绥阳县财政局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

绥阳县财政局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录.

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县财政局2019年度部门预算公开报表

表1.绥阳县财政局2019年部门收支预算总表

表2.绥阳县财政局2019年部门收入总表

表3.绥阳县财政局2019年部门支出总表

表4.绥阳县财政局2019年财政拨款收支总表

表5.绥阳县财政局2019年一般公共预算支出表

表6.绥阳县财政局2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.绥阳县财政局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.绥阳县财政局2019年政府性基金预算支出表

表9.绥阳县财政局2019年初资产情况表

表10.绥阳县财政局2019年政府采购预算表

表11.绥阳县财政局2019年项目支出绩效目标情况表

表12.绥阳县财政局2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、绥阳县财政局2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

绥阳县财政局是县人民政府工作部门。主要职责是:

1.拟定并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。参与制定各项经济政策，提出运用财税政策调节引导社会分配和促进经济增长的建议，拟订相关分配政策，贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的地方性政策、制度草案，组织协调本县涉外财政、债务等相关事宜，并草签有关协议、协定。

3.负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。负责审核批复部门（单位）年度预决算。按照省、市的部署，实施省直接管理县财政体制改革。

4.负责县级各项财政收入、政府非税收入、政府性基金和彩票公益金收入管理。管理财政专户和财政票据。组织实施县级公共财政支出；制定经费开支标准、定额并监督实施。贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财务制度。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金、账户管理工作。拟订政府采购相关制度并监督实施。

6.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产。

7.审核和汇编全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法。参与拟订企业国有资产管理相关制度。组织实施企业财务制度，管理资产评估工作。

8.管理县级财政的经济发展支出和中央、省级政府性投资项目财政拨款，参与拟订全县基本建设投资有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

10.执行国家关于政府债务管理的制度和政策，拟订并执行政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。参与政府外债谈判业务，按规定管理国际金融组织和外国政府对我县的贷（赠）款。

11.负责地方金融企业财务监督工作，管理地方金融类企业国有资产。

12.执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为。指导、监督和管理社会审计。

13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。对涉及财政收支、会计资料和国有资产管理的相关事项依法进行监督检查。负责财政重大支出的绩效评价工作。

14.制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题调研。

15.负责全县财政系统信息化建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

16.承办县人民政府和市财政局、省财政厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绥阳县财政局部门预算包括：绥阳县财政局、绥阳县县级国库支付管理中心、绥阳县基层财政管理局、绥阳县农业综合开发中心四个部门，内设机构15个：

1、办公室

2、预算股

3、国库股

4、经济建设股

5、综合计划股

6、企业财务股

7、行政政法股

8、农业财务股

9、监督检查股

10、行政事业国有资产管理股

11、社会保障股

12、会计股

13、农业综合开发股

14、政府采购管理股

15、债务管理股

（三）部门人员构成

绥阳县财政局部门总编制数81人,其中机关人员编制数24人，参公事业编制数43人，全额财政补助事业单位编制数14人；实有人数71人，其中行政人员18人、机关工勤1人、参公事业人员39人，全额财政补助事业人员13人、离休0人、退休36人。

机关人员编制数24人，其中行政编制数22人、机关工勤编制2人；实有人数19人，其中行政人员18人、机关工勤1人。参公事业编制数43人，实有人数39人。

全额财政事业单位编制数14人，实有人数13人，其中事业管理人员6人。

二、绥阳县财政局2019年度部门预算公开报表（详见附1）

三、绥阳县财政局2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入预算总额1117.2万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出922.94万元，占82.61%，社会保障和就业支出89.3万元，占8%，卫生健康支出42.11万元，占3.77%，住房保障支出62.85万元，占5.62%。本年无政府性基金预算拨款收入。

比2018年收入预算总额增加50.15万元，增长4.7%，主要原因是工资政策调整增加人员经费支出。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额1117.2万元，其中，基本支出956.55万元，占部门支出总额的85.62%；项目支出160.65万元，占部门支出总额的14.38%。

2019年按支出功能分为：一般公共服务支出922.94万元，占82.61%，社会保障和就业支出89.3万元，占8%，卫生健康支出42.11万元，占3.77%，住房保障支出62.85万元，占5.62%。

2019年支出1117.2万元，与上年支出比较是基本支增加，项目支出与上年相同。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算1117.2万元，其中当年收入1117.2万元，上年结转0万元。

2019年收支总额1117.2万元，比上年收支预算总额增加50.15万元，增长4.7%，主要原因是工资政策调整增加人员经费支出。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出总额1117.2万元，其中，基本支出956.55万元，占一般公共预算支出总额的85.62%，增加的原因是工资政策调整增加人员经费支出；项目支出160.65万元，占一般公共预算支出总额的14.38%，与上年相同。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出956.55万元，其中：人员经费855.93万元，占基本支出的89.48%；公用经费100.62万元，占基本支出的10.52%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算16.36万元，占当年公共财政预算支出的1.46%，较上年减少2.87万元，下降14.92%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算12.13万元(其中公用经费支出的公务接待费2.5万元)，占一般公共财政预算支出的1.08%，其主要用于上级及其他市县相关部门到我局工作调研、参观考察、检查指导等按规定开支的公务接待和预决算办理、“一事一议”、农村集体经济发展等工作开展期间乡镇人员集中办公接待伙食费等。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少2.87万元，下降14.92%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为4.23万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费4.23万元)，占当年公共财政预算支出的0.38%，主要用于公务应急用车的燃油费、维修费、过路费等。公务用车保有量1辆。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2019年无政府性基金收入预算。

2019年无政府性基金支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算100.62万元，其中办公费10.07万元、印刷费24万元、水费2.26万元、电费10万元、邮电费3万元、差旅费12万元、培训费7.3万元、工会经费3.55万元、福利费3.21万元，会议费1万元、劳务费3万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费4.23万元、维修费9.5万元、其他商品和服务支出5万元。由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，公用经费不遇上支出比上年减少2.08万元，下降2%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额26万元，比上年增加11.25万元，增长76.27%，其中：购买服务0万元，资产配置采购26万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产合计2837.77万元，其中：流动资产2239.45万元，固定资产530.52万元，无形资产67.8万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目6个，涉及财政拨款预算160.65万元。项目主要目标是：完成部门预算编审工作，国库集中支付业务工作，完成全年收支任务以及农民补贴、一事一议工作目标任务。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出160.65万元，主要是工作运行保障。

1、预算改革业务支出项目6.25万元，用于部门预算编审等方面的支出；

2、财政国库集中支付支出项目37.51万元，主要用于国库集中支付网络运行维护。

3、信息化建设支出项目18.75万元，主要用于乡财县管和村财乡代管乡用工作。

4、其他财政事务支出项目98.14万元（其①中农民补贴工作经费41.88万元，②税收征管体制划转补助12.5万元，③一事一议工作经费43.76万元），主要用于财政收支任务完成业务经费和农民补贴、一事一议工作。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绥阳县财政局2019年部门预算公开表.xls