小关乡2021年度

部门决算

2022年8月

目录

第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置2

三、部门决算单位和人员构成2

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）5

一、收入支出决算总表（公开01表）5

二、收入决算表（公开02表）5

三、支出决算表（公开03表）5

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）5

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）5

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）5

第三部分2021年度部门决算情况说明6

一、2021年度收入支出决算总体情况说明6

二、2021年度收入决算情况说明6

三、2021年度支出决算情况说明6

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明15

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明15

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明15

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明15

十二、2021年度政府采购支出情况说明16

十三、2021年度国有资产占用情况说明16

十四、预算绩效情况说明16

第四部分名词解释26

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

二、机构设置

本单位内设机构5个，具体是：党政办、经济发展办、社会事务办、计生办、综治办五大办公室。

下属事业单位9个，具体是：村镇建设服务中心、农业服务中心、林业站、水利站、人力资源和社会保障所、科技宣教文化服务中心、财政所、安监站、退役站。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1205.93万元，与2020年相比，减少49.58万元，降低3.95%，主要原因是2021年项目经费开支减少。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1205.93元其中：一般公共预算财政拨款收入1205.93万元，占100.00%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计1205.93万元，其中：基本支出900.64万元，占74.68%;项目支出 305.30万元，占25.32%；无上缴上级支出 、经营支出和对附属单位补助支出。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1205.93万元，与2020年相比，减少49.58万元，降低3.95%，主要原因是2021年项目经费开支减少。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1205.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.58万元，降低3.95%，主要原因是2021年项目经费开支减少。       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出（类）支出543.39万元，占45.06%;

公共安全支出类支出（类）5.90万元,占0.49%；

文化体育与传媒支出（类）24.94万元,占2.07%；

社会保障和就业支出（类）151.77万元,占12.59 %

医疗卫生与计划生育支出(类）41.07万元,占3.41 %；

城乡社区支出(类）44.05万元,占3.65%；

农林水支出(类）309.13万元,占25.63 %；

住房保障支出(类）64.27万元，占5.33%；

灾害防治及应急管理支出（类）21.41万元，占1.78 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096.70万元，支出决算为1205.93万元，完成年初预算的109.96%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为10.44万元，支出决算为7.76万元，完成当年预算的 74.34%。决算数小于预算数的主要原因是：人大人员经费支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（（款）人大会议（项）。当年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成当年预算的100.00 %。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为316.47万元，支出决算为272.13万元，完成当年预算的85.99 %。决算数小于预算数的主要原因是：政府人员调出，减少了人员经费的开支。

（4）（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。当年预算为35.66万元，支出决算为68.86万元，完成当年预算的193.11 %。决算数大于预算数的主要原因是：追加了基层组织建设经费项目的指标和开支。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为21.52万元，支出决算为22.19万元，完成当年预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是：财政所人员经费增加。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为80.00万元，支出决算157.63万元，完成当年预算的197.04%。决算数远超预算数的主要原因是：追加了对干部的奖励金。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为10.47万元，支出决算为12.81万元，完成当年预算的122.32%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加了开支。

（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为5.50万元，支出决算为5.90万元，完成当年预算的107.24%，  决算数大于预算数的主要原因是：一村一警人员经费支出增加。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。当年预算为24.79万元，支出决算为24.94万元，完成当年预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因是：文广站人员经费增加。

 （10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为37.54万元，支出决算为37.94万元，完成当年预算的101.05%，决算数大于预算数的主要原因是：人资人员经费增加。

 （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为67.65万元，支出决算为57.01万元，完成当年预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年无预算，支出决算为4.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员调出县外，职业年金单位部分支出增加。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。当年无预算,支出决算为33.00万元。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。当年预算为1.17万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：残疾人事业支出上缴比例降低，达不到缴费标准。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.99万元，支出决算为1.39万元，完成当年预算的70.07%.决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险上缴比例降低。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为1.75万元，支出决算为1.34万元，完成当年预算的76.74%，决算数小于预算数的主要原因是：失业保险上缴比例降低。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），当年预算为21.22万元，支出决算为16.55万元，完成当年预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因是：退役站调出1人，人员经费开支减少。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为15.29万元，支出决算为13.19万元，完成当年预算的86.29%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，行政单位医疗支出减少。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算18.54万元，支出决算为16.93元，完成当年预算的91.29 %，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，事业单位医疗支出减少。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算14.26万元，支出决算为10.96万元，完成当年预算的76.84%.决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，公务员医疗补助支出减少。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为28.83万元，支出决算为23.25万元，完成当年预算的80.63%.决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，减少了村建中心人员经费的开支。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。当年未预算，支出决算为20.80万元。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。当年预算为72.49万元，支出决算为66.27万元，完成当年预算的91.41 %.决算数小于预算数的主要原因是：农业服务中心人员经费减少。

（24）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当年未预算，支出决算为3.00万元。

（25）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为37.13万元，支出决算为38.46万元，完成当年预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因是：林业站人员经费增加。

（26）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为40.06万元，支出决算为40.53万元，完成当年预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录1名人员，人员经费支出增加。

（27）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年未预算，支出决算为20.00万元。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为141.06万元，支出决算为140.87万元，完成当年预算的99.87%.决算数小于预算数的主要原因是：预算的有村监委会委员工资，但未产生支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为63.93万元，支出决算为64.27万元，完成当年预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金提高了缴费基数增加了开支。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为22.92万元，支出决算为21.41万元，完成当年预算的93.43%，安监站调出1名人员，减少人员经费开支。

（31）预备费（类）预备费（款）预备费（项）。当年预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出900.64万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费815.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助；公用经费84.98万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.62万元，支出决算为16.47万元，完成预算的64.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，缩减了三公经费开支。与2020年相比，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算16.47万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.92万元，占48.09%；公务接待费支出决算8.55万元，占51.91%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2020年相比，无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费与2020年相比，无变化。

其中：公务用车运行维护费7.92万元，主要用于公务车加油、维修、买保险等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。公务接待费与2020年相比，无变化。2021年国内公务接待225批次，2774人次，支出8.55万元，其中：其他国内公务接待费225批次，2774人次，支出8.55万元，主要内容为检查相关工作。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，与2020年相比，无变化。

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与2020年相比无变化

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度无非财政拨款收入

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出84.98万元，比年初预算增加16.01万元，增长23.21%，主要原因是其他交通费用纳入公用经费支出之列。与2020年相比，增加10.56万元，增长10.56 %，主要原因是2021年办公费支出增加。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共涉及预算资金1205.93万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门整体支出绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96.05分。全年预算为1096.70万元，执行数为1205.93万元，完成预算的109.96%。主要的产出和效果是乡党委、乡政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全乡干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全乡经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

（二）项目支出绩效自评结果

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：小关乡单位2021年部门决算公开报表.xls

附件3、小关乡单位2021年度项目支出绩效自评表.xlsx