年部门预算支出总额与2020年相比，减少27.01 万元。主要原因是：预算专项工作经费减少6.89万元，退休干部自然减员所以减少人员经费20.12万元。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县经济贸易局2021年财政拨款总收入为 773.34 万元，其中：本年收入773.34 万元，占财政拨收入的 100  %；上年结转 189.59 万元，占财政拨款总收入的 24.52 %。2021年一般公共预算财政拨款支出 773.34  万元，其中：社会保障和就业支出51.79万元，占部门收入总额的6.69%；卫生健康支出41.44万元，占部门收入总额的5.36%；资源勘探信息等支出535.19万元，占部门收入总额的69.21%；住房保障支出收入44.73万元，占部门收入总额的5.78%；粮油物资储备支出收入80.19万元，占部门收入总额的10.36%；灾害防治和应急管理支出收入20万，占部门收入总额的2.6%，占财政拨款支出的 100 %；基本支出 711.34 万元，占 91.98 %；项目支出 62 万元，占 8.02 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为社会保障和就业支出51.79万元，占部门支出总额的6.69%；卫生健康支出41.44万元，占部门支出总额的5.36%；资源勘探信息等支出493.19万元，占部门支出总额的63.79%；住房保障支出44.73万元，占部门支出总额的5.78%；粮油物资储备支出80.19万元，占部门支出总额的10.36%；2021年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，  万元，占财政拨款支出的 0 %；

绥阳县经济贸易局2021年财政拨款收支总额与2020年相比，预算专项工作经费减少6.89万元，退休干部自然减员所以减少人员经费20.12万元

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县经济贸易局2021年一般公共预算支出总额 773.34 万元，其中：基本支出 711.34万元，占一般公共预算支出总额的 91.98  %；项目支出 62 万元，占一般公共预算支出总额的 8.02 %。基本支出中基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为社会保障和就业支出51.79万元，占部门支出总额的6.69%；卫生健康支出41.44万元，占部门支出总额的5.36%；资源勘探信息等支出493.19万元，占部门支出总额的63.79%；住房保障支出44.73万元，占部门支出总额的5.78%；粮油物资储备支出80.19万元，占部门支出总额的10.36%；2021年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，  万元，占财政拨款支出的 0 %；

绥阳县经济贸易局2021年一般公共预算支出与2020年相比，减少27.01 万元。主要原因是：预算专项工作经费减少6.89万元，退休干部自然减员所以减少人员经费20.12万元

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县经济贸易局2021年一般公共预算基本支出为 711.34   万元，其中人员经费  696.27万元，占一般公共预算基本支出的 97.88 %；公用经费 15.07 万元，占一般公共预算基本支出的2.12  %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 488.64 万元，占人员经费的 68.69%；对个人和家庭的补助支出 196.41 万元，占人员经费的27.61 %；其他交通费用（公务交通补贴）11.22  万元，占人员经费的 1.56 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴） 26.29 万元，占公用经费的 3.69 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的0  %。

绥阳县经济贸易局2021年一般公共预算基本支出与2020年相比，减少27.01 万元。主要原因是：预算专项工作经费减少6.89万元，退休干部自然减员所以减少人员经费20.12万元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县经济贸易局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为 7.23 万元，其中：公务接待费预算为  3 万元，因公出国（境）费预算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算为 4.23万元（含公务用车运行维护费4.23 万元、公务用车购置费 0 万元）。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.93  %。

绥阳县经济贸易局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算与2020年相比，减少1 万元。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，绥阳县经济贸易局“三公”经费预算进一步压减。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县经济贸易局2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县经济贸易局2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县经济贸易局2021年机关运行经费预算  15.07 万元，较上年减少15.17 万元。主要原因：减少0.1万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县经济贸易局截止2021年初，国有资产合计 0 万元，较上年0万元。其中：流动资产  万元，固定资产  万元，长期投资  万元，在建工程  元，无形资产  万元，其他资产  万元。

（三）政府采购情况

绥阳县经济贸易局2021年政府采购预算共  0 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）  %。其中：货物类采购预算共安排  万元，比上年减少  万元，增长（下降）  %；工程类预算共安排 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）  %；服务类预算共安排  万元，比上年减少  万元，增长（下降）   %。增减变化的原因是：。

（四）政府购买服务情况

绥阳县经济贸易局2021年政府购买服务项目  0  个，涉及财政拨款预算  万元，比上年增加（减少）  万元，增长（下降）   %。增减变化的原因是：。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县经济贸易局2021年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算  62 万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县经济贸易局2021年项目支出预算为 62 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是项目 62 万元，占项目预算总支出的 100 %。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绥阳县经济贸易局2021年部门预算公开报表.xls