郑场镇2022年部门预算及“三公”经费 预算信息

一、郑场镇概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、郑场镇2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、郑场镇2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、郑场镇概况

(一）部门主要职能

郑场镇是乡镇级行政部门。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动镇镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门预算单位构成

郑场镇部门预算单位共计10个：具体是：行政单位1个：绥阳县郑场镇人民政府；财政全额补助事业单位9个：绥阳县郑场镇财政所、绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县郑场镇村镇建设服务中心、绥阳县郑场镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县郑场镇林业站、绥阳县郑场镇水务管理工作站、绥阳县郑场镇农业服务中心、绥阳县郑场镇安全生产监督管理站、绥阳县郑场镇退役军人服务站。

内设机构设置，郑场镇人民政府共设 4个办公室：党政办、社会事务办、计生办、经发办。

（三）部门人员构成

截至2021年底，郑场镇总编制人数99 人，其中：行政编制47 人、事业编制52  人；实有在职人员 94人，其中：行政44  人、财政全额补助事业50  人；财政差额补助事业 0 人；离退休人员47 人，其中：离休 0 人、退休47 人。

二、郑场镇2022年部门预算公开报表（详见附件）

三、郑场镇2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022年郑场镇年初预算收入合计1682.72  万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1682.72 万元，无政府性基金预算，国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0  万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入0  万元，附属单位上缴收入0  万元，上级拨款（其他资金）0  万元，其他收入0  万元，上年结转  0万元。相应安排支出预算1682.72   万元，其中：  一般公共服务支出694.78万元；

公共安全支出27.56万元；文化旅游体育与传媒支出29.7万元；  社会保障和就业支出171.87万元； 卫生健康支出66.1万元；  城乡社区支出57.14万元； 农林水支出498.1万元； 住房保障支出86.53万元； 应急管理事务支出43.94万元；  预备费7万元。郑场镇2022年部门预算收支总额与2021年相比，减少了0.02万元。算是基本持平。

（二）部门收入总体情况

郑场镇2022年收入总额为1682.72 万元，其中：一般公共服务收入694.78万元，占41.29 %；公共安全收入27.56 万元，占 1.64%；文化旅游体育与传媒收入27.92万元，占2%；社会保障和就业收入171.87万元，占10.21 %；卫生健康收入66.1万元，占3.93 %；城乡社区收入57.14万元，占3.4%；农林水收入498.1万元，占29.6 %；住房保障收入86.53万元，占5.14%；应急管理事务收入43.94万元，占2.61 %；预备费7万元，占,4.16%。

郑场镇2022年部门预算收入总额与2021年相比，减少了0.02万元。算是基本持平。

（三）部门支出总体情况

郑场镇2022年支出预算总额为1682.72 万元，其中：基本支出1532.72 万元，占91.09  %；项目支出 150 万元，占8.91  %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为2010101行政运行18.17万元，占总支出的 1.08 %；2010301行政运行488.57万元，占总支出的29.03%；2010601行政运行73.4万元，占总支出的4.36 %；2080150事业运行39.4万元，占总支出的2.34 %；2013101行政运行38.64万元，占总支出的2.3 %；2040299其他公安支出25.56万元，占总支出的1.52 %；2070801行政运行28.7万元，占总支出的1.71 %；2080505行政事业单位养老支出91.58万元，占总支出的5.44 %；2081199残疾人事业支出1.56万元，占总支出的0.093 %；20827财政对其他社会保险基金的补助5.32万元，占总支出的0.32 %；2082850事业运行22.01万元，占总支出的1.31 %；21011行政事业单位医疗支出66.1万元，占总支出的3.93 %；2120101行政运行27.14万元，占总支出的1.61 %；2130104事业运行126.65万元，占总支出的7.53 %；2130204林业事业机构32.9万元，占总支出的1.96 %；2130301行政运行47.24万元，占总支出的2.81 %；3120705对村民委员会和村党支部的补助270.31万元，占总支出的16.06 %；2210201住房公积金86.53万元，占总支出的5.14 %；2240150事业运行42.94万元，占总支出的2.55 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为2010104人大会议2万元，占总支出的0.12 %；2010308信访事务3万元，占总支出的0.178 %；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，占总支出的0.12 %；2010699其他财政事务支出69万元，占总支出的4.1%；2040202一般行政管理事务支出2万元，占总支出的0.12 %；2070199其他文化和旅游支出1万元，占总支出的0.06 %；2080705公益性岗位补贴12万元，占总支出的0.71 %；2120501城乡社区环境卫生30万元，占总支出的1.78 %；2130122农业生产发展20万元，占总支出的1.19 %；2130234林业草原防灾减灾1万元，占总支出的0.059 %；2240106安全监管1万元，占总支出的0.059 %；227预备费7万元，占总支出的0.42 %。

我们郑场镇2022年部门预算支出总额与2021年相比，减少了0.02万元。算是基本持平。

（四）财政拨款收支总体情况

郑场镇2022年财政拨款总收入为 1682.72 万元，其中：本年收入1682.72 万元，占财政拨收入的 100  %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的  %。2022年一般公共预算财政拨款支出  1682.72 万元。

我们郑场镇2022年部门预算支出总额与2021年相比，减少了0.02万元。算是基本持平。

（五）一般公共预算支出情况

郑场镇2022年一般公共预算支出总额1682.72  万元，其中：基本支出1532.72 万元，占一般公共预算支出总额的91.09  %；项目支出150 万元，占一般公共预算支出总额的8.91  %。基本支出中2010101行政运行18.17万元，占总支出的 1.08 %；2010301行政运行488.57万元，占总支出的29.03%；2010601行政运行73.4万元，占总支出的4.36 %；2080150事业运行39.4万元，占总支出的2.34 %；2013101行政运行38.64万元，占总支出的2.3 %；2040299其他公安支出25.56万元，占总支出的1.52 %；2070801行政运行28.7万元，占总支出的1.71 %；2080505行政事业单位养老支出91.58万元，占总支出的5.44 %；2081199残疾人事业支出1.56万元，占总支出的0.093 %；20827财政对其他社会保险基金的补助5.32万元，占总支出的0.32 %；2082850事业运行22.01万元，占总支出的1.31 %；21011行政事业单位医疗支出66.1万元，占总支出的3.93 %；2120101行政运行27.14万元，占总支出的1.61 %；2130104事业运行126.65万元，占总支出的7.53 %；2130204林业事业机构32.9万元，占总支出的1.96 %；2130301行政运行47.24万元，占总支出的2.81 %；3120705对村民委员会和村党支部的补助270.31万元，占总支出的16.06 %；2210201住房公积金86.53万元，占总支出的5.14 %；2240150事业运行42.94万元，占总支出的2.55 %。项目支出中具体为2010104人大会议2万元，占总支出的0.12 %；2010308信访事务3万元，占总支出的0.178 %；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2万元，占总支出的0.12 %；2010699其他财政事务支出69万元，占总支出的4.1%；2040202一般行政管理事务支出2万元，占总支出的0.12 %；2070199其他文化和旅游支出1万元，占总支出的0.06 %；2080705公益性岗位补贴12万元，占总支出的0.71 %；2120501城乡社区环境卫生30万元，占总支出的1.78 %；2130122农业生产发展20万元，占总支出的1.19 %；2130234林业草原防灾减灾1万元，占总支出的0.059 %；2240106安全监管1万元，占总支出的0.059 %；227预备费7万元，占总支出的0.42 %。

我们郑场镇2022年部门预算支出总额与2021年相比，减少了0.02万元。算是基本持平。

（六）一般公共预算基本支出情况

郑场镇2022年一般公共预算基本支出为1532.72  万元，其中人员经费1414.61 万元，占一般公共预算基本支出的 92.29 %；公用经费118.11万元，占一般公共预算基本支出的7.71  %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1008.74万元，占人员经费的71.31%；对个人和家庭的补助支出  405.87万元，占人员经费的28.69 %；其他交通费用（公务交通补贴）28.52万元，占公用经费的24.15 %。其他商品和服务支出（不含公务交通补贴）89.59万元，占公用经费的75.85 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的  %。

郑场镇2022年一般公共预算基本支出与2021年相比，减少55.1万元。主要原因是：调出人员。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

郑场镇2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.7 万元，其中：公务接待费预算为2 万元，因公出国（境）费预算为0  万元，公务用车购置及运行维护费预算为 6.7 万元（含公务用车运行维护费  6.7万元、公务用车购置费  0万元）。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.52 %。

郑场镇2022年一般公共预算“三公”经费支出预算与2021年相比，减少1 万元。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，政府公务接待经费预算进一步压减。

（八）政府性基金预算支出情况

郑场镇2022年政府性基金预算支出与2021年相比，减少0 万元。

（九）国有资本经营预算支出情况

郑场镇2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

郑场镇2022年机关运行经费预算  89.59万元，较上年增加0.48 万元。与上年基本持平。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

郑场镇截至2022年初，国有资产合计8256.23 万元，较上年增加7379.45 万元，增加部分主要是房屋，（按县政府的要求，对我镇的国有房屋进行了清理，并登记入账）。其中：流动资产 545.99 万元，固定资产7710.24万元（净值），长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产0  万元，其他资产 0 万元。

（三）政府采购情况

郑场镇2022年政府采购预算共   0万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）  %。其中：货物类采购预算共安排 0 万元，比上年减少  万元，增长（下降）  %；工程类预算共安排 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）  %；服务类预算共安排  万元，比上年减少  0万元，增长（下降）   %。

（四）政府购买服务情况

郑场镇2022年政府购买服务项目  0  个，涉及财政拨款预算  万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）   %。

（五）部门预算绩效情况

郑场镇2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算  0 万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

郑场镇2022年项目支出预算为150 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是目标综合奖项目69 万元，占项目预算总支出的 46 %。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县郑场镇2022年部门预算公开报表.xls