第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

郑场镇是乡镇级行政部门。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动镇镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门内设机构设置

郑场镇部门预算单位共计10个：绥阳县郑场镇党政办公室、绥阳县郑场镇党建办公室、绥阳县郑场镇经济发展办公室、绥阳县郑场镇公共事务管理办公室、绥阳县郑场镇平安法治办公室、绥阳县郑场镇农业农村综合服务中心、绥阳县郑场镇综合治理服务中心、绥阳县郑场镇党务政务服务中心、绥阳县郑场镇产业发展中心、绥阳县郑场镇综合执法队。

（三）部门人员构成

截止2024年底，郑场镇总编制人数104 人，其中：行政编制47人、事业编制57人；实有在职人员100人，其中：行政44人、财政全额补助事业56人；财政差额补助事业0人；离退休人员45人（含离休0人、退休45人）。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计2287.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2138.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余149.03万元。相应安排支出预算2287.8万元，其中：一般公共服务支出1084.99万元；公共安全支出39.92万元；文化旅游体育与传媒支出5万元；  社会保障和就业支出148.14万元； 卫生健康支出74.06万元；  城乡社区支出117.57万元； 农林水支出680.63万元； 住房保障支出119.19万元；灾害防治及应急管理支出5万元;城乡社区支出（基金）支出13.29万元。2025年收支总额与2024年相比，增加233.81万元。主要原因是上年结转项目较多导致项目经费增加。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为2287.8万元，较上年增加233.81万元，主要原因是上年结转项目较多导致项目经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2138.77万元，占部门收入的93.49%；上年结转结余149.03万元，占部门收入的6.51%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为2287.8万元。其中：基本支出1947.15万元，占部门支出的85.11%；项目支出340.65万元，占部门支出的14.89%。基本支出主要是人员经费及保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为2010101行政运行21.06万元，占总支出的0.92%；2010301行政运行600.97万元，占总支出的26.27%；2010350事业运行144.76万元，占总支出的6.33%；2010699其他财政事务支出0.38万元，占总支出的0.02%；2011350事业运行37.48万元，占总支出的1.64 %；2013101行政运行54.30万元，占总支出的2.37%；2014050事业运行53.48万元，占总支出的2.34%；2040299其他公安支出34.86万元，占总支出的1.52%；2080505行政事业单位养老支出136.45万元，占总支出的5.96%；2081199残疾人事业支出1.71万元，占总支出的0.07 %；2089999其他社会保障和就业支出8.57万元，占总支出的0.37%；2101101行政单位医疗支出23.28万元，占总支出的1.02 %；2101102事业单位医疗支出29.61万元，占总支出的1.29%；2101103公务员医疗补助21.17万元，占总支出的0.93%；2120101行政运行41.57万元，占总支出的1.82%；2130104事业运行290.85万元，占总支出的12.71%；2130705对村民委员会和村党支部的补助327.46万元，占总支出的14.31 %；2210201住房公积金119.19万元，占总支出的5.21%。

项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为2010104人大会议4万元，占总支出的0.17%；2010201行政运行1.96万元，占总支出的0.09%；2010350事业运行1万元，占总支出的0.04%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出111.54万元，占总支出的4.88%；2010404战略规划与实施10.00万元，占总支出的0.44%；2040507专项普查活动0.82万元，占总支出的0.04%；2013699其他共产党事务支出0.5万元，占总支出的0.02%；2014004信访业务10万元，占总支出的0.44%；2019999其他一般公共服务支出23.84万元，占总支出的1.04%；2040202一般行政管理事务1.5万元，占总支出的0.07%；2040506“两庭”建设支出3.56万元，占总支出的0.16%；2070199其他文化和旅游支出5万元，占总支出的0.22%；2081006养老服务1.4万元，占总支出的0.06%；2120501城乡社区环境卫生76万元，占总支出的3.32%；2130199其他农业农村支出9.68万元，占总支出的0.42%；2130234林业草原防灾减灾1.5万元，占总支出的0.07%；2130399其他水利支出1万元，占总支出的0.04%；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元，占总支出的0.17%；2130705对村民委员会和村党支部的补助55.05万元，占总支出的17.48%；2240106安全监管支出5万元，占总支出的0.22%；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出13.29万元，占总支出的0.58%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为2287.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2138.77万元，占财政拨款收入的93.49%；上年结转结余149.03万元，占财政拨款收入的6.51%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加233.81万元，主要原因是上年结转项目较多导致项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额2287.8万元。其中：基本支出1947.15万元，占一般公共预算支出的85.11%；项目支出340.65万元，占部门支出的14.89%。基本支出中2010101行政运行21.06万元，占总支出的0.92%；2010301行政运行600.97万元，占总支出的26.27%；2010350事业运行144.76万元，占总支出的6.33%；2010699其他财政事务支出0.38万元，占总支出的0.02%；2011350事业运行37.48万元，占总支出的1.64 %；2013101行政运行54.30万元，占总支出的2.37%；2014050事业运行53.48万元，占总支出的2.34%；2040299其他公安支出34.86万元，占总支出的1.52%；2080505行政事业单位养老支出136.45万元，占总支出的5.96%；2081199残疾人事业支出1.71万元，占总支出的0.07 %；2089999其他社会保障和就业支出8.57万元，占总支出的0.37%；2101101行政单位医疗支出23.28万元，占总支出的1.02 %；2101102事业单位医疗支出29.61万元，占总支出的1.29%；2101103公务员医疗补助21.17万元，占总支出的0.93%；2120101行政运行41.57万元，占总支出的1.82%；2130104事业运行290.85万元，占总支出的12.71%；2130705对村民委员会和村党支部的补助327.46万元，占总支出的14.31 %；2210201住房公积金119.19万元，占总支出的5.21%。

项目经费具体为2010104人大会议4万元，占总支出的0.17%；2010201行政运行1.96万元，占总支出的0.09%；2010350事业运行1万元，占总支出的0.04%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出111.54万元，占总支出的4.88%；2010404战略规划与实施10.00万元，占总支出的0.44%；2040507专项普查活动0.82万元，占总支出的0.04%；2013699其他共产党事务支出0.5万元，占总支出的0.02%；2014004信访业务10万元，占总支出的0.44%；2019999其他一般公共服务支出23.84万元，占总支出的1.04%；2040202一般行政管理事务1.5万元，占总支出的0.07%；2040506“两庭”建设支出3.56万元，占总支出的0.16%；2070199其他文化和旅游支出5万元，占总支出的0.22%；2081006养老服务1.4万元，占总支出的0.06%；2120501城乡社区环境卫生76万元，占总支出的3.32%；2130199其他农业农村支出9.68万元，占总支出的0.42%；2130234林业草原防灾减灾1.5万元，占总支出的0.07%；2130399其他水利支出1万元，占总支出的0.04%；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元，占总支出的0.17%；2130705对村民委员会和村党支部的补助55.05万元，占总支出的17.48%；2240106安全监管支出5万元，占总支出的0.22%；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出13.29万元，占总支出的0.58%。

郑场镇2025年部门预算支出总额与2024年相比，增加了233.81万元，主要原因是上年结转项目较多导致项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况

郑场镇2025年部门一般公共预算基本支出为1947.15万元，其中人员经费1835.94万元，占一般公共预算基本支出的94.29%；公用经费111.21万元，占一般公共预算基本支出的5.71%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为15.35万元，其中：2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。2025年公务接待费2万元，比2024年增加1万元，增加100%。主要原因：2025年预算编制时，根据单位实际情况公务接待费略有上升；2025年部门公务用车运行维护费13.35万元，比2024年（增加6.66万元，增长99.55%。主要原因：2025年预算编制按照单位实有公务车辆进行预算，导致金额增加；2025年公务用车购置费0万元，比2024年减少18万元，下降100%。主要原因：2024年购买公务车一辆且公务车编制数已满。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额149.03万元。其中：基本支出0.38万元，占结转结余的0.25%；项目支出148.65万元，占结转结余的99.75%。基本支出中2010699其他财政事务支出0.38万元，占结转结余的0.25%；项目支出中2010201行政运行1.96万元，占结转结余的1.32%；2010350事业运行1万元，占结转结余的0.67%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出74.54万元，占结转结余的50.02%；2010404战略规划与实施10万元，占结转结余的6.71%；2010507专项普查活动0.82万元，占结转结余的0.55%；2013699其他共产党事务支出0.5万元，占结转结余的0.34%；2019999其他一般公共服务支出23.84万元，占结转结余的16%；2040506“两庭”建设3.56万元，占结转结余的2.39%；2070199其他文化和旅游支出4万元，占结转结余的2.68%；2081006养老服务1.4万元，占结转结余的0.94%；2130199其他农业农村支出9.68万元，占结转结余的6.49%；2130705对村民委员会和村党支部的补助4.05万元，占结转结余的2.72%；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出13.29万元，占结转结余的8.92%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1947.15万元，其中：基本工资395.62万元，津贴补贴301.84万元，奖金68.74万元，伙食补助费19.98万元，绩效工资208.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.45万元，职工基本医疗保险缴费52.89万元，公务员医疗补助缴费21.17万元，其他社会保障缴费8.57万元，住房公积金119.19万元，其他工资福利支出81.92万元，办公费12.09万元，水费2.2万元，电费16万元，邮电费10万元，差旅费8.65万元，维修（护）费2.3万元，会议费1.5万元，培训费1万元，公务接待费2万元，被装购置费0.9万元，劳务费2.3万元，工会经费9.85万元，福利费4.29万元，公务用车运行维护费13.35万元，其他交通费用32.02万元，其他商品和服务支出1.71万元，退休费90.08万元，生活补助318.42万元，办公设备购置3.8万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为340.65万元，其中：伙食补助费18万元，其他工资福利支出30万元，办公费57.47万元，水费0.8万元，电费6.77万元，差旅费4.9万元，维修（护）费6.32万元，会议费4万元，劳务费5.76万元，委托业务费101.11万元，其他交通费用0.17万元，其他商品和服务支出5.45万元，个人农业生产补贴5.1万元，其他对个人和家庭的补助0.82万元，办公设备购置4.78万元，基础设施建设8万元，土地补偿67.88万元，拆迁补偿0.0019万元，其他支出13.31万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为111.21万元，2025年机关运行经费较上年增加43.39万元，主要原因：年初编制预算时预算资金增加，按单位实有在编在岗人数匹配预算资金，且公务车按照在编数匹配预算资金，从而导致经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值3162.03万元，较上年减少17.75万元，与上年基本持平，累计折旧（摊销）337.02万元。其中：流动资产500.28万元，固定资产5785.46万元。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算141万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为340.65万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是上年结转的三和中学征收经费（债务还本付息）项目64.32万元，占项目预算总支出的18.88%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）