绥阳县财政局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、绥阳县财政局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、绥阳县财政局2021年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、绥阳县财政局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、绥阳县财政局概况

（一）部门主要职能

绥阳县财政局是县人民政府工作部门。主要职责是:

1.拟定并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，贯彻落实财税体制改革各项政策措施。

2.起草财政、财务、会计管理的制度，组织涉外财政、债务等相关事宜，并草签有关协议、协定。

3.指导全县收支管理，负责县级财政收支管理，具体编制县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算及预算调整方案。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。

4.加强和改进预算管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。实施预算绩效管理。

5.加强对政府债务管理的统筹、协调、指导，强化政府债务管理职责。

6.负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，管理财政票据。按规定管理彩票公益金。

7.拟定国库管理制度，国库集中收付制度，指导和监督国库业务。

8.拟定行政事业单位国有资产管理制度，管理行政事业单位国有资产。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

9.汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟定企业国有资产管理相关制度。

10.会同有关部门管理县级财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目资金、政策性补贴和专项储备资金，参与拟定建设投资的有关政策。

11.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理制度，编制社会保险基金预决算草案。

12.执行国家政府债务管理和中央代地方发行债务管理的制度和政策，防范财政风险。负责政府外债谈判业务，并按规定管理国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。

13.负责地方金融企业财务监管工作，管理地方金融类企业国有资产。

14.执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为，监督会计师事务所的业务。

15.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。

16.制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政政策、会计业务知识培训。

17.负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设。负责财政信息和财政宣传工作。

18.结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行列领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

19.承办县委、县人民政府和市财政局交办的其他事项。 

（二）部门预算单位构成

绥阳县财政局部门预算单位共计4个：具体是：行政单位1个：绥阳县财政局机关；参照公务员法管理的事业单位2个：1、绥阳县县级国库支付管理中心，2、绥阳县基层财政管理局；财政全额补助事业单位1个：绥阳县预算评审服务中心。

内设机构设置，绥阳县财政局机关共13个股（室）：

1．办公室

2．综合计划股

3．预算股

4．地方金融与债务股管理股

5．国库股

6．行政政法股

7．教科文股

8．经济建设股

9．农业股

10．社会保障股

11．政府采购与国有资产管理股

12．绩效评估股

13．会计与监督管理股

（三）部门人员构成

截止2020年底，绥阳县财政局总编制人数 78人，其中：行政编制 20人、事业编制 58 人（包括参照公务员管理人员43 人）；实有在职人员 62 人，其中：行政18  人、财政全额补助事业  人员44人（包括参照公务员管理人员 34人）；离退休人员 40人，其中：退休 40 人。

二、绥阳县财政局2021年部门预算公开报表（详见附件）

三、绥阳县财政局2021年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年绥阳县财政局年初预算收入合计1069.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1069.94万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，上级拨款（其他资金） 0万元，其他收入 0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算 1069.94万元，其中：一般公共服务支出875.51 万元，社会保障和就业支出75.49万元，卫生健康支出52.3万元，住房保障支出66.64万元。

绥阳县财政局2021年部门预算收支总额与2020年相比，减少51.81万元。主要原因是：人员减少人员经费减少以及压缩公用经费用于教育和扶贫。

（二）部门收入总体情况

绥阳县财政局2021年收入总额为1069.94万元，其中：一般公共服务支出875.51万元，：社会保障和就业支出75.49万元，卫生健康支出52.3万元，住房保障支出66.64万元。

绥阳县财政局2021年部门预算收入总额与2020年相比，减少51.81万元。主要原因是：人员减少人员经费减少以及压缩公用经费用于教育和扶贫。

（三）部门支出总体情况

绥阳县财政局2021年支出预算总额为1069.94万元，其中：基本支出929.44万元，占 86.87%；项目支出 140.5 万元，占 13.13%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出875.51万元，占总支出的 81.83%；社会保障和就业支出75.49 万元，占总支出的  7.06%；卫生健康支出52.3万元，占总支出的,4.89%；住房保障支出66.64万元，占总支出的6.22%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出-财政事务支出140.5万元，占总支出的 13.13%。

绥阳县财政局2021年部门预算支出总额与2020年相比，减少51.81万元。主要原因是：人员减少人员经费减少以及压缩公用经费用于教育和扶贫。

（四）财政拨款收支总体情况

绥阳县财政局2021年财政拨款总收入为1069.94万元，其中：本年收入1069.94万元，占财政拨收入的100%。2021年一般公共预算财政拨款支出 1069.94万元，其中：一般公共服务支出875.51万元，占财政拨款支出的81.83%；社会保障和就业支出75.49 万元，占财政拨款支出的7.06 %；卫生健康支出52.3万元，占财政拨款支出的,4.89%；住房保障支出66.64万元，占财政拨款支出的6.22%。2021年无政府性基金预算财政拨款支出 。

绥阳县财政局2021年财政拨款收支总额与2020年相比，减少51.81 万元。主要原因是：人员减少人员经费减少以及压缩公用经费用于教育和扶贫。

（五）一般公共预算支出情况

绥阳县财政局2021年一般公共预算支出总额 1069.94 万元，其中：基本支出929.44 万元，占一般公共预算支出总额的  86.87 %；项目支出140.5  万元，占一般公共预算支出总额的 13.13 %。基本支出中一般公共服务支出-财政事务875.51  万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出71.83 万元，社会保障和就业支出-残疾人事业支出1.08万元，社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助2.58万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗52.3万元；住房保障支出-住房改革支出66.64万元。项目支出中一般公共服务支出-财政事务140.5 万元；

绥阳县财政局2021年一般公共预算支出与2020年相比，减少51.81 万元。主要原因是：人员减少人员经费减少以及压缩公用经费用于教育和扶贫。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县财政局2021年一般公共预算基本支出为929.44万元，其中人员经费833.85万元，占一般公共预算基本支出的 89.72%；公用经费 95.59万元，占一般公共预算基本支出的 10.28%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 717.22万元，占人员经费的86.01%；对个人和家庭的补助支出82.55万元，占人员经费的9.9%；其他交通费用（公务交通补贴）34.08万元，占人员经费的4.09%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）92.59万元，占公用经费的96.86%；资本性支出 3万元，占公用经费的 3.14%。

绥阳县财政局2021年一般公共预算基本支出与2020年相比，减少 45.48万元。主要原因是：人员减少人员经费减少以及压缩公用经费用于教育和扶贫。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县财政局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为  9.23万元，其中：公务接待费预算为 5  万元，因公出国（境）费预算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算为4.23   万元（含公务用车运行维护费4.23  万元、公务用车购置费 0 万元）。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.86 %。

绥阳县财政局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算与2020年持平。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县财政局2021年无政府性基金预算支出。因此无政府性基金预算支出

（九）国有资本经营预算支出情况

绥阳县财政局2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

绥阳县财政局2021年机关运行经费预算  95.59 万元，较上年减少3.66 万元。主要原因：压缩公用经费用于教育和扶贫。

机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

绥阳县财政局截止2021年初，国有资产合计 925.91 万元，较上年减少230.03  万元（减少部分主要是上年结转结余资金本年使用以及财政收回，固定资产计提折旧和无形资产计提摊销减少）。其中：流动资产731.82  万元，固定资产 164.72 万元，无形资产 29.37 万元。

（三）政府采购情况

绥阳县财政局2021年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况

绥阳县财政局无2021年政府购买服务项目  。

（五）部门预算绩效情况

绥阳县财政局2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算140.5万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

绥阳县财政局2021年项目支出预算为 140.5万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是国库集中支付运行及信息化建设经费58万元，占项目预算总支出的41.28 %。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绥阳县财政局2021年部门预算公开报表.xls