第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　(二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位有1个内设机构，下属10单位。本单位内设机构包括1个行政、9个事业。

所属事业单位9个，包括绥阳县郑场镇财政所、绥阳县郑场镇农业服务中心、绥阳县郑场镇村镇建设服务中心、绥阳县郑场镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县郑场镇安全生产监管管理站、绥阳县郑场镇水务管理工作站、绥阳县郑场镇林业站、绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县退役军人服务站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1818.37万元，与2020年相比，减少43.3万元，降低2.33%，主要原因是减少4人。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1818.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1805.47万元，占99.29%；政府性基金预算财政拨款收入12.9万元，占0.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计1818.37万元，其中：基本支出1665.08万元，占91.57%;项目支出 153.29万元，占8.43%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1818.37万元，与2020年相比，减少43.3万元，降低2.33%，主要原因是减少4人。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1805.47万元，占本年支出合计的99.29 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.2万元，降低3.02 %，主要原因是减少4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

201一般公共服务支出830.15万元，占45.98%；204公共安全支出23.02万元，占1.28%；207文化旅游体育与传媒支出28.01 万元，占1.55%；208社会保障和就业支出171.11万元，占9.48%；210卫生健康支出64.52 万元，占3.57%；212城乡社区支出70.89万元，占3.93%；213农林水支出472.75万元，占26.18%；221住房保障支出102.12万元，占5.66%；224灾害防治及应急管理支出42.91万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1682.74万元，支出决算为1805.47万元，完成年初预算的107.29%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.59万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的95.75%。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议 （项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。  

（3）一般公共服务支出我镇没有政协支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 （项）。年初预算为511.08万元，支出决算为529.32  万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务 （项）。年初预算为3万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的212.33%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为2万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的1332%。决算数大于预算数的主要原因是一次性指标。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为76.71万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）  预算改革业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）财政事务（款）  其他财政事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为173.05万元，完成年初预算的432.63%。决算数大于预算数的主要原因是县级匹配了部分年终目标考核奖励。    

（8） 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）  事业运行（项）。年初预算为46.8万元，支出决算为38.44 万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。   

（9） 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（11）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款） 其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的71%。公共安全支出（类）公安（款）  其他公安支出（项）。年初预算为23.51万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。 公共安全支出（类）司法（款）  法制建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（12） 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）  行政运行（项）。年初预算为27.92万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.18万元，支出决算为90.36万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  财政对生育保公益性岗位（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的102.1%。就业见习补贴（项）年初无预算，决算数为0.6万元，是一次性指标。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.4万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（19） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的76.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.96万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为30万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的149.07%。调整预算时增加该项目。

（22）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为138.93万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（23）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（24）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为31.89万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（25）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为56.94万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的81.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为269.5万元，支出决算为255.24万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是村级人员变动。

（27）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）  农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.6万元，支出决算为102.12万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调标。

（29）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费.

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.97万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（31）（31）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）  事业运行（项）。年初预算为22.3万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1665.08万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1553.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、村干部生活补助等；公用经费111.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为6.69万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是没有支出公务接待费用。与2020年相比，减少2.82万元，降低29.65%，主要原因是没有支出公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算6.69万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）费与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要××××。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：……

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为6.7万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，；公务用车运行维护费6.69万元，主要用于公务车加油、交保险、维修等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有支出公务接待费用。公务接待费与2020年相比，减少2.82万元，减少的主要原因是没有支出公务接待费用。2021年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费0批次，0人次，支出0万元，主要内容为0。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为12.9万元，与2020年相比，增加12.9万元，主要原因是去年没有基金支出。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为12.9万元，与2020年相比，增加12.9万元，主要原因是去年没有基金支出。其中：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元；

2.城市公共设施 2.9 万元；

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。

（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %。其中：

1.一般公共服务支出 0万元；

2.国防支出 0 万元；

……（支出功能类级划分）

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0 万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其中：

1.一般公共服务支出 0万元；

2.国防支出 0 万元；

……（支出功能划分）

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出111.1万元，比年初预算减少9.3万元，降低7.72%，主要原因是厉行节约。与2020年相比，增加12.88万元，增长13.11 %，主要原因是新冠疫情工作经费增加。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车和洒水车；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计0个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。