绥阳县洋川街道办事处2021年预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）、部门主要职能：

1、党工委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党工委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2、办事处职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）、部门机构设置构成：

（三）、部门人员构成：

二、洋川街道办事处2021年度部门预算公开报表

部门收支总表

三、洋川街道办事处2021年度预算安排说明

（一） 部门收入总体情况

2021年年初预算收入合计2366.7万元，其中原一般公共预算拨款收入2366.7万元。相应安排支出预算2366.7万元，其中：一般公共服务收入1001.02万元、公共安全收入36.51万元、文化体育与传媒收入24.16万元、社会保障和就业收入277.5万元、医疗卫生与计划生育收入101.97万元、城乡社区事务收入53.72万元、农林水事务收入699.51万元、住房保障收入107.36万元、灾害防治及应急管理收入59.64万、预备费5.3万元。

　2020年收入预算总额2366.7万元，均为公共财政预算拨款收入，比2020年增加25.83万元，同比增加1.09%。增加原因为：村级资金单位纳入预算公开、人员经费增加（社会保障支出增加）。

　　（二）部门支出总体情况 

　2020年部门预算总额2366.7万元，其中，基本支出2053.5万元，占部门预算支出总额的86.77%；项目支出313.2万元，占部门预算支出总额的13.23%。

2021年按支出功能分为：一般公共服务收入1001.02万元、公共安全收入36.51万元、文化体育与传媒收入24.16万元、社会保障和就业收入277.5万元、医疗卫生与计划生育收入101.97万元、城乡社区事务收入53.72万元、农林水事务收入699.51万元、住房保障收入107.36万元、灾害防治及应急管理收入59.64万、预备费5.3万元。

2020年支出2366.7万元，与上年支出比较：基本支出增加29.51万元，项目支出减少3.68万元。

（三）财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收入支出预算为2366.7万元，其中当年收入为2366.7万元。

2021年收支预算为2366.7万元，比上年收支预算总额增加25.83万元，同比增加1.09%。增加原因为：村级资金单位纳入预算公开、人员经费增加（社会保障支出增加）。

（四）一般公共预算基本支出情况

   2021年一般公共预算基本支出总额2366.7万元，其中，基本支出2053.5万元，占部门预算支出总额的86.77%；项目支出313.2万元，占部门预算支出总额的13.23%。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出2053.5万元，其中：人员经费1955.99万元，占基本支出的95.25%；公用经费97.51万元，占基本支出的4.75%。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算20.97万元，占当年公共财政预算支出的0.87%，较上年减少31.99%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2020年公务接待费预算8.07万元，占一般公共财政预算支出的0.34%，主要用于公务接待。

3.2020年公务用车运行维护费预算为12.9万元，占当年公共财政预算支出的0.55%，主要用于公务用车运行及维护。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2021年政府性基金无收入预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费预算97.51万元，其中办公费55.28万元、邮电费3.61万元、取暖费4.2万元、被撞购置费1.4万元、公务接待费8.07万元、工会经费5.6万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护12.9万元。

（二）国有资产占用情况 

截至2021年初，国有资产合计3460.19万元，其中：流动资产65.11万元，固定资产450.72万元、累计折旧255.7万元、无形资产3200.06万元。

（三）预算绩效管理情况

2021年财政安排的绩效目标项目8个，涉及财政拨款预算313.2万元。项目主要目标是：为了政府项目工作顺利开展，更好的做好服务工作，弥补运转经费的不足。

（四）项目支出安排情况说明 

部门项目支出313.2万元，是用于政府项目工作的开展。具体是（分科目分项目）：

1. 农林水专项工作经费支出项目13万元，用于农林水专项工作方面的支出；

2.  安全监管工作经费36万元，用于政府安全监管支出；

3. 公益性岗位支出40万元，用于政府公益性人员工资及各项保险支出；

4. 城乡社区环境卫生支出40万元，用于城乡社区环境卫生方面的支出；

5. 综合目标考核奖励118万元，用于年终目标考核奖励支出；

6.  基层组织工作经费58.89万元，用于基层组织方面的支出；

7.  团委工作经费2万元，用于共青团相关工作经费支出；

8. 预备费5.3万元，用于弥补经费的补助支出；

（五）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年洋川政府部门预算公开.xls