小关乡2023年部门预算及

“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

 一、部门概况

(一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全生产监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：小关乡人民政府本级及下属二级行政单位1个、事业单位9个，具体是：行政单位1个：绥阳县小关乡人民政府；财政全额补助事业单位9个：绥阳县小关乡财政所、绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心、绥阳县小关乡村镇建设服务中心、绥阳县小关乡科技宣教文化信息服务中心、绥阳县小关乡林业站、绥阳县小关乡水务管理工作站、绥阳县小关乡农业服务中心、绥阳县小关乡安全生产监督管理站、绥阳县小关乡退役军人服务站。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数69人，其中：行政编制33人、事业编制36人（包括参照公务员管理人员0人）。2022年末，实有在职人员67人，其中：行政31人、财政全额补助事业36人（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员19人（含离休0人、退休19人）。

二、2023年部门预算公开报表

详见附件

三、2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年部门收入合计1271.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算1271.97万元，其中：1、人大事务行政运行11.07万元；2、人大事务人大会议1.00万元；3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行359.82万元；4、政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务4.00万元；5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.5万元；6、财政事务行政运行52.58万元；7、财政事务其他财政事务支出60.00万元；8、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行11.20万元；9、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元；10、公安一般行政管理事务1.00万元；11、其他公安支出0.6万元；12、其他文化和旅游支出0.50万元；13、广播电视行政运行29.12万元；14、人力资源和社会保障管理事务事业运行37.55万元；15、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.89万元；16、公益性岗位补贴30.00元；17、其他残疾人事业支出1.14万元；18、财政对失业保险基金的补助1.65万元；19、财政对工伤保险基金的补助1.67万元；20、退役军人管理事务事业运行16.78万元；21、突发公共卫生事件应急处理1.00万元；22、行政单位医疗15.44万元；23、事业单位医疗19.45万元；24、公务员医疗补助13.76万元；25、城乡社区环境卫生30.00万元；26、城乡社区管理事务行政运行26.56万元；27、农业农村事业运行78.85万元；28、林业和草原事业机构48.88万元；29、水利行政运行4.12万元；30、对村民委员会和村党支部的补助170.75万元；31、住房公积金74.59万元；32、安全监管1.00万元；33、消防救援事务事业运行28.56万元；34、预备费2.00万元。

2023年收支总额与2022年相比，增加174.97 万元。主要原因：保险基数增加；2023年超绩效部分奖金纳入年初预算未列入一次性指标。

（二）部门收入总体情况

2023年部门收入总额为1271.97万元，较上年增加174.97 万元。主要原因：保险基数增加；2023年超绩效部分奖金纳入年初预算未列入一次性指标。其中：一般公共预算财政拨款收入1271.97万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（三）部门支出总体情况

2023年部门支出预算总额为1271.97万元，较上年增加174.97 万元。主要原因：保险基数增加；2023年超绩效部分奖金纳入年初预算未列入一次性指标。其中：基本支出1171.41万元，占部门支出的92.09%；项目支出100.56万元，占部门支出的7.91%。按照功能分类科目类级区分：1、人大事务行政运行11.07万元，占部门支出的0.87%；2、人大事务人大会议1.00万元，占部门支出的0.08%；3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行359.82万元，占部门支出的28.29%；4、政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务4.00万元，占部门支出的0.31%；5、政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.5万元，占部门支出的1.06%；6、财政事务行政运行52.58万元，占部门支出的4.13%；7、财政事务其他财政事务支出60.00万元，占部门支出的4.72%；8、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行11.20万元，占部门支出的0.88%；9、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元，占部门支出的0.25%；10、公安一般行政管理事务1.00万元，占部门支出的0.08%；11、其他公安支出0.6万元，占部门支出的0.05%；12、其他文化和旅游支出0.50万元，占部门支出的0.04%；13、广播电视行政运行29.12万元，占部门支出的2.29%；14、人力资源和社会保障管理事务事业运行37.55万元，占部门支出的2.95%；15、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.89万元，占部门支出的6.67%；16、公益性岗位补贴30.00元，占部门支出的2.36%；17、其他残疾人事业支出1.14万元，占部门支出的0.09%；18、财政对失业保险基金的补助1.65万元，占部门支出的0.13%；19、财政对工伤保险基金的补助1.67万元，占部门支出的0.13%；20、退役军人管理事务事业运行16.78万元，占部门支出的1.32%；21、突发公共卫生事件应急处理1.00万元，占部门支出的0.08%；22、行政单位医疗15.44万元，占部门支出的1.21%；23、事业单位医疗19.45万元，占部门支出的1.53%；24、公务员医疗补助13.76万元，占部门支出的1.08%；25、城乡社区环境卫生30.00万元，占部门支出的2.36%；26、城乡社区管理事务行政运行26.56万元，占部门支出的2.09%；27、农业农村事业运行78.85万元，占部门支出的6.2%；28、林业和草原事业机构48.88万元，占部门支出的3.84%；29、水利行政运行4.12万元，占部门支出的3.15%；30、对村民委员会和村党支部的补助170.75万元，占部门支出的13.42%；31、住房公积金74.59万元，占部门支出的5.86%；32、安全监管1.00万元，占部门支出的0.08%；33、消防救援事务事业运行28.56万元，占部门支出的2.22%；34、预备费2.00万元，占部门支出的0.16%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款总收入为1271.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1271.97万元，占财政拨款收入的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

相应安排支出1271.97万元，其中：1、人大事务行政运行11.07万元，占部门支出的0.87%；2、人大事务人大会议1.00万元，占部门支出的0.08%；3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行359.82万元，占部门支出的28.29%；4、政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务4.00万元，占部门支出的0.31%；5、政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.5万元，占部门支出的1.06%；6、财政事务行政运行52.58万元，占部门支出的4.13%；7、财政事务其他财政事务支出60.00万元，占部门支出的4.72%；8、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行11.20万元，占部门支出的0.88%；9、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元，占部门支出的0.25%；10、公安一般行政管理事务1.00万元，占部门支出的0.08%；11、其他公安支出0.6万元，占部门支出的0.05%；12、其他文化和旅游支出0.50万元，占部门支出的0.04%；13、广播电视行政运行29.12万元，占部门支出的2.29%；14、人力资源和社会保障管理事务事业运行37.55万元，占部门支出的2.95%；15、机关事业单位基本养老保险缴费支出84.89万元，占部门支出的6.67%；16、公益性岗位补贴30.00元，占部门支出的2.36%；17、其他残疾人事业支出1.14万元，占部门支出的0.09%；18、财政对失业保险基金的补助1.65万元，占部门支出的0.13%；19、财政对工伤保险基金的补助1.67万元，占部门支出的0.13%；20、退役军人管理事务事业运行16.78万元，占部门支出的1.32%；21、突发公共卫生事件应急处理1.00万元，占部门支出的0.08%；22、行政单位医疗15.44万元，占部门支出的1.21%；23、事业单位医疗19.45万元，占部门支出的1.53%；24、公务员医疗补助13.76万元，占部门支出的1.08%；25、城乡社区环境卫生30.00万元，占部门支出的2.36%；26、城乡社区管理事务行政运行26.56万元，占部门支出的2.09%；27、农业农村事业运行78.85万元，占部门支出的6.2%；28、林业和草原事业机构48.88万元，占部门支出的3.84%；29、水利行政运行4.12万元，占部门支出的3.15%；30、对村民委员会和村党支部的补助170.75万元，占部门支出的13.42%；31、住房公积金74.59万元，占部门支出的5.86%；32、安全监管1.00万元，占部门支出的0.08%；33、消防救援事务事业运行28.56万元，占部门支出的2.22%；34、预备费2.00万元，占部门支出的0.16%。

2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加174.97 万元。主要原因：保险基数增加；2023年超绩效部分奖金纳入年初预算未列入一次性指标。

（五）一般公共预算支出情况

2023年部门一般公共预算支出总额1271.97万元，较上年增加174.97万元，主要原因：保险基数增加；2023年超绩效部分奖金纳入年初预算未列入一次性指标。其中：基本支出1171.41万元，占一般公共预算支出的92.09%；县本级财力安排项目支出100.56万元，占一般公共预算支出的7.91%，上级补助列支县本级项目支出0万元。按照功能分类科目类级区分：1、一般公共服务支出516.41万元，占一般公共预算支出的40.6%；2、公共安全支出1.6万元，占一般公共预算支出的0.13%；3、文化旅游体育与传媒支出29.62万元，占一般公共预算支出的2.33%；4、社会保障和就业支出173.67万元，占一般公共预算支出的13.65%；5、卫生健康支出49.65万元，占一般公共预算支出的3.90%；6、城乡社区支出56.56万元，占一般公共预算支出的4.45%；7、农林水支出338.60万元，占一般公共预算支出的26.62%；8、住房保障支出74.59万元，占一般公共预算支出的5.86%；9、灾害防治及应急管理支出29.26万元，占一般公共预算支出的2.3%；10预备费2.00万元，占一般公共预算支出的0.16%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年部门一般公共预算基本支出为1171.41万元，较上年增加315.08万元。主要原因：保险基数增加；2023年超绩效部分奖金纳入年初预算未列入一次性指标；奖金纳入人员经费核算。其中人员经费1112.36万元，占一般公共预算基本支出的94.96%；公用经费59.05万元，占一般公共预算基本支出的5.04%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出875.67万元，占人员经费的78.72%；对个人和家庭的补助支出214.53万元，占人员经费的19.29%；其他交通费用（公务交通补贴）18.84万元，占人员经费的1.69%，对社会保障基金补助3.32万元，占人员经费的0.30%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）59.05万元，占公用经费的100.00%；资本性支出 0万元。

（七）政府性基金预算支出情况

本单位2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

（八）国有资本经营预算支出情况

2023年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2023年部门财政拨款“三公”经费支出预算为19.07万元，其中一般公共预算安排19.07万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2022年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2023年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2023年公务接待费2.00万元，比2022年减少6.55万元，下降75.00%。主要原因：严格落实公务接待文件精神，精简接待。

（十）上年结转结余预算支出情况

本部门无上年结转结余，因此无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为1171.41万元，其中：基本工资237.41；津贴补贴189.28万元；奖金：104.43万元；绩效工资135.28；机关事业单位基本养老保险缴费84.89万元； 城镇职工基本医疗保险缴费34.89万元；公务员医疗补助缴费13.75万元；其他社会保障缴费1.14万元；住房公积金74.6万元；办公费12.34万元；电费3.00万元；邮电费：4.00万元；差旅费5.25万元；会议费1.7万元；培训费1.81万元；公务接待费2.00万元；被装购置费0.6万元；工会经费6.7万元；福利费2.58万元；公务用车运行维护费17.07万元；其他交通费用18.84万元；其他商品和服务支出2.00万元；退休费：40.90万元；生活补助173.63万元；对社会保险基金补助3.32万元。

（十二）项目支出预算总体情况

2023年部门项目支出预算总额为100.56万元，其中1、人大事务人大会议1.00万元；2、政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务4.00万元；3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.5万元；4、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元；5、公安一般行政管理事务1.00万元；6、其他文化和旅游支出0.50万元；7、公益性岗位补贴30.00元；8、突发公共卫生事件应急处理1.00万元；9、城乡社区环境卫生30.00万元；9、对村民委员会和村党支部的补助13.32万元；10、安全监管1.00万元；11、预备费2.00万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年部门机关运行经费预算为59.05万元，其中商品服务支出59.05，占机关运行经费的100%。2023年机关运行经费较上年增加3.35万元，主要原因：2023年工会费人均预算增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年初，部门国有资产原值629.09万元，累计折旧（摊销）109.52万元，净值519.56万元（其中：流动资产21.29万元，固定资产428.27万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产70万元，其他资产0万元），较上年增加57.04万元（增加部分主要是2022新购置公务车及接收县级划拨部分固定资产等）。

（三）政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

（四）部门预算绩效情况说明

2023年部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算100.56万元，均为项目支出预算。（详见附件）

（六）项目支出安排情况说明

2023年部门项目支出预算为100.56万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是公益性岗位补贴和城乡社区环境卫生项目，都安排了30万元，占项目预算总支出的59.67%。

（七）部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开报表（16张）