目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

二、2023年度收入决算情况说明

三、2023年度支出决算情况说明

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

十二、2023年度政府采购支出情况说明

十三、2023年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

（二）、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

（三）、推进社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

（四）、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

（五）、承办县人民政府交办其他工作。

二、机构设置

本单位内设机构5个，具体是：党政办、经济发展办、社会事务办、计生办、综治办五大办公室。

下属事业单位10个，具体是：绥阳县小关乡财政所、绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心、绥阳县小关乡村镇建设服务中心、绥阳县小关乡科技宣教文化信息服务中心、绥阳县小关乡林业站、绥阳县小关乡水务管理工作站、绥阳县小关乡农业服务中心、绥阳县小关乡消防工作站、绥阳县小关乡退役军人服务站、绥阳县小关乡综治中心。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共11个，具体构成见下表。

    第二部分 2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

    第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计1492.05万元，与2022年度相比，增加236.84万元，增长18.87%，主要原因是：2023年项目支出中有194.00万元政府性基金收入，2023年干部工资提标，本年收入相应上增。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计1492.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1298.05万元，占87.00%；政府性基金预算财政拨款收入194.00万元，占13.00%无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计1492.05万元，其中：基本支出1168.34万元，占78.30%；项目支出 323.71万元，占21.70%；无上缴上级支出 、经营支出和对附属单位补助支出。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计1492.05万元。与2022年相比，增加236.84万元，增长18.87%，主要原因是：2023年项目支出中有194.00万元政府性基金收入，2023年干部工资提标，本年收入相应上增。 

    五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1298.05万元，占本年支出合计的87.00 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.84万元，增长3.41%，主要原因是：2023年干部工资提标，本年收入相应上增。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出（类）支出576.27万元，占44.40%;

公共安全支出类支出（类）3.30万元，占0.25%；

文化体育与传媒支出（类）29.79万元，占2.29%；

社会保障和就业支出（类）181.28万元，占13.96 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）44.21万元，占3.41 %；

城乡社区支出（类）56.83万元，占4.38%；

农林水支出（类）303.98万元，占23.42%；

住房保障支出（类）71.12万元，占5.48%；

灾害防治及应急管理支出（类）31.27万元，占2.41 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 （1）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1271.97万元，支出决算为1298.05万元，完成年初预算的102.05%。其中：（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为11.07万元，支出决算为11.38万元，完成当年预算的102.80%。决算数大于预算数的主要原因是：人大人员经费支出增加。

 （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。当年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成当年预算的100.00 %。

    （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为359.82万元，支出决算为403.23万元，完成当年预算的112.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年公务员招录，增加了人员经费的开支。

 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）当年预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成当年预算的100.00 %。

 （5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成当年预算的100.00 %。

 （6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为52.58万元，支出决算为53.00万元，完成当年预算的100.80%。决算数小于预算数的主要原因是：财政所新招录事业单位人员来单位报到时间较晚，人员经费支出减少。

 （7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为60.00万元，支出决算65.62万元，完成当年预算的109.37%。决算数远超预算数的主要原因是：追加了对干部的奖励金的一次性指标补助。

 （8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。当年未预算，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：一次性指标里追加了项目前期工作经费。

 （9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为11.20万元，支出决算为11.30万元，完成当年预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加了开支。

 （10） 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成当年预算的100.00%。

 （11）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成当年预算的100.00%。

 （12）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为0.6万元，支出决算为0.4万元，完成当年预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：交通协管人员减少，该类人员的被装购置费支出减少。

 （13）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：县检察院拨付驻村工作经费。

 （14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为0.50万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100.00%。

 （15）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。当年预算为29.12万元，支出决算为29.29万元，完成当年预算的100.58%，决算数大于预算数的主要原因是：干部工资一年一调，文广站人员经费增加。

 （16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为37.55万元，支出决算为37.85万元，完成当年预算的100.80%，决算数大于预算数的主要原因是：干部工资一年一调，人资中心人员经费增加。

 （17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为84.89万元，支出决算为77.73万元，完成当年预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年人员调出养老保险支出减少。

 （18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算未预算，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员退休，清算职业年金单位部分，增加该项支出。

 （19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。当年预算为30.00万元，支出决算为36.00万元，完成当年预算的120.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新聘用见习生和交通协管员，公益性岗位人员支出增加。                                            

 （20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。当年预算为1.14万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人事业支出上缴比例降低，达不到缴费标准。

 （21）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成当年预算的100.00%。

 （22）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为1.67万元，支出决算为1.94万元，完成当年预算的116.17%。

 （23）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），当年预算为16.78万元，支出决算为21.02万元，完成当年预算的125.27%，决算数大于预算数的主要原因是：前置招兵1人，人员经费开支增加。

 （24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。当年预算为1.00万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的36.00%，随着疫情防控政策的放宽，相关支出减少。

 （25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为15.44万元，支出决算为12.44万元，完成当年预算的80.57%，决算数小于预算数的主要原因是;2023年人员调出，公务员医疗补助支出减少。

    （26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算19.45万元，支出决算为19.45万元，完成当年预算的100.00%。

    （27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算13.76万元，支出决算为11.97万元，完成当年预算的86.99%.决算数小于预算数的主要原因是：2023年人员调出，公务员医疗补助支出减少。

 （28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为26.56万元，支出决算为26.83万元，完成当年预算的101.02%.决算数大于预算数的主要原因是：2023年工资一年一调，增加了村建中心人员经费的开支。

 （29）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。当年预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成当年预算的100.00%。

 （30）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。当年预算为78.85万元，支出决算为70.81万元，完成当年预算的89.80 %。决算数小于预算数的主要原因是：2023年农业服务中心调出一人，人员经费减少。

 （31）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当年未预算，支出决算为1.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级给予乡烤烟方面的一次性指标补助，年终决算支出增加。

 （32）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为48.88万元，支出决算为57.50万元，完成当年预算的117.64%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年林业站新召考1人及人员调资，人员经费增加。

 （33）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为40.12万元，支出决算为26.54万元，完成当年预算的66.15%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年水利站调出陈远梅和简春波两个，导致水利站人员经费支出减少。

 （34）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年未预算，支出决算为10.00万元。上级下达2023年度市级乡村振兴指导员经费一次性指标补助，年终决算支出增加。

 （35）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为170.75万元，支出决算为137.23万元，完成当年预算的80.37%.决算数小于预算数的主要原因是：2023年村级村务员纳入县级以司法助理员身份发放，村监督委考核纳入县纪委考核发放，导致村级人员经费支出减少。

 （36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为74.59万元，支出决算为71.12万元，完成当年预算的95.35%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少。

    （37）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。当年预算为1.00万元，支出决算为3.00万元，完成当年预算的300.00%，决算数大于预算数的主要原因是：因急需购买安全应急物资来应对安全隐患，调整预算将预备费调整为该项经费来弥补购买安全应急物资方面的支出。

 （38）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为28.26万元，支出决算为28.27万元，完成当年预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年安监站工资一年一调，人员经费支出增加。

 （39）预备费（类）预备费（款）预备费（项）。当年预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，预备费指标调剂到安全监管，用于支付安全应急物资储备费用。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.34万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费1090.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、退休费、生活补助、奖励金、抚恤金。

公用经费77.45万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为19.07万元，支出决算为9.92万元，完成预算的52.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。与2022年相比，减少6.55万元，下降39.77%，主要原因是厉行勤俭节约，缩减了三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算9.92万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.92万元，占79.84%；公务接待费支出决算2.00万元，占20.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2022年相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费年初预算为17.07万元，支出决算为7.92万元，公务用车购置及运行维护费与2022年相比，无变化。

其中：公务用车运行维护费7.92万元，主要用于公务车加油、维修、买保险等。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。公务接待费与2022年相比，减少6.55万元，下降76.61%，2023年国内公务接待84批次，667人次，支出2.00万元，其中：其中国内公务接待费91批次，667人次，支出2.00万元，主要内容为来乡检查相关工作。

    八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为194万元，比2022年增长194万元，政府性基金预算财政拨款为国有土地使用权划拨资金。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出194.00万元，主要用于国有土地使用权划拨。

    九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与2022年相比无变化

    十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度无非财政拨款收入

    十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出77.45万元，比年初预算减少0.44万元，减少0.56%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出，与2023年相比，增加6.07万元，增加8.50 %，主要原因是2023年因公务员人数增加及工会经费在职干部人均预算和支出增加0.05万元，导致公用经费中公务交通补贴和工会经费总体支出增加。

    十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十三、2023年度国有资产占用情况说明         

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。

    （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

    第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：放映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；

    一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出；公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：

    反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）支出（项）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施 、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    第五部分 附件

    附件1：小关乡2023年度部门决算公开报表

    附件2：小关乡2023年度项目支出绩效自评表

附件2：小关乡2023年度项目支出绩效自评表.xlsx

附件1：小关乡2023年度部门决算公开报表.xls