郑场镇人民政府

2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算公开报表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

二、2023年度收入决算情况说明

三、2023年度支出决算情况说明

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

十二、2023年度政府采购支出情况说明

十三、2023年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设机构8个，具体是：党建办、党政办、社事办、计生办、经发办、社事办、禁毒办、三创办。下属事业单位10个，具体是：绥阳县郑场镇财政所、绥阳县郑场镇农业服务中心、绥阳县郑场镇村镇建设服务中心、绥阳县郑场镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县郑场镇安全生产监管管理站、绥阳县郑场镇水务管理工作站、绥阳县郑场镇林业站、绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县郑场镇退役军人服务站、绥阳县郑场镇综治中心。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度部门决算编报范围的单位共11个，具体构成见下表：

第二部分2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计4065.75万元，与2022年度相比，增加2023.12万元，增长99.04%，主要原因是补缴国有土地建设用地划拨费用和项目征拆安置款导致基金增加，同时退休死亡人数增加导致死亡抚恤金增加。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计4065.75万元，其中：财政拨款收入4065.75万元，占100%。

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计4065.75万元，其中：基本支出1802.12万元，占44.32%;项目支出 2263.64万元，占55.68%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4065.75万元，与2022年度相比，增加2023.12万元，增长99.04%，主要原因是补缴国有土地建设用地划拨和项目征拆安置款导致基金增加，同时退休死亡人数增加导致死亡抚恤金增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1982.75万元，占本年支出合计的48.77 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.88万元，减少1.24 %，主要原因是人员调出导致一般公共预算财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

201一般公共服务支出866.6万元，占43.71%；204公共安全支出34.97万元，占1.76%；207文化旅游体育与传媒支出30.85万元，占1.56%；208社会保障和就业支出225.9万元，占比11.39%；210卫生健康支出58.58万元，占比2.95%；212城乡社区支出77.31万元，占比3.9%；213农林水支出545.21万元，占比27.5%；221住房保障支出103.47万元，占比5.22%；224灾害防治及应急管理支出39.90万元，占比2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1943.85万元，支出决算为1982.75万元，完成年初预算的102%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行 （项）。年初预算为21.95万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的69.34%，决算数小于预算数的主要原因是人大专职副主席调离。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款） 人大会议 （项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。年初预算为489.67万元，支出决算为577.99万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.90%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为69.18万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的51.94%，决算数小于预算数的主要原因是“补偿款”21.2万元未及时报账。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为87.49万元，支出决算为110.16万元，完成年初预算的125.91%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的126.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核奖励。   

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.6万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的86.3%，决算数大于预算数的主要原因是书记调离至其他单位。

（9）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（10）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的85.6%。

（11）公共安全支出（类）公安（款）法院（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.38万元，决算数大于预算数的原因是增加了一次性指标。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。年初预算为33.76万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的88.42%。

（14） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.3万元，支出决算为,41.76万元，完成年初预算的88.29%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.79万元，支出决算为115.3万元，完成年初预算的98.72%。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，决算数大于预算数的主要原因是存在人员跨县调动，增加了职业年金纪实。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为25万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加公益性岗位补贴。

（18）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.46万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2023年无支出。

（19）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的102.6%。

（20）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的132.48%，决算数大于预算数的原因是年初预算不足。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.39万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的97.3%。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.69万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的100%。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为25.65万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的75.48%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算数为21.68万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为42.02万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的93.96%。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为35万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加了环卫工经费。

（28）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为126.14万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡抚恤金支出。

（29）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

（30）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性指标。

（31）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为45.17万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的97.56%。

（32）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为62.01万元，支出决算为67.4万元，完成年初预算的108.69%。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为317.13万元，支出决算为269.08万元，完成年初预算的84.85%，决算数大于预算数的主要原因是减少了村务员。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.9万元，支出决算为103.47万元，完成年初预算的101.54%。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.66万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的106.32%。

（37）预备费（类）。年初预算为7万元，决算支出为0万元。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1802.12万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费1714.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.7万元，支出决算为6.69万元，完成预算的86.88%，决算数小于预算数的主要原因是没有支出公务接待费用，与2022年持平。             

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算6.69万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为6.7万元，支出决算为6.69万元，完成预算数的99.85%，公务用车购置及运行维护费与2022年持平。

其中：公务用车购置费0万元，购置公务车0台。公务用车运行维护费6.69万元，主要用于公务车加油、交保险、维修等。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有支出公务接待费用。公务接待费与2022年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出公务接待费用。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为2083.01万元，与2022年相比，增加2048.01万元，增加5851.46 %，主要原因是补缴了国有土地建设用地划拨费用、增加了项目征拆安置补偿款。

（二）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为2083.01万元，与2022年相比，增加2048.01万元，增加5851.46 %，主要原因是补缴了国有土地建设用地划拨费用、增加了项目征拆安置补偿款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）支出1731.21万元，主要用于补缴了国有土地建设用地划拨费用；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）支出351.80万元，主要用于支付永山坎至郑场快速通道项目征拆款。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2022年相比，增加0万元，增长0%。

（二）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2022年相比，增加0万元，增长0 %。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度非财政拨款收入决算总额0万元。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出87.78万元，比年初预算减少6.2万元，降低6.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。与2022年相比，增加0.44万元，降低0.5 %，主要原因是工会费支出增加。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车和洒水车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金159.45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）××（类）××（款）×× （项）：指......

（十八）××（类）××（款）×× （项）：指......

......（提示：决算报表Z04表(即公开报表03表)中涉及的所有支出功能分类到项级需在此处进行名词解释，可参照《2023年政府收支分类科目》中的“说明”栏，该条必须进行名词解释，公开前删除该提示，例如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。）

 第五部分 附件

附件：

附件1：郑场镇人民政府2023年度部门决算公开报表.xls

附件2：郑场镇人民政府2023年度绩效自评表.xlsx