郑场镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

郑场镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

（2024年3月28日郑场镇第八届人民代表大会第六次会议上）

郑场镇财政所

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，我向大会书面报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）情况，请各位代表审议，并请提出宝贵意见。

2023年财政预算执行情况

在各级领导关心和指导下，我镇财政部门紧紧围绕镇党委、镇政府制定的目标，从本镇实际出发，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调，厉行勤俭节约，推进职能转变，严格预算收支管理，调整优化支出结构，提高财政保障能力，积极克服各种矛盾和困难，有计划地完成了年初制定各项工作任务。

（一）2023年财政收支完成情况

1.2023年财政收入完成367.78万元。

（1）烟叶税收入完成59.45万元；

（2）财政部门收入完成3.79万元；

（3）税收收入完成304.54万元。

2.2023年本级一般公共预算支出1982.75万元。

（1）人大事务支出预算完成17.23万元；

（2）政府事务支出预算完成623.92万元；

（3）财政事务支出预算完成172.30万元；

（4）党委事务支出预算完成53.16万元；

（5）公安安全支出预算完成34.97万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出预算完成30.85万元；

（7）社会保障和就业支出预算完成225.90万元；

（8）卫生健康支出预算完成58.58万元；

（9）城乡社区支出预算完成77.31万元；

（10）农林水服务事业支出预算完成545.21万元；

（11）住房保障支出预算完成103.47万元；

（12）灾害防治及应急管理支出预算完成39.85万元。

（二）为完成财政收支预算目标，主要采取了以下几个方面的措施

1.严格按照预算绩效相关管理要求，优化支出结构，注重实效，突出重点，加大财政保障力度。

一是强化对接和联系，严格按照相关要求，同时结合各部门实际需要，科学化、精细化、合理化编制我镇预算项目和绩效；二是加强事前事中管理，强化业务培训，将预算绩效管理相关规定和要求进行学习，同时严格票据审核，对不符合要求的票据不予通过；三是结合实际完善预算管理制度，进一步规范预算绩效编制，明确各自职责；四是牢固树立过紧日子、苦日子思想，坚持无预算不支出，着力提升资金使用效率，确保将有限的资金用好用活。

2.坚持以改善民生为重点，牢固树立民生优先理念，把保障基本民生作为财政工作的重点，全力促进社会和谐稳定。

一是严格落实好各项涉农资金的发放，将涉及救灾救济、产业量化、补短板等各项民生资金及时通过银行账号兑付到位；二是做好各级关于饮水、灌溉、道路等各项基础设施建设资金的兑付，确保各项民生资金及时支出，全力保障我镇民生事业发展。

3.持续做好“一事一议”财政奖补惠农工作。

本着做好规划，积极申报，扎实推进的原则，广泛征求群众意见，实施好群众积极性高的项目，加强农村基础设施建设，让群众主动参与建设，切实享受到惠农政策。2023年我镇共实施一事一议项目4个，有效提升了群众生活生产环境，改善了村容村貌。

4.积极作为，努力增加我镇财政收入，强化协税意识，配合做好税收征管工作。

一是进一步强化清理我镇国有资产的清理和管理，对国有资产产生的收益，做到应收尽收，按时足额上缴；二是主动作为，积极配合相关职能部门，做好税源梳理工作，尤其是共同核实清楚在我镇实施的项目，防止各项税费出现应缴未缴的现象。

5.加强财政监督，规范管理，提高服务能力。

一是做好财政信息制度公开，明确职责，有效推进依法理财。二是强化资金监管，规范资金使用，切实提高资金使用绩效。三是加强政府采购管理，严格按照规定通过“政采云”开展采购，做到采购程序合规、过程透明、结果经得起检验。四是明确职责，改善服务态度，提高服务水平。五是主动接受人大、社会各界监督和审计，努力提高财政工作效能。

6.严格按照要求，做好债务清理工作，有效防范和化解债务领域的风险。

一是严格按照要求开展债权债务清理，通过审计、座谈、司法程序等方式理清债权债务，建立“一债一档”；二是通过积极争取上级化债资金和通过资产置换等方式清偿债务，着力保障企业合法合理利益，营造良好营商环境。

7.做好预决算公开，按时在网上公开我镇的财政预算和决算，接受社会监督。

过去一年的财政工作，虽然取得了一定的成绩，但工作中仍存在着一些困难和问题，如：财源基础仍然较为薄弱，财税增收难度加大；刚性支出有增无减，财政收支矛盾更加突出；政府债务化解进入攻坚期，可用偿债方式减少，偿债支出压力不断增大。

2024年财政预算草案情况

2024年我镇财政预算编制工作立足镇情，坚决落实过“紧日子”要求，连续压减一般性支出，强化年初预算约束，最大限度控制年中新增专项。根据预算平衡形势和财政结余情况，从严从紧管控支出，切实兜牢“三保”底线，按照轻重缓急和实际进展情况合理分批安排项目支出。全面加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）2024年财政收支预算安排情况

1.2024年财政总收入预算安排为577.00万元。

（1）烟叶税收入预算安排为56.00万元；

（2）财政部门收入预算安排为51.00万元；

（3）税收收入预算安排为470.00万元。

2.2024年财政支出预算安排为1971.77万元。

（1）人大事务支出预算安排22.93万元；

（2）政府事务支出预算安排596.69万元；

（3）财政事务支出预算安排157.99万元；

（4）党委事务支出预算安排44.20万元；

（5）其他共产党事务支出预算安排14.94万元；

（6）信访事务支出预算安排6.00万元；

（7）公安安全支出预算安排29.13万元；

（8）文化旅游体育与传媒支出预算安排16.50万元；

（9）社会保障和就业支出预算安排226.13万元；

（10）卫生健康支出预算安排71.23万元；

（11）城乡社区支出预算安排97.32万元；

（12）农林水服务事业支出预算安排530.33万元；

（13）住房保障支出预算安排109.58万元；

（14）灾害防治及应急管理支出预算安排43.80万元；

（15）预备费预算安排5.00万元。

（二）为完成2024年财政预算目标，着重开展以下几项工作

1.立足实际，培植税源，推动财政稳定增长，推进我镇发展社会经济发展。

一是强化协税护税意识，加大与税务部门的联动协作机制，实现信息共享，坚决打击“偷、漏、逃、抗”税行为，认真做好协税护税工作，做到应收尽收。二是认真落实规范行政事业性收费政策，加强非税收入征管，确保非税收入及时足额征缴。三是积极培养税源，通过招商引资、大力引进和发展项目，扩大我镇的税收渠道。

2.规范预算约束，严格执行预算公开。

一是认真落实预算管理制度，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，强化预算绩效编制和管理。二是严格执行预算公开，主动接受监督，建立和完善预算公开长效机制，加大对预算公开的监督和检查。三是盘活财政存量资金，清理结转结余资金，提高财政资金使用效率。四是强化绩效目标管理，开展绩效目标监控，全面实施绩效评价，强化评价结果运用，将绩效评价结果作为资金安排的重要依据。

3.认真落实惠农政策，让群众切实享受发展成果。

一是加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的基础设施条件。二是落实惠农政策，确保惠农资金到位，及时足额的发放农补资金，让广大群众充分享受到社会发展的成果。

4.强化财政监督，规范财政管理，执行好财政制度。

一是严格执行内部控制和财务管理有关规定，确保资金支付流程合规，票据完整。二是优化支出结构，推行厉行节约，合理安排支出，突出重点，为基本民生和经济社会发展提供财力保障。三是强化财政收支进度管理，按照预算计划合理调度资金，防止资金滞留、挪用等现象发生。四是加强专项资金的跟踪问效，强化事前、事中、事后监督，确保财政资金安全高效运行。

5.重视财政队伍建设，增强廉洁自律意识，实现管理能力再提升。

一是大力加强财政队伍建设，提升干部职工依法理财、科学管理、勤政为民的能力。二是加强财政队伍作风建设，进一步增强忧患意识、公仆意识和节俭意识，提升财政队伍履职尽责的能力和水平。为全镇财政事业的健康发展提供强有力的政治保证。

各位代表，目前我镇财政改革与发展任务繁重，财政工作也面临诸多困难，要完成全年财政工作目标任务，任重道远，我们将在镇党委、政府的领导下，在全镇人民的共同努力以及各行各业的大力支持下，团结一致，同心同德，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，扎实推进财政工作，努力提高财政保障能力。