目录

第一部分  部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

附件1：遵义市绥阳县温泉镇人民政府2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县温泉镇人民政府2024年度部门整体及项目支出绩效自评表

第一部分部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）镇党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级政府交给的其他工作任务。

（二）镇人大的主要职责：1、检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。2、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。3、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。4、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见。5、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。6、完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

（三）镇政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与其他地方的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位(部门)内设机构5个，具体是：绥阳县温泉镇党政办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、党建工作办公室、平安法治办公室。

下属事业单位4个，具体是：绥阳县温泉镇党务政务服务中心、绥阳县温泉镇农业农村综合服务中心、绥阳县温泉镇综合治理服务中心、绥阳县温泉镇综合执法队。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是绥阳县温泉镇人民政府、绥阳县温泉镇党务政务服务中心、绥阳县农业农村综合服务中心、绥阳县温泉镇综合治理服务中心、绥阳县温泉镇综合执法队。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计18928094.22元，与2023年度16963262.58元相比，增加1,964,831.64元，增长11.58%，主要原因是：对村级公益事业建设的补助增加1532720.45元，主要用于2024年度省级农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补）、2024年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）、温双公路亮化设施（项目续建保障经费）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18928094.22元，其中：财政拨款收入18928094.22元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18928094.22元，其中：基本支出15,591,874.99元，占82.37%；项目支出3,336,219.23元，占17.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计18928094.22元。与2023年度相比，增加1,964,831.64元，增长11.58%，主要原因是：对村级公益事业建设的补助增加1532720.45元，主要用于一事一议公路建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18928094.22元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，增加1,964,831.64元，增长11.58%，主要原因是：2024年新增一事一议项目及路灯维修等项目，导致本年项目支出较多，随之本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,874,618.76元，占36.32%；公共安全支出(类)69761.76元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）250400元，占1.32%；社会保障和就业支出（类）2,098,790.34元，占11.09%；卫生健康支出（类）510339.96元，占2.7%；城乡社区支出（类）1010257.17元，占5.34%；农林水支出（类）6,812,506.23元，占35.99%；自然资源海洋气象等支出（类）12,508.00元，占0.07%；住房保障支出（类）946,765.00元，占5%；灾害防治及应急管理支出（类）342,147.00元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,355,600.46元，支出决算为18928094.22元，完成年初预算的115.73%。其中:

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118,561.00 元，支出决算为116,340.00元，完成年初预算的98.13%。决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为10000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金5000元，用于化债资金支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,123,042.84元，支出决算为4,632,001.54元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度人员退休1人，发放一次性退休补贴，遗嘱死亡2人，发放一次性抚恤及安葬费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为60000.00元，支出决算为303,543.22元，完成年初预算的505.91%。决算数大于预算数的主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中调增置换化债资金130000元及调增一次性指标镇级机构运转补助143204.15元。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0元，支出决算为30000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：一次性指标调增重点项目前期工作经费30000.00元。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为1880.00元。决算数大于预算数的主要原因是：一次性指标调增第五次全国经济普查“两员”补贴经费1880元。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为790,053.76元，支出决算为766,458.00元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，调整预算调减人员工资。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为725000.00元，支出决算为725000.00元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为50000.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为218,327.00元，支出决算为195,363.00元，完成年初预算的89.48%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

12.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为20000.00元，支出决算为34,033.00元，完成年初预算的170.17%。决算数大于预算数的主要原因是：一次性指标调增基层社会治理有偿信息奖励经费、乡村振兴工作经费。

13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10000.00元，支出决算为7958.00元，完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金2042.00元，用于化债资金支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为97,776.88元，支出决算为61,803.76元，完成年初预算的63.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10000.00元，支出决算为8445.00元，完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金1555元，用于化债资金支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为259,423.12元，支出决算为241,955.00元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金8501元，用于化债资金支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为492,276.40元，支出决算为480,201.20元，完成年初预算的97.55%，决算数与预算数基本持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,085,063.04元，支出决算为1,006,704.88元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，保险调减。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为101,028.65元。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，职业年金调增。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为180000.00元，支出决算为180000.00元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17,085.50元。决算数大于预算数的主要原因是：本年一次性指标调增春节慰问活动经费（义务兵家属优待金）、拥兵优属拥政爱民慰问活动（义务兵家属优待金）。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为263,768.16元，支出决算为249,172.60元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金8494.4元，用于化债资金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为51,975.48元，支出决算为64,597.51元，完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，预算保险不足，年终追加失业与工伤预算。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15,609.48元。决算数大于预算数的主要原因是：本年一次性指标调增驻村工作经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为164,736.00元，支出决算为69,047.14元，完成年初预算的41.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，保险调减。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为279,595.92元，支出决算为279,595.92元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为182,264.64元，支出决算为146,087.42元，完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，保险调减。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为552,775.04元，支出决算为485,406.00元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金23754元，用于化债资金支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为350,000.00元，支出决算为524,851.17元，完成年初预算的149.96%。决算数大于预算数的主要原因是：本年一次性指标调增环卫一体化项目经费110819.74元、城乡环卫市场一体化项目64031.43元。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为935,844.72元，支出决算为1,023,550.06元，完成年初预算的109.37%。决算数大于预算数的主要原因是：部门人员新增，基本工资调增。

31.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0元，支出决算为20000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：本年一次性指标调增2024年国债资金高标准农田建设项目建设管理费20000元。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为130000.00元，支出决算为248,128.71元，完成年初预算的190.87%。决算数大于预算数的主要原因是：本年一次性指标调增阶段工作发展奖励经费（烤烟生产）、烤房群维修改造经费（烟基工程管护费）。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为571,727.36元，支出决算为614,229.06元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡2人，发放一次性抚恤及安葬费141590.12元。

34.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为815,344.52元，支出决算为794,508.00元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金14770元，用于化债资金支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1,532,720.45元。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增基础设施建设支出，2024年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）1288040.45元、2024年度省级农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补）204000元、温双公路亮化设施（项目续建保障经费）40680元。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2,398,096.44元，支出决算为2,579,369.95元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调增村干部基本报酬。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12508.00元。决算数大于预算数的主要原因是：一次性指标调增驻村工作经费。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为953,100.00元，支出决算为946,765.00元，完成年初预算的99.34%。决算数与预算数基本持平。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为31,700.00元，支出决算为16,363.00元，完成年初预算的51.62%。决算数小于预算数的主要原因是：年中置换资金10337元，用于化债资金支出。

40.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）。年初预算为365,740.64元，支出决算为325,784.00元，完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15591874.99元，其中：

（一）人员经费14810554.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费781320.93元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。与2023年度相比，减少307398元，下降100%，主要原因是：2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为307398元，原因是2023年解决绥阳县项目国有建设用地划拨费用。2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。与2023年度相比，增加0元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为125371.33元，支出决算为125,371.33元，完成预算的100%；较上年减少35,128.67元，下降21.89%。较上年减少的主要原因是：经核实，为落实车辆及接待等相关制度要求，保其他运转支出，因此调减预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算78705.33元，支出决算78,705.33元，完成预算的100%；较上年减少13,544.67元，下降14.68%。决算数较上年减少的主要原因是：经核实，为落实车辆相关制度要求，保其他运转支出，因此调减预算。其中：

公务用车购置支出0元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费78705.33元。主要用于：公务车运行加油、维修、保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算46666元，支出决算46,666.00元，完成预算的100%；较上年减少21,584.00元，下降31.62%。决算数较上年减少的主要原因是：经核实，为严格落实接待相关制度要求，实行无接待函不支出，因此调减预算。具体是：

国内接待费支出46,666.00元，主要是：开展各级公务活动接待。

国（境）外接待费支出0元。无支出。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出781,320.93元，与2023年度相比，减少147,379.07元，下降15.87%，主要原因是：经核实，为落实过紧日子，保其他必要运转支出，调减预算。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务运行用车、三轮垃圾车、消防车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金917100元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年7-8月,绥阳县财政局委托第三方机构对我镇2023年度重点领域项目开展了重点绩效评价工作，2023年财政综合运行能力绩效评价得分77.81分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见表2：

表2：绩效评价得分情况表

评价结论：温泉镇2023年财政综合运行能力呈现多面性。预算管理方面，编制科学且执行情况良好，调整率小、约束性强。收入绩效上，财源建设有成效，税收增长快但目标精准度有提升空间，人均财力增长、缺口率缩小，收入质量提高且对转移支付依赖度降低。支出绩效中，支出规模扩大且人均支出增长，民生支出占比提高但涉农资金占比下降，公用经费控制不佳且存在资金使用不合规情况。财政管理基础有优有劣，预算绩效管理不足，政府采购合规，会计核算不规范，资金管理到位，内部控制不健全，资产管理有问题，预决算公开及时。财政运行成效显著，社会、经济、生态效益多方面有成果。财政可持续性方面，债务风险降低，暂付款稳定暂存款增长，人员规模控制好，政府履职满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。